第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。宣传贯彻国家安全生产法律、法规、方针、政策，组织、指导、协调安全生产宣传教育培训工作。依法组织、指导并监督特种作业人员的培训考核和企业主要经营管理者、乡(镇)人民政府负责人及有关人员的安全资格培训认证、考核和监督检查工作；负责监督和协谓较大以上生产安全事故行政责任追究制度的落实；指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对安全生产条件和有关设备(法律、法规、规章另有规定的除外)，检测检验、安全评价、安全咨询、安全培训、资质认证工作，并负责监督检查。
（二）2018年主要工作完成情况
1、安全生产基本情况
1-10月，全县发生生产安全事故5起，死亡6人，经济损失240万元。其中道路交通事故4起，死亡5人；水上交通事故1起，死亡1人。全县连续60个月未发生较大及以上生产安全事故。与去年同期相比实现了“三下降”，事故起数下降28.57%，死亡人数下降16.67%，经济损失下降49.53%。
2、狠抓道路交通监管。
全年共查处各类交通违法行为85986起，接到交通事故报警4074起，处理道路交通事故2370起，查处无证驾驶263起，饮酒驾驶298起，客车超员24起，长安面包车超员50%以上64起，货车超限超载406起，机动车超速9348起，摩托车电动车交通违法5430起，治安拘留76人，辖区未发生一次性死亡3人以上的较大道路交通事故，全县道路交通安全态势总体平稳；水上交通出动海事车、船、艇238台（艘）次，海事执法人员641余人，共检查各类船舶800余艘次，检查重点码头40处次，渡口40处次，查处违法行为9起，整改9起；梭梭坪超限站检测载重货车45691辆，予以卸载罚款处理267台，卸载和转运265.57吨。机动治超队检测载重货车1983辆，予以卸载罚款处理176台，卸载和转运3680.57吨，有力打击了违法超限行为。
3、狠抓人员密集场所消防安全监管。
认真吸取“6.1”达州市好一新火灾事故教训，在全县开展了以消防安全为主的综合大检查，出台火灾防控方案。6月12日-22日全县成立了10个督查组，对各乡镇、21个部门进行了全覆盖督查，并对发现的问题进行原滋原味通报。
4、狠抓危化品和烟花爆竹监管。
检查企业55家，发现隐患227条，没收烟花250余箱，鞭炮223箱（件），捣毁非法生产鞭炮窝点1个，行政拘留7人。
二、机构设置
渠县安监局人员编制数37人（其中：行政编制 18人、参公管理编制19人）。
2018年，渠县安监局实有在职工作人员32人（其中：在职行政人员14人、在职参公管理人员7人、在职事业人员10人、在职行政工勤人员1人）。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计630.72万元，支出总计630.72万元。与2017年相比，收、支总计各增加250.88万元，增长39.77%。主要变动原因是项目支出的增加（其中对企业政策性补贴100万，信息网络平台建设等73万，百安活动、安全活动月、危化品专项整治、汛期防汛等专项60万），人员调入、正常晋升等经费的变动增加17.88万。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计630.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.72万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计630.72万元，其中：基本支出397.72万元，占63.06%；项目支出233万元，占36.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计630.72万元。与2017年379.84万元相比，财政拨款收、支总计各增加250.88万元，增长39.77%。主要变动原因是项目支出的增加（其中对企业政策性补贴100万，信息网络平台建设等73万，百安活动、安全活动月、危化品专项整治、汛期防汛等专项60万），人员调入、正常晋升等经费的变动增加17.88万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出630.72万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加250.88万元，增长39.77%。项目支出的增加（其中对企业政策性补贴100万，信息网络平台建设等73万，百安活动、安全活动月、危化品专项整治、汛期防汛等专项60万），人员调入、正常晋升等经费的变动增加17.88万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出630.72万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等（类）支出539.73万元，占85.57%；社会保障和就业（类）支出48.44万元，占7.68%；医疗卫生支出14.94万元，占2.37%；住房保障支出27.6万元，占4.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为630.72，完成预算100%。其中：
1. 资源勘探信息等（224类）（01款）（06项）: 支出决算为539.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208类）（05款）（05项）: 支出决算为48.44万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（210类）（11款）（02项）:支出决算为14.94万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221类）（02款）（01项）：支出决算为27.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出630.72万元，其中：
人员经费344.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费286.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年同期基本持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待批次8次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看总体完成了目标绩效。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“百安活动月、安全月专项、汛期安全专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.5万元，执行数为50.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠县全县安全生产工作保持了较为稳定的发展态势(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：安全生产风险管控制度还不够健全。下一步改进措施：进一步强化监管，健全制度。
2. 烟花爆竹、危化品项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，狠抓危化品和烟花爆竹监管，检查了企业55家，排除隐患227处，没收烟花250余箱，捣毁非法生产窝点1个，行政拘留7人。发现的主要问题：现有的科技手段很难做到对全县的危化品、烟花爆竹安全隐患的全覆盖。下一步改进措施：加大对科技及人力物力的投入。
3. 应急救援物资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数173万元，执行数为173万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大了安全生产投入，为安监工作人员配备先进的安全监察设备、应急救援装备应急救援物资，在发生险情时提供了有力的物资保障。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：在各项检查督查巡查中仍然存在各类问题、隐患。下一步改进措施：按法律法规的相关规定及上级部门的要求继续整改，努力做到更好。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 烟花爆竹、危化品项目工作经费 | ||||
预算单位 | 渠县安全生产监督管理局
| ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 9.5 | 执行数: | 9.5 | |
其中-财政拨款: | 9.5 | 其中-财政拨款: | 9.5 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障了渠县全县安全生产工作保持了较为稳定的发展态势 | 通过项目实施，狠抓危化品和烟花爆竹监管 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 召开重点时段烟花爆竹工作会议
| 安排部署工作会4-6次 | 按预期指标完成 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照年初烟花爆竹、危险化学品安全监管工作要点实施 | 达到工作要点监管要求 | 达到工作要点监管要求 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成至少2次烟花爆竹专、危险化学品安全监管会议 | 上半年、下半年各一次 | 上半年、下半年各一次 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 督查、检查经费、办公经费等 | 差旅费、交通费及其他商品服务支出6万元、办公及印刷费4万元 | 差旅费、交通费及其他商品服务支出5.5万元、办公及印刷费4万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 减少一般事故，遏制较大事故
| 力争事故发生率为0
| 力争事故发生率为0 | |
效益指标 | 社会效益 | 指促进企业安全发展 | 推动企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产现代管理制度 | 推动企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产现代管理制度 | |
满意度指标 | 满意度指标
| 社会、企业对烟花爆竹“打非治违”专项活动工作满意度 | 满意度指标≥95%
| 满意度指标≥95%
| |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 百安活动月、安全月专项、汛期安全专项 | ||||
预算单位 | 渠县安全生产监督管理局
| ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50.5 | 执行数: | 50.5 | |
其中-财政拨款: | 50.5 | 其中-财政拨款: | 50.5 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
加强对重点时段安全监管检查力度，开展烟花爆竹“打非治违”专项活动，坚决遏制一般事故。 | 保障了渠县全县安全生产工作保持了较为稳定的发展态势 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 召开安排部署“春运、两会、小长假、黄金周“期间安全生产工作会议 | 安排部署安全生产工作会3-4次 | 按预期指标完成 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照年初加强“春运、两会、小长假、黄金周“期间安全生产工作要点落实工作 | 达到国家、省、市、县工作要求 | 达到国家、省、市、县工作要求 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指加强“春运、两会、小长假、黄金周“期间安全生产工作宣传 | 达到国家、省、市、县汛期安全生产工作要求 | 达到国家、省、市、县汛期安全生产工作要求 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 督查、检查经费、办公经费等 | 差旅费、交通费及其他商品服务支出18万元、办公及印刷费12万元，其他20.5万元 | 差旅费、交通费及其他商品服务支出18万元、办公及印刷费12万元，其他20.5万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 减少一般事故，遏制较大事故
| 一般事故控制在指标内，遏制较大事故 | 一般事故控制在指标内，遏制较大事故 | |
效益指标 | 社会效益 | 指促进企业安全发展 | 推动企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产现代管理制度 | 推动企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产现代管理制度 | |
满意度指标 | 满意度指标
| 社会、企业对开展“百安活动”活动期间安全生产满意度 | 满意度指标≥95%
| 满意度指标≥95%
| |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 应急救援物资项目专项 | ||||
预算单位 | 渠县安全生产监督管理局
| ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 173 | 执行数: | 173 | |
其中-财政拨款: | 173 | 其中-财政拨款: | 173 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
加大了安全生产投入 | 在发生险情时提供了有力的物资保障 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 按照县安委会“百安、安全生产活动月”方案实施
| 安排部署安全生产工作会4-6次 | 按预期指标完成 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 为安监工作人员配备先进的安全监察设备、应急救援装备应急救援物资 | 达到国家、省、市、县工作要求 | 达到国家、省、市、县工作要求 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指加强“春运、两会、小长假、黄金周“期间安全生产工作宣传 | 达到国家、省、市、县汛期安全生产工作要求 | 达到国家、省、市、县汛期安全生产工作要求 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 督查、检查经费、办公经费等 | 应急救援物质173万元 | 应急救援物质173万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 减少一般事故，遏制较大事故
| 一般事故控制在指标内，遏制较大事故 | 一般事故控制在指标内，遏制较大事故 | |
效益指标 | 社会效益 | 指促进企业安全发展 | 推动企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产现代管理制度 | 推动企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产现代管理制度 | |
满意度指标 | 满意度指标
| 安全生产满意度 | 满意度指标≥95%
| 满意度指标≥95%
| |
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县安监局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
4. 本部门自行组织对百安活动月、安全月、汛期安全项目、烟花爆竹、危化品项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。
5. 十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县安监局机关运行经费支出630.72万元，与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加250.88万元，增长39.77%。增加主要变动原因是项目支出的增加（其中对企业政策性补贴100万，信息网络平台建设等73万，百安活动、安全活动月、危化品专项整治、汛期防汛等专项60万），人员调入、正常晋升等经费的变动增加17.88万。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县安监局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县安监局共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（208类）（05款）（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。
3.医疗卫生与计划生育（210类）（11款）（02项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.资源勘探信息等（224类）（01款）（06项）：指政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面的支出。
5.住房保障（221类）（02款）（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县安监局部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成, 渠县安监局人员编制数37人（其中：行政编制 18人、参公管理编制19人）。
（二）机构职能,宣传贯彻国家安全生产法律、法规、方针、政策，组织、指导、协调安全生产宣传教育培训工作。。
（三）人员概况, 2018年，渠县安监局实有在职工作人员32人（其中：在职行政人员14人、在职参公管理人员7人、在职事业人员10人、在职行政工勤人员1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况, 2018年本年收入合计630.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.72万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况, 2018年本年支出合计630.72万元，其中：基本支出397.72万元，占63.06%；项目支出233万元，占36.94%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位职工的工资福利支出金额严格按照其工资构成及金额标准及比例进行年初预算，单位公用经费按照人员数量进行年初预算。年终目标完成情况：保障了每个职工各项工资福利支出的开支；保证了单位日常办公的正常运行。年末绩效评价目标全额完成，支出严格控制在预算额内，当年无违规记录情况。
（二）专项预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金233万元，覆盖率达到100%。在专项资金管理上程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按年初预算圆满完成、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出及项目支出开展绩效自评，自评得分98分。
（二）存在问题。一是目标管理有所欠缺，二是内部控制制度不够健全，三是在人才管理和科技改革方面还不足。
（三）改进建议。以后尽量弥补和完善。
附件2
2018年渠县安监局项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
一是对“百安活动月、安全月专项、汛期安全”项目经费的评价情况。二是对“烟花爆竹、危化品”项目经费的评价情况。三是对“应急救援物资”项目经费的评价情况。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标３个，涉及财政资金233万元，覆盖率达到100%，评价得分98分。
（二）绩效分析
1、项目决策
2018年，渠县安监局工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实党和国家各项方针、政策和省、市、县工作部署，坚持围绕中心、服务大局，强化服务管理，提升科技管理手段，努力把全县各生产领域打造成安全生产单位。
2、项目管理
资金分配情况：百安活动月、安全月专项、汛期安全专项全年预算数50.5万元，执行数50.5万元，完成预算的100%，通过项目实施，保障了渠县全县安全生产工作保持了较为稳定的发展态势；烟花爆竹、危化品项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%，通过项目实施，危化品和烟花爆竹监管工作进一步提升；应急救援物资项目全年预算数173万元，执行数为173万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大了安全生产投入，为安监工作人员配备先进的安全监察设备、应急救援装备应急救援物资，在发生险情时提供了有力的物资保障。
3、项目绩效资金使用进行合理分配，保证资金合理安全有效使用。
渠县安监局2018年的三个目标项目，一是项目目标完成情况，在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等保证园区内基础设施规范、安全。促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。 注重生态发展，涉及环保方面政策的落实 ，加强法律法规政策实施的组织协调和监督检查。资金使用效率100%，受益群体满意度达99%。
四、 存在主要问题。
一是目标管理有所欠缺，二是内部控制制度不够健全。
第五部分 附表
一、 收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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