一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
万寿乡财政所收支管理，包括乡财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管，履行乡国有资产管理和乡政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。
（二）2018年重点工作完成情况
1、党的建设全面加强，“三个作用”得到更好地发挥。
2、经济持续增长，人民不断富裕。2018年，全乡实现地区生产总值55381.7万元，人均可支配收入达到10247元，分别比2017年增长8.1%，、8.86%和4.9%。
3、民生基础更加夯实，人民幸福指数逐步提高。一年来，硬化乡村公路6.2公里，新修泥碎公路3.6公里，新修便民生产路5.1公里，新建山坪塘5口，完成了万寿乡场镇饮水工程。全乡各村和场镇已完成天然气管网安装工程，让群众用上了清洁环保的天然气。
4、社会保障体系逐步完备，百姓关切有了新的希望。全乡现有乡级卫生院1处，村级合作医疗站5个，从业医疗人员14人，基本上能满足山区群众小病就地、就近治疗需求，参加新农合参合率100%。
5、民主法治建设取得新进展，群众安全感明显提高。
6、产业结构进一步优化，多元化经济初步形成。天马村现已成食用菌基地和制衣厂。灵感村打造碧瑶庄园生态旅游基地已见成效。全乡新建生猪等规模化养殖场2家。
二、部门机构设置
万寿乡下属二级单位6个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况
2018年万寿乡财政所本年收入合计979.35万元，其中：财政拨款收入979.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年万寿乡财政所本年支出合计979.35万元，其中：基本支出418.55万元，占42.73%；项目支出560.8万元，占57.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
万寿乡财政所2018年度财政拨款收支总决算979.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加281.23万元，增长28.25%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
万寿乡财政所2018年度一般公共预算财政拨款支出979.35万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
万寿乡财政所2018年一般公共预算财政拨款支出979.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出190.28万元；文化体育与传媒13.55万元；社会保障和就业支出189万元；医疗卫生支出38.75万元；城乡社区支出10万元；农林水支出455.77万元；住房保障支出16万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
万寿乡财政所2018年一般公共预算财政拨款基本支出418.55万元，其中：
人员经费314.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费103.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
万寿乡财政所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成预算76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算76%。2018年度“三公”经费支出决算数小余预算数的主要原因是因接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.52万元，占76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2018年公务接待费1.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待169批次，712人，共计支出1.52万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等1.52万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
万寿乡财政所2018年使用政府性基金预算财政拨款支出2.26万元。
九、其他重要事项的情况说明
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，万寿乡机关运行经费支出103.69万元，比2017年减少21万元，下降16%。
（二）政府采购支出情况
2018年度，万寿乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，万寿乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金560.8万元，覆盖率达到100%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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