第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县賨人谷景区管理处主要职责：贯彻国家风景名胜区管理的法律、法规和规章，实施賨人谷景区规划和年度计划，拟定景区管理的规范性文件并监督实施；负责景区的保护利用和统一管理工作；研究拟定景区发展战略措施并指导实施，培育和完善景区市场，组织景区资源普查，组织、指导重要产品的开发，负责景区统计工作，研究拟定景区开发战略；负责景区事务管理、景区经营、景区宣传、对外交流合作。对景区旅游车船和特种旅游项目设施进行安全管理、检查。审查、申报景区开发建设项目，依法保护并合理开发利用景区资源。监督、检查景区秩序和服务质量，并组织综合管理。受理景区投诉，维护景区和旅游者合法权益，抓好景区市场价格自查工作，开展景区精神文明建设。组织实施景区重大安全事故的救援与处理。提出景区其他重要建设项目的审核意见；负责景区教育培训工作，组织、实施景区从业人员资格制度和等级制度；按照管理权限，负责景区旅游行业协会工作。承办县委、县政府和管委会、旅游局交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是狠抓景区内部管理，与乡政府、村委会建立了景乡、景村共建共管机制。建立停车场管理系统，规范了景区停车秩序。完善景区监控系统，新增监控，强化景区停车场管理和七彩湖-老龙洞游船的安全管理。对景区大门进行了翻新维修，对景区厕所进行了提升、维修，对景区内公路塌陷处进行维修加固，排除了安全隐患。
二是全力推动重点项目。已编制完成总规和详规，并通过评审。5A提升总体规划和详细规划，在通过评审基础上，并进一步修改完善，形成成果。推进招商引资。已编制完成《賨人谷景区5A打造招商引资方案》，与有意向的企业进行衔接。积极配合推进临賨快通建设快速有序推进。共同参与加快推进賨人谷特色小城镇建设项目。
三是强化宣传营销。通过网络、微信公众号推出景区宣传资料，与邮电部门合作，每到节前通过微信定向宣传推送景区，与达州日报社合作推出大賨人谷片区旅游发展专版。景区门票价格在根据达市发改价格【2018】827号文件要求下调为49元/人次后，与同程、携程、去哪儿等电商合作，门票网上预订价格也相应下调，为游客提供了更优惠的政策。与周边景区如大竹五峰山、达州真佛山、南充凌云山和仪陇朱德故里等建立合作营销模式，将景区的宣传资料互相交换宣传，扩大了景区的知名度，提升宣传效应。
四是倾力参战脱贫攻坚。年初专门召开了扶贫工作会，确定成立了賨管处帮扶工作领导小组，制定帮扶工作规划和年度计划，明确帮扶措施。我单位干部职工12名，共结对帮扶建档立卡贫困户34户，并派出2位第一书记分别到文星村、老龙村开展驻村帮扶工作。结合“党员活动日”，开展“扶贫帮扶日”活动，每月至少1天组织所有党员干部职工到村入户开展脱贫帮扶工作，从9月起每月入户帮扶4次以上。领导班子每月集中研究1次文星村脱贫攻坚工作，每2月召集驻村工作组、第一书记等驻村干部及村“两委”研究1次以上脱贫攻坚工作。
二、机构设置
渠县賨人谷景区管理处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入渠县賨人谷景区管理处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计103.48万元。与2017年相比，收、支总计各增加18.68万元，增长22.03%。主要变动原因是人员及工资经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计103.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.48万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计103.48万元，其中：基本支出103.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计103.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18.68万元，增长22.03%。主要变动原因是人员及工资经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出103.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加18.68万元，增长22.03%。主要变动原因是人员及工资经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出103.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出79.26万元，占76.59%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.59万元，占12.17%；医疗卫生支出4.09万元，占3.95%；住房保障支出7.55万元，占7.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为103.48万元，完成预算103.48万元的100.00%。其中：
1.一般公共服务-商业服务等支出-其他旅游业管理与服务支出：2018年支出决算为79.26万元，完成预算79.26万元的100.00%，无增减变化。
2.社会保障和就业-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为12.59万元，完成预算100.00%，无增减变化。
3.医疗卫生与计划生育-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为4.09万元，完成预算4.09万元的100.00%，无增减变化。
4、住房保障-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数7.55万元，完成预算100.00%，无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出103.48万元，其中：
人员经费97.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%，无增减变化；公务接待费支出决算0万元，占0%，无增减变化。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%，无增减变化。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%，无增减变化。
其中：公务用车购置支出0万元，无增减变化。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，无增减变化。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%，无增减变化。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位严格按照中央八项规定无违规发放津补贴等。
1. 项目绩效目标完成情况。
本单位2018年无项目实施.
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县賨人谷景区管理处部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县賨人谷景区管理处机关运行经费支出103.48万元，比2017年增加18.68万元，增长22.03%，主要原因是人员及人员经费增加，。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县賨人谷景区管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县賨人谷景区管理处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务216-05-99：指一般公共服务-商业服务支出-其他旅游业管理与服务支出。
10.社会保障和就业208-05-05：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育210-11-02：指医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。
12.住房保障221-02-01：指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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