​​    第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 

一是负责政协渠县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的秘书、会务工作。

二是组织实施政协渠县委员会全体会议、常务会议、主席会议、决定。

三是负责政协渠县委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体组织工作。                                                                                             　　　　

​四是研究统一战线和人民政府的政研工作，总结政协工资经验和解决问题的办法，供领导决策时参考。

五是负责政协的宣传工作，收集反应社情民意以及各界人士的意见和建议。

六是密切联系参加政协的组成单位和政协委员，组织和指导委员开展活动，解决活动中的有关问题。

七是联系县委、县人大、县政府有关部门，加强对政府部门的对口联系，开展对口协商，按照有关规定，对政府组成部门正职人数进 行协商，充分履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高工作质量。

八是负责县政协机关开展活动的后勤保障工作、负责政协机关财务管理和其他工作。

九是完成县委和上级政协交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

巩固深化作风建设，筑牢拒腐防变思想道德防线

一是坚持正风肃纪，廉政建设更加深入。坚持把党风廉政建设作为党组工作的重要内容常抓不懈，切实提高廉政风险防控能力。一年来县政协党组召开3次扩大会议，专题研究部署机关党风廉政建设工作，进一步完善了公务接待、财务管理、差旅费报销等3项制度，机关运转制度更加规范、有效。组织观看《蒙尘的初心》、“阳光问廉”等警示教育片12次，班子成员带头讲党课，引导机关党员干部加强自身作风建设，始终心怀敬畏之心，远离“红线”、守住“底线”。二是严格组织生活，作风建设更见成效。坚持运用好民主生活会这一党内政治生活的重要形式，加强政协机关干部的党性锤炼，高质量召开了2018年度领导班子民主生活会扩大会议，会前精心组织学习研讨，深入查找突出问题，会中严肃开展批评与自我批评，深刻进行自我剖析，会后有针对性地制定整改措施。《关于2018年度民主生活会情况的报告》获得县委主要领导肯定性批示。今年县政协党组、机关联合支部和离退休支部共召开组织生活会11次，征集意见建议58条，制定整改措施18条，逐一认真整改。机关党员干部的责任意识进一步增强，工作作风进一步转变，工作成效进一步提升。三是完善机构设置，队伍建设更添活力。在县委的统一部署下，完善了县政协机构设置，依据省、市政协专委会职能职责，新增设立 “农业与农村委员会”“教育科技卫生体育委员会”“人口资源环境委员会”，专委会职责更加明晰、队伍更加壮大。注重提升机关干部履职能力，选派3名领导干部参加上级政协培训，有效提升了干部素质。注重激励引导，向县委推荐3名政治坚定、清正廉洁、作风务实的机关干部到基层任职和挂职锻炼，新配备1名经工委主任，进一步增添了政协机关队伍建设的活力。

协商议政履职尽责，切实推进政协工作稳步向前

一是强化协商意识，不断提升履职实效。把政协例会作为协商议政的重要载体，积极搭建党政领导与政协委员互动协商平台。组织县政协常委和住渠市政协委员，针对我县乡镇行政区划调整改革方案进行了专题协商，推进了我县乡镇行政区划调整改革步伐。十四届四次会议期间，参会委员通过大会发言、小组讨论、撰写政协提案和社情民意信息等方式，就事关我县政治、经济、社会发展等重大问题提出协商建言200余条。收到提案99件，审查立案92件，研究确定《关于建设天府旅游名县的建议》、《关于进一步促进民营经济健康发展的建议》等6件提案作为今年的重点提案，由县政协主席会成员挂包督办。目前已举行常委会专题协商4次，专委会对口协商8次，委员界别协商2次，共形成调研报告10份，向上级政协及县委、县政府报送社情民意信息52条。《关于加快建设西部国际服饰产业城的调研报告》《关于进一步加强渠县主城区交通管理的调研报告》得到县委、县政府主要领导肯定性批示。《关于进一步增强“学习强国”实效的建议》《关于大力加强党史、国史学习教育的建议》《关于进一步修订完善<预防未成年人犯罪法>的建议》被省政协采用并转报全国政协，《推进政府工程建设项目审批制度改革的建议》得到市委、市政府主要领导肯定性批示。密切与上级政协和兄弟县（市区）政协之间的联系，成功承办了全市七县（市、区）政协工作经验交流会议，配合上级政协及外地市、县政协来渠调研、考察18批次。扩大了联谊面，提升了影响力。二是坚持履职为民，倾情助力民生改善。切实发挥政协组织联系广泛、人才荟萃优势，为渠县社会事业发展贡献力量。组织机关全体党员干部职工深入联系乡镇认真开展“新春大走访”“端午话家常”等暖心活动，传递党委、政府对困难群众的关切之情。组织部分政协委员和县级部门，赴琅琊镇开展“送卫生下乡健康扶贫”活动，共接待群众咨询600余人次，免费诊疗患者400余人次，发放卫生保健知识宣传资料和健康扶贫政策明白卡1300余份。组织住渠市政协委员赴柏水乡开展“关爱留守儿童，奉献委员爱心”活动，现场捐赠现金36000元以及雨伞、饭盒、水杯等生活物品130套。把委员爱心活动延伸到边远山区的做法被《人民政协报》报道。三是夯实宣传阵地，突出政协特色工作。着力强化政协新闻宣传和文史资政等特色工作，积极探索和建立政协新闻宣传激励机制，鼓励机关干部职工和政协委员积极踊跃撰稿投稿。全年编发政协活动简报以及社情民意51期。在县级以上新闻媒体刊发稿件共200余篇，两名同志分别被评为2019年度全省政协新闻宣传先进工作者和四川政协报优秀通讯员。县政协连续10年获得全省政协新闻宣传工作先进单位称号。成功举办“新中国建立七十周年、人民政协成立七十周年”书画展览，共展出省内外书画名家及县内书画爱好者精品力作253件。以庆祝中华人民共和国成立70周年和纪念人民政协成立70周年为主线，面向社会广泛征集文史资料，共征集到各类文史资料50余篇，目前《渠县文史资料第26辑》编撰工作正紧张有序进行。<!--预防未成年人犯罪法-->

不忘初心、牢记使命，紧扣中心工作服务发展大局

一是巩固提升脱贫成果不松劲。坚持把助力脱贫攻坚作为最大的政治责任和民生工程，不松劲、不歇劲。认真落实全县“两不愁、三保障”回头看大排查工作部署，组织机关干部职工42人，下乡500余人次，积极配合乡镇抓好入户核查、数据汇总、整改落实等工作，为排查工作有序推进贡献了力量。从机关党员干部中择优选派3人分别担任土溪镇广禄村、高垭村、美湾村第一书记，2人担任驻村工作队成员，协助村委建强阵地、建好产业。深入开展“党员活动日”“委员一家亲”“群众大走访”等活动，机关42名公职人员结对帮扶92户贫困户，认真落实“十包”责任，协同推进“八个一”建设，化解矛盾纠纷50余件，解决实际困难280余个。今年2月，主席会成员所联系的贫困村全部顺利通过“整县摘帽”验收。继续深入开展“我为脱贫攻坚做件事”和“企业帮村委员帮户”等活动，引导委员企业与群众结成利益共同体，实现互利共赢。目前，32名住渠市政协委员、368名县政协委员共结对帮扶贫困户446户，办成好事实事1500余件。委员企业结对帮扶贫困村36个，建成特色种植基地1.8万亩、乡村扶贫车间7个。二是协力招商促进发展不懈怠。坚持联谊聚合力，招商促发展。大力夯实渠县联谊支乡协会平台，积极助力县委、县政府招商引资工作，努力做大做强“天下渠商”品牌。加强各地联谊支乡协会的建设，组织召开渠县联谊支乡协会秘书长工作会议5次，为支乡协会搭建互动交流平台。组织机关干部30余人次赴浙江、上海、贵州等地指导协会成立筹备工作及各地协会换届、更名工作，分别在广东、重庆、云南、海南、西藏等支乡协会建立起流动党支部、妇联联合会、农民工服务站等组织。在浙江、福建召开“我的家乡在渠县”招商引资推介会，现场签约企业4家，招引落户渠县注册企业1家。目前，共与在外乡友企业达成意向性投资项目15个。协助广东渠县联谊支乡协会、福建渠县联谊支乡协会深入贫困村开展“暖冬”行动，为205户建档立卡贫困户捐赠毛毯、衣服、食品等物质折合人民币12万元。为各地分会返乡创业、支持家乡建设起到了典范带动作用。三是积极开展主题教育不忘本。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，大力引导机关党员干部“学习党史悟初心、铭记党史固初心、干事创业守初心”，不断强化“不忘本、不变质”的思想认识。根据县委在“不忘初心、牢记使命”主题教育中集中整治软弱涣散基层党组织的要求，积极开展县政协大整改暨党的基层组织建设帮扶工作。主席会成员共指导5个软弱涣散基层党组织整治工作，取得良好成效。截至目前共开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习会15次，党组成员及机关联合支部书记上党课6次，形成调研报告9篇。党组班子及班子成员、机关联合支部班子及全体党员对照党章党规找差距，对机关制度建设中存在的问题开展专项整治，县政协领导班子及班子成员互提意见建议36条，形成检视问题清单228条，认真制定整改方案，逐一整改落实到位。在机关有效形成了“守初心、担使命、找差距、抓落实”的浓厚氛围。

二、机构设置

渠县政协下属二级单位1个，后勤服务中心系其他事业单位，没有独立进行预算，纳入渠县政协2019年度部门预决算编制范围。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计838万元。与2018年相比，比上年增加207.41元，增长率32.89%。系由于以前年度财政拨款：编辑出版《九仞为山》经费、《渠县文史资料》第二十一辑专项经费、成立渠县联谊支乡所需经费、承办达州市摄影家协会经费、《知青年华-上山下乡回忆录》特辑专项经费、解决政协12届5次会议经费、《渠县中小学生摄影作品展》等多个项目经费纳入今年的决算指标造成今年的收支决算指标增加大。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计838万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计838万元，其中：基本支出634.42万元，占75.71%；项目支出203.58万元，占24.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计838万元。与2018年相比，比上年增加207.41元，增长率32.89%。系由于以前年度财政拨款：编辑出版《九仞为山》经费、《渠县文史资料》第二十一辑专项经费、成立渠县联谊支乡所需经费、承办达州市摄影家协会经费、《知青年华-上山下乡回忆录》特辑专项经费、解决政协12届5次会议经费、《渠县中小学生摄影作品展》等多个项目经费纳入今年的决算指标造成今年的收支决算指标增加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出838万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，比上年增加207.41元，增长率32.89%。系由于以前年度财政拨款：编辑出版《九仞为山》经费、《渠县文史资料》第二十一辑专项经费、成立渠县联谊支乡所需经费、承办达州市摄影家协会经费、《知青年华-上山下乡回忆录》特辑专项经费、解决政协12届5次会议经费、《渠县中小学生摄影作品展》等多个项目经费纳入今年的决算指标造成今年的收支决算指标增加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出838万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出702.54万元，占84%；社会保障和就业（类）支出61.65万元，占7%；卫生健康支出36.33万元，占4%；住房保障支出37.47万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为838万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为498.96万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为17.5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为111.8万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为61.65万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.33万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出634.42万元，其中：

人员经费513.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费120.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算54.55%，比2018年减少0.04万元，降幅6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.04万元，降幅6%。

其中：

外事接待支出0万元   

 其他国内公务接待支出0.6万元，主要用于接待省、市领导来渠县工作检查、外县市的政协来渠县考核等开支住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县政协机关运行经费支出60.1万元，比2018年减少60.59万元，下降50%。主要原因是2019年在做决算时会务方面的开支作为项目支出开支了，故机关运行费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县政协政府采购支出总额0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县政协政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县政协共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“纪检派驻工作组经费”项目开展了预算事前绩效评估，并对这1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，以这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好，还自行组织了1个项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“纪检派驻工作组经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了纪委派驻政协纪检工作组工作的正常开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协渠县委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

本部门自行组织对“纪检派驻工作组经费”等1个项目开展了绩效评价，《纪检派驻工作组经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 用于单位日常正常办公运行预算工作经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

政协渠县委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门概况
    (一)机构组成

县政协办公室是负责县政协机关工作正常运行的工作部门，为财政拨款预算单位。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
    (二)机构职能

一是负责政协渠县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的秘书、会务工作。

二是组织实施政协渠县委员会全体会议、常务会议、主席会议、决定。

三是负责政协渠县委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体组织工作。                                                                                             　　　　

四是研究统一战线和人民政协的政研工作，总结政协工资经验和解决问题的办法，供领导决策时参考。

五是负责政协的宣传工作，收集反应社情民意以及各界人士的意见和建议。

六是密切联系参加政协的组成单位和政协委员，组织和指导委员开展活动，解决活动中的有关问题。

七是联系县委、县人大、县政府有关部门，加强对政府部门的对口联系，开展对口协商，按照有关规定，对政府组成部门正职人数进 行协商，充分履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高工作质量。

八是负责县政协机关开展活动的后勤保障工作、负责政协机关财务管理和其他工作。

九是完成县委和上级政协交办的其他事项。

(三)人员概况

    行政编制33名，行政工勤编制4名,实有行政编制37名;事业编制3名，事业工勤编制1名，实有事业编制4个；有遗属6个。本年机构没有变动。

二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排638.24万元，追加预算199.76万元，全年财政收入拨款838.0万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出838.0万元，其中：一般公共服务支出503.26万元，占87.9%；；社会保障和就业支出62.38万元，占6.2%；医疗卫生支出35.6万元，占2%；住房保障支出36.98万元，占3.9%。
　  三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目1个，完成率100%。 
   （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额186.98万元,支出决算数199.73万元，完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入199.73万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为199.73万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年终清算时增加人员调资经费增加的金额，没有纳入年初预算，但纳入了年终决算。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。 
　 （二）专项预算管理。我单位无该项指标

(三)结果应用情况

1.自评质量。
　 渠县政协2019年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

（2）应用反馈。
　  四、评价结论及建议
   （一）评价结论
　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
    2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 
   （二）存在问题 。无。
   （三）改进建议 。无。

附件2

政协渠县委员会办公室

2019年纪检派驻工作组经费自评报告

一、项目基本概况

(一)项目实施目标。

纪检派驻工作组经费，保证县纪律派驻县政协纪检工作组全年工作正常开展。

(二) 项目执行情况

保证县纪律派驻县政协纪检工作组全年工作正常开展。

（三）资金收支情况

纪检派驻工作组经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额20万元，批复额20万元，单位申报额20万元。开支严格控制在20万元内。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。绩效评价的目的是为了保证用钱有计划，用钱有目的，用钱有制度，用钱有监管。

（二）证据收集方法。严格做到项目预算收入有帐可查，项目开支有据可查。并严格执行国家财经制度节约开支，用最少的钱力争做最有效的事情。

（三）绩效评价实施过程。预算指标和经费开支指标进行对照比较。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入20万元财政预算。

2.过程。将预算指标和经费开支指标进行对照比较。

3.产出。费用开支20万元。

4.效果。做好了2019年纪检派驻工作。

5. 绩效目标完成情况分析。保证县纪律派驻县政协纪检工作组全年工作正常开展。项目资金财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。

（二）评价结论

1．评分结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。

2. 主要结论

纪检派驻工作组经费，保证了县纪委派驻县政协纪检工作组全年工作正常开展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格执行国家相关的财经制度，厉行节约，在保证工作完成的情况下，尽量减少开支，把财政的每一分钱用在需要的地方。

（二）建议和改进举措

政策建议。无

四、主要经验做法。无。

五、存在的问题与建议。

（一）存在的问题;绩效意识比较薄弱，对预算绩效管理缺乏足够重视。

（二）改进举措和建议;增强对预算资金绩效管理的意识。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

渠县政协2019年决算公开表.xls