第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

    1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5、承办县人民政府交办的其它事项。

    （二）2018年重点工作完成情况。

    1、脱贫攻坚工作：把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，自觉提高政治站位，强化党建引领，统筹推进扶贫工作，倒逼各村（社区）把脱贫攻坚放在心上、扛在肩上、抓在手上。对每月的帮扶管理严格实行月报制，定时向帮扶部门和帮扶人通报情况，督促第一书记、驻村工作组、农技员、农信员和帮扶人到岗到位；对脱贫攻坚软件资料实时更新、国省两网系统数据修改校正，户情村情镇情多次摸底排查，达到“多渠道多信息合一”。  

    2、扫黑除恶工作：镇党委重拳整治“黄赌毒”等黑恶势力，强力推进 “平安龙凤”建设，在全镇8个村和一个社区利用“雪亮工程”安装电子眼、健全完善村（社区）网络化服务管理体系，成立治安巡逻队昼夜巡逻，全面监控严防黑恶势力违法犯罪，做到萌发一起、铲除一起、惩治一批、平安一方。

    3、安全维稳工作：制订应急预案，细化演练流程，购置应急设备，组建应急队伍，常态化开展交通道路安全督导检查、安全知识培训和应急演练13 次，大安全隐患排查140次，全年未发生一起安全事故。健全“大调解”组织网络，建立矛盾纠纷大调解机制，推进大接访群众工作，实行主要领导包重点信访村化解，定期摸排信访线索、建立问题化解销号台账，妥善处置人和村等问题，确保了全国、省、市两会期间和县各种重大会议、庆典活动辖区群众无进京、进省、到市、到县上访集访案例。

    经过同志们的不懈努力，保证了全镇各项工作的正常开展。

    二、机构设置

    龙凤镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2                                                                                                                  个。

    纳入龙凤镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.龙凤镇党政机关

    2.龙凤镇财政所

    3.龙凤镇卫生和计划生育办公室

    4.龙凤镇社会事务服务中心

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2018年收入总计964.31万元、支出总计879.31万元。与2017年相比，收入增加122.15万元、支出增加11.54万元，收入增长14.5%、支出增长1.3%。主要变动原因是新招考录入人员和调资增加。

    二、 收入决算情况说明

    2018年本年收入合计964.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入964.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计879.31万元，其中：基本支出442.5万元，占50.3%；项目支出436.81万元，占49.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收入总计964.31万元、支出总计879.31万元。与2017年相比，财政拨款收入增加122.15万元、支出增加11.54万元，收入增长14.5%、支出增长1.3%。主要变动原因是调资。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出879.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.54万元，增长1.3%。主要变动原因是……

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出879.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出259.42万元，占29.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出233.11万元，占26.5%；医疗卫生支出47.29万元，占5.3%；住房保障支出19.83万元，占2.25%；文化体育与传媒支出4.4万元，占0.5%；农林水支出315.28万元，占35.86%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年般公共预算支出决算数为879.31万元，完成预算91.2%。其中：

    1.一般公共服务：政府办公厅（室）及相关事务支出决算为251.15万元，完成预算100%；财政事务;支出决算数为8.27万元，完成预算的100%。

    2.农林水: 事业运行支出决算为35.9万元，完成预算100%，其他农业支出决算数为173.49万元，完成预算100%，对村民委员会和党支部的补助决算数为105.89万元，完成预算58%。

    3.住房保障: 住房公积金支出决算为19.83万元，完成预算100%。

    4.文化体育与传媒：其他文化 支出决算为4.4万元，完成预算35.5%。

    5.社会保障和就业: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为33.78万元，完成预算100%，抚恤支出决算数为117.16万元，完成预算100%，儿童福利支出决算数为5.1万元，完成预算100%，老年福利支出决算数为2.5万元，完成预算100%，其他残疾人事业决算数4.2万元，完成预算100%，特困人员救助供养决算数47.88万元，完成预算100%。其他社会保障和就业决算数22.49万元，完成预算100%。

    6.医疗卫生与计划生育:计划生育机构支出决算为30.85万元，完成预算100%，行政单位医疗决算数为14.85万元，完成预算100%，优抚对象医疗补助决算数为1.59万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出879.31万元，其中：

    人员经费326.69万元，主要包括：基本工资98.1万、津贴补贴82.57万元、奖金6.24万元、伙食补助费0万、绩效工资12.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.04万元、职业年金缴费0.74万元、职工基本医疗保险缴费14.85万元、其他社会保障缴费5.64万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.21万元、医疗费0万元、奖励金0.11万元、住房公积金19.83万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助47.88万元等。
　　公用经费115.81万元，主要包括：办公费26.11万元、印刷费3.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.37万元、电费4.7万元、邮电费1.56万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费25.38万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费30.9万元、租赁费0万元、会议费1.9万元、培训费0.47万元、公务接待费4.7万元、劳务费0.9万元、委托业务费0万元、工会经费1.65万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费3.57万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.15万元、办公设备购置4.15万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，完成预算100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占24.19%；公务接待费支出决算4.7万元，占75.81%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于公务迎检（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出4.7万元，完成预算143%。公务接待费支出决算比2017年增加0.17万元，增长3.7%。主要原因是脱贫攻坚各级检查。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，1306人次（不包括陪同人员），共计支出4.7万元，其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。    其他国内公务接待支出0万元，

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，渠县龙凤镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金140.24万元，覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求，龙凤镇对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，存在的问题：一、预算单位绩效观念不强，二、预算编制内容不完整，三、预算支出绩效评价的规章制度不健全，在今后的工作中应该从以下方面改进措施，一、不断完善预算管理制度，二、加强项目预算管理，三、完善绩效评价的相关法律法规入手,构建完善的基础制度框架。

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    龙凤镇对2018年各村的运行维护项目资金开展了整体支出绩效评价，得分为95.5分，存在的问题：一是项目资金使用程序不规范，二是项目资金公示不全面，三是没有树立绩效目标管理意识。下一步改进措施：一是完善绩效管理制度，加强项目管理；二是完善相关资料，进行全面公开；三是树立绩效目标管理意识。

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“龙凤镇便民服务中心运行专项经费””龙凤镇城镇环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

    1. 龙凤镇便民服务中心运行专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保龙凤镇全体公民办事方便、快捷，提高服务群众满意度(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

    2. 龙凤镇城镇环境综合治理专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇城镇环境综合治理安排，保障龙凤镇整体环境环保、干净、整洁。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

    3. 安全维稳专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保龙凤镇整体安全、社会稳定。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

    4. 安全生产监管专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇安全生产工作安排，保障安全生产工作正常运行，确保龙凤镇整体安全、社会稳定。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

    5. 镇镇两代会专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县县委、县政府、人大关于镇镇两代会工作安排，保障镇镇两代会工作正常运行，确保龙凤镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

    （三）部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县龙凤镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对安全生产监管专项经费、龙凤镇便民服务中心运行专项经费、龙凤镇城镇环境综合治理专项经费开展了绩效评价，《龙凤镇项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年，政府机关运行经费支出125.06万元，比2017年减少13.88万元，下降9.9%（或与2017年决算数持平）。主要原因是按财政规定，每年压缩公用经费10%，保工资。

    （二）政府采购支出情况

    2018年，龙凤镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，渠县龙凤镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

    11.社会保障和就业（类）

    行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    抚恤（款）在镇复员、退伍军人生活补助（项）：指在镇退伍红军战士（含西路军红军战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在镇复员军人、按规定办理带病回镇手续的退伍军人生活补助。其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

    残疾人事业老年福利（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他用于残疾人事业方面的支出。

    特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

    其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

    12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

       行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

       优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

    13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等负面的支出。农村道路建设（项）:指用于农村公路，镇村道路建设方面的支出。

    水利（款）农田水利（项）:指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助等。

    扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

    农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

    14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    龙凤镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成：龙凤镇政府项目绩效评估领导小组

    （二）机构职能：根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。

    （三）人员概况：镇党委书记程飞组长，镇政府镇长王清平为副组长，龙凤镇纪委书记糜兰，镇人大主席赵宗轩、镇纪委委员陈德吉、财政所长陈淑华为成员。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2018年本年收入合计964.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入964.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    （二）部门财政资金支出情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出879.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出259.42万元，占29.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出233.11万元，占26.5%；医疗卫生支出47.29万元，占5.3%；住房保障支出19.83万元，占2.25%；文化体育与传媒支出4.4万元，占0.5%；农林水支出315.28万元，占35.86%。

    三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

    （一）部门预算管理。

    龙凤镇政府绩效目标制定按规定合理、目标任务全面完成、预算编制准确、支出控制严格、预算动态调整及时、执行进度按时完成、预算完成情况良好，无违规使用资金的情况。

    （二）专项预算管理。

    专项预算项目程序严密、规划合理、执行结果与规划符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效达到预期目标、没有违规情况。

    1、严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不得办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款。

    2、对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。

    3、预算调整遵循合理、合法的原则。

    （三）结果应用情况。

    龙凤镇政府自评质量好、绩效目标公开和自评公开合法、评价结果好，整改和应用结果反馈及时。

    1、通过统计调查揭示问题，分析原因，提出建议意见，保障各项政策完全落实，严格按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定控制支出、按照党风廉政建设规定规范支出，确保龙凤镇各项基本支出、项目支出合规合法。

    2、按照预算绩效管理要求，龙凤镇对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95.5分。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。

    按照预算绩效管理要求，龙凤镇对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95.5分；龙凤镇2018年部门整体支出满意度情况：上级政府部门满意度≧96%；相关部门和单位及群众满意度≧96%

    （二）存在问题。

        1、村级党建经费方面，部分村社区党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

    2、村社区服务群众方面，个别村社区代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。

    （三）改进建议。

    1、村级党建经费方面，通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

    2、村社区服务群众方面，加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务群众工作水平。

    附件2

    2018年龙凤镇项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    项目评价实施方案情况：龙凤镇政府成立了以镇党委书记程飞组长，镇政府镇长王清平为副组长，龙凤镇纪委书记糜兰，镇人大主席赵宗轩、镇纪委委员陈德吉、财政所长陈淑华为成员的项目绩效评估领导小组，领导小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。

    项目年初选点准确、经费预算合理，按时按质按量进行项目实施。

    评估小组年终评价指标以年初制定指标为标准、采取实地查看项目实施，走访群众听取意见，财务审查资金使用等评价方法，综合各方面的情况认真的、科学的进行了评估。二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    项目绩效评价总体结论：通过评估小组综合各方面的情况认真的、科学的进行评估，龙凤镇项目绩效评价总体审查结果是基础数据表数据齐全准确，项目实施效果好，相应部门及群众满意度高。龙凤镇对2018年项目资金开展了支出绩效评价，得分为96.5分。

    2018年项目支出绩效评价得分表

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    龙凤镇专项经费项目资金于2018年11月15日根据?渠县财政局2018年部门预算编制口径?编制并申报，于2018年5月25日在达州市渠县门户网站进行了公开，2018年3月26日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

    2、项目管理

    （一）资金计划、到位及使用情况。

    1、资金计划及到位。龙凤镇项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位140.24万元占资金计划140.24万元的100％。

    2、资金使用。截止2019年7月30日龙凤镇项目资金实际支出140.24万元，占计划14.24万元的100％。

    （二）项目财务管理情况。

    龙凤镇项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，龙凤镇所有项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

    3、项目绩效

    （一）项目完成情况

    1、项目完成任务量。

    截止2019年7月30日龙凤镇项目资金实际支出140.24万元，占计划140.24万元的100％。其中办公费支出19.7万元，差旅费支出10.9万元，印刷费广告费19.94万元，劳务费支出22.5万元，住读伙食补助费2.8万元，其他交通费3万元，会议补助4.9万元，代办员和保洁员工资11.88万元，维修费31.12万元，其他对个人补助2.5万元，其他商品服务费10.5，信访0.5万元。

    2、项目完成质量。

    龙凤镇项目工作运行正常，项目资金控制在140.24万元内，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全了相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，龙凤镇整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。上级机关满意度≧94%，相关部门和单位及群众满意度≧94%。

    3、项目完成进度。

    龙凤镇所有项目资金预定2018年12月31日完成，所有项目实际均全部完成时间计划任务进度。

    （二）项目效益情况

    龙凤镇项目专项工作运行正常，项目资金控制在140.24万元内，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全了相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，龙凤镇整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。

    三、存在主要问题

    1、村级党建经费方面，部分村社区党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

    2、村社区服务群众方面，个别村社区代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。

    四、 相关措施建议

    1、加派高素质的专职工作人员，提高安全维稳工作质量。

    2、村级党建经费方面，通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

    3、村社区服务群众方面，加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务群众工作水平。

渠县龙凤乡2018年公开表.xls