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公开时间：2018年8月20 日
第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 附件1 附件2 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 组织老年人文化知识学习、开展文娱体育活动和思想、信息交流与合作。 （二）2018年重点工作完成情况 1.积极开展四川省第五轮敬老模范县、达州市敬老模范乡镇、县敬老模范村（社区）创建工作，及时出台创建方案，科学制定配套政策，全面落实工作经费，建立健全领导机构，召开创建工作会议，培训创建工作人员，创模工作有序开展。 2.结合渠县实际制定第三届“敬老文明号”创建活动实施方案，重点培育“敬老文明号”对象，落实各项惠老政策。“双关爱”活动在全县普遍开展，关爱老年人服务水平大幅度提高。 3.多渠道广范围开展《四川省老年人权益保障条例》宣传活动，更新渠县老龄政策文件汇编，重新排版印刷，并面向全县发放，真正做到宣传到60周岁以上老年人，县、乡（镇）、村（社区）等场所有宣传载体。认真贯彻省政府办公厅《关于加强老年人关爱服务体系建设的意见》，积极推动农村留守老人关爱服务工作，主动推进社会养老服务体系建设和老年人关爱服务体系建设，加强与县卫计局协调，促进医养融合发展；积极参与养老服务政策制定等工作。配合相关部门开展贫困老人精准扶贫、精准脱贫工作。对农村留守老人进行调查摸底，推动农村留守老人关爱工作。 4.积极推进老年人意外伤害保险工作，及时召开动员会议，印制出台相关文件，指导全县开展老年人意外伤害保险工作,配合并实施省、市、县赠送保单活动，群众满意度持续提高。2018年参保人数62544人，参保金额3127200元，位居达州第一。全市各县市区纷纷前来学习借鉴，经验得到全面推广。 二、机构设置 渠县老年大学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计82.92万元。与2017年相比，收、支总计各增加32.3万元，增长63.8%。主要变动原因是老年协会工作经费增加。 二、 收入决算情况说明 2018年本年收入合计82.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、 支出决算情况说明 2018年本年支出合计82.92万元，其中：基本支出45.92万元，占55.38%；项目支出37万元，占44.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计82.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加32.3万元，增长63.8%。主要变动原因是老年协会工作经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出82.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加32.3万元，增长63.8%。主要变动原因是老年协会工作经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出82.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出77.41元，占93.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.94万元，占2.34%；住房保障（类）支出3.57万元，占4.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为82.92万元，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为71.45万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.96万元，完成预算100%。 3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出45.92万元，其中： 人员经费43.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年决算数持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年决算数持平。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 其他国内公务接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对老协工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。 （二）项目绩效目标完成情况 1.对老协工作经费目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，有利于组织凝聚老同志，弘扬正能量。发现的主要问题：资金到位不及时。下一步改进措施：加强预算执行力。 2.对老年信息调研、活动教育经费目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，有利于组织老年人文化知识学习、开展文娱体育活动和思想、信息交流与合作。发现的主要问题：资金到位不及时。下一步改进措施：加强预算执行力。 项目支出绩效目标完成情况表一(2018年度)项目名称老协工作经费预算单位渠县老年大学预算执行情况(万元)预算数:27执行数:27其中-财政拨款:27其中-财政拨款:27其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标2018年度老协活动的开展和经费的保障，是有利于组织凝聚老同志，在弘扬正能量，展示我县老同志阳光心态上起到了主阵地作用。凝聚老同志，在弘扬正能量，展示我县老同志阳光心态上起到了主阵地作用。 绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标组织参加各类比赛演出活动4-5次6次项目完成指标质量指标组织管理规范，制度健全活动开展经常活动开展经常项目完成指标时效指标按年初计划分步实施完成目标任务完成目标任务项目完成指标成本指标活动经费不超过预算27万元27万元效益指标经济效益指标促进老年事务服务体系健全保障老年合法权益保障老年合法权益效益指标社会效益指标社会满意度满意度95%以上满意度97%效益指标生态效益指标 坚持绿色发展理念注重涉及环保方面政策落实情况。注重涉及环保方面政策落实情况。效益指标可持续影响指标促进相关政策落实在全社会形成尊老爱老社会风尚在全社会形成尊老爱老社会风尚满意度指标满意度指标相关部门和相关人员满意度≧95%≧98% 项目支出绩效目标完成情况表二(2018年度)项目名称老年信息调研、活动教育经费预算单位渠县老年大学预算执行情况(万元)预算数:10执行数:10其中-财政拨款:10其中-财政拨款:10其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标组织老年人文化知识学习、开展文娱体育活动和思想、信息交流与合作。组织老年人文化知识学习、开展文娱体育活动和思想、信息交流与合作。 绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标开展老年活动，增加老年人文化生活上台阶1-2次2次项目完成指标质量指标组织管理规范，制度健全活动开展经常活动开展经常项目完成指标时效指标按年初计划分步实施完成目标任务完成目标任务项目完成指标成本指标活动经费不超过预算10万元10万元效益指标经济效益指标促进老年事务服务体系健全保障老年合法权益保障老年合法权益效益指标社会效益指标社会满意度满意度95%以上满意度97%效益指标生态效益指标 坚持绿色发展理念注重涉及环保方面政策落实情况。注重涉及环保方面政策落实情况。效益指标可持续影响指标促进相关政策落实在全社会形成尊老爱老社会风尚在全社会形成尊老爱老社会风尚满意度指标满意度指标相关部门和相关人员满意度≧95%≧98% （三）部门开展绩效评价结果 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县老年大学部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对老协工作经费项目开展了绩效评价，《老协工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年，渠县老年大学机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。 （二）政府采购支出情况 2018年，渠县老年大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，渠县老年大学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）::指老龄事务方面的支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1 渠县老年大学 2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况 （一）机构组成 渠县老年大学内设机构：办公室。 （二）机构职能 组织老年人文化知识学习、开展文娱体育活动和思想、信息交流与合作。 （三）人员概况。 渠县老年大学属参事业单位，共有在职人员5人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2018年财政资金收入82.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。 （二）部门财政资金支出情况 2018年财政资金支出82.92万元，其中：基本支出45.92万元；项目支出37万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。 二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 （二）专项预算管理 本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。 （三）结果应用情况 根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 1.经济效益评价 （1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。 （2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。 （3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 2.效率性评价和有效性评价 预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 3.社会公众满意度评价 2018年本部门认真贯彻落实 （二）存在问题 单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。 （三）改进建议 1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。 2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2 2018年老协工作经费 项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况 2018年老协会活动的开展和经费的保障，有利于组织凝聚老同志，在弘扬正能量，展示我县老同志阳光心态上起到了主阵地作用。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。 （二）绩效分析 1.项目决策 老协工作经费年初预算资金27万元，经财政局批复下达后，全部用于老协活动工作经费。 2.项目管理 （1）资金到位情况。2018年渠县财政局下达并到位老协工作经费财政专项资金27万元。 （2）资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。 （3）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。 （4）组织实施情况。为顺利开展老协活动，本部门成立了由主要领导任组长的工作领导小组，落实专人负责项目工作。领导小组主要负责项目的进一步管理、监督检查。 3.项目绩效 （1）项目目标完成情况。该项目按照文件要求如期完成，实行了专款专用。 （2）项目效益情况。该项目实施后，促进渠县老年服务工作持续健康发展。 三、存在主要问题 对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 四、相关措施建议 加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 | |||
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