第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

     落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

      1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

      2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

      3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

      4、办理上级交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

 一年来，我镇在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在各个领域创造性地开展工作，取得了较好成绩，圆满完成了各项工作计划目标：

1、加快招商引资，保持经济持续增长。今年全镇地区生产总值截至目前实现89.97亿元，同比增长8.37%；城镇居民实现可支配收入34036元，同比增长8.67%；农民人均可支配收入18847元，同比增长10.41%。同时，加快招商引资，在规划建设、特色培育、产城融合上下功夫，各项招商引资指标提前完成任务，固定资产投资、工业投资、规模以上企业增加值、主营业务收入等各项经济指标均超额完成任务；

2、服务重点项目，推进城镇化建设。今年来，我镇全力有序、严格按照县委、县政府统一部署，积极稳妥推进重点项目建设。坚持重点项目群众工作法，集中攻坚渠江一至四桥西岸拆迁项目和黄花大道建设项目的拆迁安置工作，顺利推进贾曰斌楼安置房、斗嘴梁安置房和洞湾安置房的回迁工作。

3、冲刺脱贫攻坚，助力全县“摘帽”。全面落实县委、县政府关于脱贫攻坚的安排部署，根据我镇实际贫困情况，因地制宜，因人施策，实行党委书记、镇长双责任制工作方针，全镇帮扶责任人与贫困户实行一对一精准帮扶，在帮扶过程中，以“两不愁、三保障、四个好”为基本目标，持续抓好“五个一”干部驻村帮扶，全力冲刺，决胜脱贫攻坚。截至目前，全镇实现脱贫61户145人，完成计划100%；易地搬迁2018年计划12户28人，已入住12户28人，入住率100%，危旧房改造实施73户。坚持将精准脱贫工作当成当前工作头等大事来抓，以精准脱贫统领农村各项工作。

    二、机构设置

    渠县渠江镇人民政府是负责本机关工作的政府工作部门，内设政府机关、财政所、计生办、社会事务中心和2个行政村、13个城市社区，为财政拨款预算单位。

 第二部分 2018年度部门决算情况说明

      一、 收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入合计11034.03万元，支出合计10998.43万元。与2017年相比，收入合计增加4583.51万元，同比增长71.06%，支出合计增加4434.91万元，同比增长67.57%。主要变动原因是重点项目拆迁补偿及超期安置费增加。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

    2018年本年收入合计11034.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3294.93万元，占29.86%；政府性基金预算财政拨款收入7739.1万元，占70.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图） 

三、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计10998.43万元，其中：基本支出1349.66万元，占12.27%；项目支出9648.77万元，占87.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图） 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入合计11034.03万元，支出合计10998.43万元。与2017年相比，收入合计增加4583.51万元，同比增长71.06%，支出合计增加4434.91万元，同比增长67.57%。主要变动原因是重点项目拆迁补偿及超期安置费增加。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出3259.33万元，占本年支出合计的29.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加153.65万元，增加4.95%。主要变动原因是人员支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出3259.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出986.52万元，占30.27%；文化体育与传媒8.8万元，占0.27%；社会保障和就业支出1210.17万元，占37.13%；医疗卫生支出266.96万元，占8.19%；农林水支出701.82万元，占21.53%；住房保障支出85.06万元，占2.61%。

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为3259.33万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2018年决算数为686.28万元，完成预算100%。

    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年决算数为202.55万元，完成预算100%。

    一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:2018年决算数为97.69万元，完成预算100%。

    2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:2018年决算数为4.4万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2018年决算数为4.4万元，完成预算100%，。
　 3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2018年决算数为10万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为141.79万元，完成预算100%。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为31.39万元，完成预算100%。

    社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2018年决算数为597.39万元，完成预算100%。

    社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2018年决算数为337.44万元，完成预算100%。

    社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2018年决算数为15.86万元，完成预算100%。

    社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:2018年决算数为16.46万元，完成预算100%。

    社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2018年决算数为11.5万元，完成预算100%。

    社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2018年决算数为19.44元，完成预算100%。

    社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年决算数为28.9元，完成预算100%。

    4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年决算数为172.32万元，完成预算100%。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:2018年决算数为63.42万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2018年决算数为3.09万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2018年决算数为28.13万元，完成预算100%。

    5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为49.18万元，完成预算100%。

    农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年决算数为60.02万元，完成预算100%。

    农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为2万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为590.62万元，完成预算100%。

    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为85.06万元，完成预算100%。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出1349.66万元，其中：

    人员经费1215.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费134.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.43万元，完成预算100%，与预算数持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.92万元，占75.93%；公务接待费支出决算2.51万元，占24.07%。具体情况如下：

    （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    因公出国（境）支出决算与2017年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出7.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年下降3.63万元，下降31.43%，主要原因上交公务用车，减少公务用车量。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出7.92万元。

    3.公务接待费支出2.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元，下降4.92%。主要原因是公务接待全部在廉政食堂就餐，严格控制接待标准、接待人数。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待187批次，837人次，共计支出2.51万元，具体内容包括执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出7739.1万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好。

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇党建”、“住读扶贫”、“安全生产”、“便民中心”、“村（社区）服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    1.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了渠江镇党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。

    2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠江镇住读、脱贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    3.“安全生产”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠江镇整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    4.“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保渠江镇全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    5.“村（社区）服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保渠江镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三） 部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县渠江镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对乡镇党建、住读扶贫、安全生产、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价，《渠县渠江镇部分项目2018年绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年，渠江镇政府机关运行经费支出134.13万元，比2017年减少18.28万元，下降11.99%。主要原因是维修维护费减少及人员退休。

    （二）政府采购支出情况

     2018年，渠江镇政府采购支出总额17.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.71万元，主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额17.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，渠江镇政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

    一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指用于文化活动方面的支出。

    文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。
　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

    社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

    社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

    社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。

    社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

    社会保障和就业（类）特困人员供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

    社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

    12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

    13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

    农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分 附件

     附件1

    渠县渠江镇2018年部门整体支出绩效评价报告

     一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。

    渠江镇下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

    （二）机构职能。

    落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

      1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

      2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

      3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

      4、办理上级交办的其他事项。

    （三）人员概况。

    截止2018年12月，渠县渠江镇人民政府人员编制数116个，实有在职人员115人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2018年渠江镇本年收入合计11034.03万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

    2018年渠江镇本年支出合计10998.43万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

    2018年，在落实国家的方针、政策，充分发挥渠江镇政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2018年脱贫攻坚任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保渠江镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。

    2018年，渠江镇总体自评良好。

    （二）存在问题。

    渠江镇作为渠县政治、经济、文化的中心，工作量大，在职职工虽然人员较多，但年龄普遍偏大，对于上级布置的工作存在滞后情况。

    （三）改进建议。

    随着在职人员的不断退休，希望上级增加些年青人才，提高工作效率。

     附件2

    渠县渠江镇部分项目2018年绩效评价报告

   一、项目概况

    2018年渠江镇年初预算乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费19万元、安全生产监管经费5万元、便民中心经费6万元、村服务群众经费140万元，县财政局已批复。

    1.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了渠江镇党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。

    2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠江镇住读、脱贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    3.“安全生产”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠江镇整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    4.“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保渠江镇全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    5.“村（社区）服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保渠江镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    二、项目实施及管理情况

    1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费19万元、安全生产监管经费5万元、便民中心经费6万元、村（社区）服务群众经费140万元。资金到位率100%。

    2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费19万元、安全生产监管经费5万元、便民中心经费6万元、村（社区）服务群众经费140万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

    三、项目完成情况

    截止评价时点的实际投资完成额乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费19万元、城安全生产监管经费5万元、便民中心经费6万元、村（社区）服务群众经费140万元，完成率为100%。

     第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县渠江镇人民政府2018（本级）.XLS