第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作

        （一）主要职能。

        培养和输送优秀体育后备人才，负责渠城公共文化体育服务中心日常管理、运行开放等工作。

        （二）2019年重点工作完成情况。

        1、全力做好好脱贫攻坚工作，打赢脱贫攻坚战

        2019年是渠县脱贫攻坚“整县摘帽”的决胜之年。我中心帮扶对象是大义乡三湾村23户贫困户，我中心帮扶人员每月至少开展一次（7月起每月帮扶两次）帮扶活动，并做好帮扶台账。针对不同致贫原因，各帮扶人因人制宜给予帮扶，为贫困户赠送帮扶资金、食品、洗涤用品、消暑药品、厨房用品等，接送贫困户病人住院治疗、为贫困户联系就业、帮助硬化入户道路和解决出生子女户口问题等。同时展开感恩教育、环境卫生指导等宣讲活动。扶真贫、真扶贫，跟贫困户建立了深厚的感情，满意度很高。目前，我中心帮扶贫困户均已达到“六有一超”，全部脱贫。

        2、群众体育丰富多彩。协助做好了2019年“屹烽 名府”杯川渝片区武林大会、渠县中老年人乒乓球和渠县中老年太极拳（剑）柔力球及渠县周末篮球联赛、渠县周末足球联赛等一系列群众体育赛事活动，组织参与了达州市职工运动嘉年华“听巴山夜雨、游水墨达州”渠县长跑活动及首届渠县农民丰收节田园马拉松赛和8月8日全国全民健身日健身知识宣传活动，发放健身知识手册30000余册、宣传单20000余张、健身咨询300余人次。为我县群众体育和全民健身活动的持续健康发展起到了积极推动作用。

        3、业余训练稳步推进。全年在全县中小学校项目训练网点开设了篮球、足球、田径、拳击、武术套路、武术散打、跆拳道等7个体育训练项目，在册训练人数达500余人。组织开展了体育夏令营活动，开展了篮球、游泳、跆拳道、武术散打、武术套路培训班，有效充实了城区广大青少年儿童的暑假生活；组织项目网点学校的体育教师参加省、市教练员再学习培训，开扩了视野，提高了理论知识和业务技能；组织网点学校先后参加了渠县中小学生田径运动会、中小学生篮球比赛、渠县校园足球联赛，达州市中小学生田径运动会、达州市校园足球联赛和中小学生游泳比赛等。7—8月，我县代表达州市参加四川省青少年武术套路、武术散打、拳击锦标赛中，共获9金、16银、8铜的傲人成绩。

        4、惠民工作常抓不懈。按照中心工作职责，认真组织实施渠江体育馆免费开放工作，完善相关工作制度，落实工作任务，和体育馆安全预案。及时维护和维修场馆器材和设施，做好开放日志登记，合理调整开放时间和项目，最大限度地满足了渠城民众的健身需求。全年共实现免费开放38000余人次。

        二、机构设置

        渠县公共文化体育服务中心属一级预算行政事业单位，事业编制16个，现有在职职工13人，退休人员4人。

        第二部分 2019年度部门决算情况说明

        一、 收入支出决算总体情况说明

        2019年度收、支总计133.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加10.32万元，增加7.71%。主要变动原因是调入人员和调资。

        （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

        二、 收入决算情况说明

        2019年本年收入合计133.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

        （图2：收入决算结构图）（饼状图）

        三、 支出决算情况说明

        2019年本年支出合计133.88万元，其中：基本支出128.88万元，占96%；项目支出5万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

        （图3：支出决算结构图）（饼状图）

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年财政拨款收、支总计133.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10.32万元，增加7.71%。主要变动原因是调入人员和调资。

        （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2019年一般公共预算财政拨款支出133.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加10.32万元，增加7.71%。主要变动原因是调入人员和调资

        （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2019年一般公共预算财政拨款支出133.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出102.96万元，占77%；社会保障和就业（类）支出15.95万元，占12%；卫生健康支出5.4万元，占4%；住房保障支出9.57万元，占7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

        （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

        （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2019年般公共预算支出决算数为133.88万元，完成预算100%。其中：

        1.文化体育与传媒（类）20703-体育（款）2070308-群众体育（项）: 支出决算为102.96万元，完成预算100%。

        2.社会保障和就业（类）20805-行政事业离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.95万元，完成预算100%。

        3.医疗卫生与计划生育（类）20011-行政事业医疗（款）201102-事业单位医疗（项）:支出决算为5.40万元，完成预算100%。

        4.住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为9.57万元，完成预算100%。

        （注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年一般公共预算财政拨款基本支出133.88万元，其中：

        人员经费119.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费13.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.056万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是下乡工作餐。

        （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.056万元，占100%。具体情况如下：

        （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

        1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

        开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

        其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

        公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        3. 公务接待费支出0.056万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

        4. 国内公务接待支出0.056万元，主要用于下乡开展活动生活开支共2次，12人(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。

        外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

        十、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

        2019年，渠县公共文化体育服务中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

        （注：数据来源于财决附03表）

        （二）政府采购支出情况

        2019年，渠县公共文化体育服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

        （注：数据来源于财决附03表）

        （三）国有资产占有使用情况

        截至2019年12月31日，渠县公共文化体育服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

        （注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

        （四）预算绩效管理情况。

        根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

        本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

        1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映业余训练1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

        1. 业余训练经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了业余训练，发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：压缩开支，争取必要经费。

        2.部门绩效评价结果。

        本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县公共文化体育服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

        本部门自行组织对业余训练经费项目开展了绩效评价，《渠县公共文化体育服务中心项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

         第三部分 名词解释

        1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

        7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

        27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

      第四部分 附件

        附件1

           渠县公共文化体育服务中心

        2019年部门整体支出绩效评价报告

        一、部门（单位）概况

        （一）机构组成。

        一级体育教练九级1名，一级体育教练十级2名，二级体育教练11级4名，二级体育教练12级3名，三级体育教练员（13级）1名。

        （二）机构职能。

        培养和输送优秀体育后备人才，负责渠城公共文化体育服务中心日常管理、运行开放等工作。

        （三）人员概况。

        编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制16人，工勤编制0人，实际财政供养人员13人，其中在职13人，离休0人，退休4人，遗属0人。

        二、部门财政资金收支情况

        （一）部门财政资金收入情况。

        2019年本年收入合计133.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入133.88万元；财政性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

        （二）部门财政资金支出情况。

        2019年本年支出合计133.88万元。其中：基本支出128.88万元；项目支出5万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

        三、部门整体预算绩效管理情况

        （一）部门预算管理。

        2019年，渠县公共文化体育服务中心在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督下，在渠县文化体育和旅游局的指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要批示精神，全面贯彻党的十九大，业余训练工作有力有序有效推进，实现了全年任务目标。

        我中心根据年初工作规划和重点性工作，全单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。

        2019年本年收入合计133.88万元，本年支出合计133.88万元，预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

        （二）专项预算管理。

        包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

        （三）结果应用情况。

        本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定组织实施和分析评价，检查基本支出、收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

        一、本年度主要任务：

        1、工资福利支出119.83万元

        2、商品和服务支出13.98万元

        3、对个人和家庭的补助0.07万元

        二、年度总体目标：实现了全年目标任务。

        三、年度绩效指标：完成指标、效益指标、满意度指标

        1、完成指标：

        数量指标：按时按量完成上级安排布置的任务。

        质量指标：充分发挥业余训练工作职能职责，在原有基础上提升服务工作质量，为提升业余训练和业余竞技水平。

        时效指标：按照职责和上级规定时间按时完成各项任务和考核指标。按照每个目标任务和年初计划安排，按时完成合项工作任务并上报结果，完成县委、县政府交办的其他事项。

        成本指标：工资福利支出119.83万元；商品和服务支出13.98万元；对个人和家庭的补助0.07万元

        2、效益指标：

           经济效益指标：严肃财经纪律和财务制度，严格内控，加强管理，节能高效；保障各项工作有序进行、严格控制开支标准和范围。

        社会效益指标：充分发挥业余训练的职能职责作用，不断加强对外宣传工作，以更加科学严谨的态度和“”三从一大”的科学训练原则，提升我县业余训练和业余竞技水平。

        生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

        可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

        3.满意度指标：

        上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

        四、评价结论及建议

        （一）评价结论：我单位对绩效监控过程中发现的问题，及时总结分析，查找原因，提出对策，加强绩效管理信息对预算管理的应用。

        （二）存在问题：由于预算绩效管理工作技术性较强，预算绩效评价结果运用困难。

        （三）改进建议：

        1、继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

        2、强化结果运用，增强绩效约束。

        附件2

        2019年业余训练经费

        项目支出绩效评价报告

        一、评价工作开展及项目情况

        按照年度目标，安排业余训练经费，专项用于运动队队员的选拔、运动队的训练和器材的购置等支出，年初预算安排资金5万元。

        二、评价结论及绩效分析

        （一）评价结论

        项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

        （二）绩效分析

        1、项目决策

        年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，渠县公共文化体育服务中心办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

        项目绩效目标：开展运动队队员的选拔、运动队的训练和器材的购。

        2、项目管理

        项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

        该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

        3、项目绩效

        项目目标完成情况：业余训练运动员选拔差旅费1.5万元、训练和器材购置等3.5万元。

        社会效益指标：充分发挥业余训练的职能职责作用，不断加强对外宣传工作，以更加科学严谨的态度和“”三从一大”的科学训练原则，提升我县业余训练和业余竞技水平。

    生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

     可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

        3.满意度指标：

        上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

        三、存在主要问题：训练经费严重不足。

        四、相关措施建议：加大对业余训练的投入。

        第五部分 附表

         一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算支出决算表

        审核：涂云霞   供稿：渠县公共文化体育服务中心   上传：黄建

公共文化体育文体服务中心.xls