​第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、办理上级交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年完成了县委、县政府下达的各项工作任务：1、脱贫攻坚圆满完成任务：易地搬迁153户466人，新建工建中心2个，整治山坪塘8口，修建蓄水池9个，加宽道路1.7公里，安装管道12公里，硬化道路8公里；2、城乡经济建设工作方面渠州酒业硬件打造、富虹砖厂环保技改、汇娇醋厂技改、农业结构不断优化；3、安全工作地质滑坡点并排查21处，整治2处滑坡点；水上交通排查32艘客货船只；消防出火警7次；道路交通天天排查，已查违章行驶车辆230人次；4、环保工作完工小型污水处理厂2个，大型污水处理厂动工建设；5、扫黑除恶工作开展形式多样的扫黑除恶专项斗争；6、社会保障工作城乡医保一体化参保率96%，组织镇失业人员再就业和就业技能培训。

二、机构设置

三汇镇人民政府二级单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的单位1个，其他事业单位2个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3220.75万元，与2017年度相比增加375.96万元。支出3220.75万元，与2017年度相比增加375.96万元，增长13%。主要变动原因是上级下达2018年小城镇建设资金800万元。 

收入决算情况说明

2018年本年收入合计3220.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2890.46万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入39.89万元，占1.2%；年初结转结余290.4万，占8.8%。

支出决算情况说明

2018年本年支出合计3220.75万元，其中：基本支出934.36万元，占29%；项目支出1233.11万元，占38%；年末结转和结余1053.29万元，占33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3220.75万元，与2017年度相比，财政拨款收入增加了375.96万元，增长13%；支出3220.75万元，与2017年度相比，财政拨款支出增加了375.96万元，增长13%。主要变动原因是上级下达2018年小城镇建设资金800万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2167.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少386.93万元，下降15%。主要变动原因是结转下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2167.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出483.67万元，占22.3%；文化体育传媒（类）支出12.4万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出570.29万元，占26.5%；医疗卫生与计划生育支出127.83万元，占5.8%；城乡社区支出246万元，占11.3%；农林水支出646.88万元，占29.9%；交通运输支出30万元，占1.4%；住房保障支出50.39万元，占2.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2167.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为483.67万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为12.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）：（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为101.23万元，完成预算100%；（2）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出决算为363.61万元，完成预算100%；（3）社会福利（款）儿童福利（项）支出预算为19.28万元，完成预算100%；（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出预算为7.75万元，完成预算100%；（5）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出预算为60.71万元，完成预算100%；（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出预算为17.7万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）：（1）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为92.1万元，完成预算100%；（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为27.3万元，完成预算100%；（3）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为8.43万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）：（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算为244万元，完成预算100%；（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为2万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）：（1）农业（款）事业支出（项）支出预算317.91万元，完成预算100%;（2）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出预算328.97万元，完成预算100%;

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出预算30万元，完成预算100%;

8住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算50.39万元，完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出934.36万元，其中：

人员经费763.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费171.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.96万元，完成预算100%；比2017年度减少1.04万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.37万元，占100%；公务接待费支出决算7.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.35万元，下降24%。主要原因是维修费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.37万元。主要用于下乡扶贫、机关公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.11万元，增长38%。主要原因是扶贫工作检查。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，1265人次（不包括陪同人员），共计支出7.59万元，具体内容包括：伙食团餐饮。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出39.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

二、本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位全面完成了年初目标工作任务，预算支出严格执行了年初预算。本部门还自行组织了13个项目绩效评价，从评价情况来看我单位13个项目预算资金全部用于了相应的项目上，不存在挪用挤占项目资金的情况，相应项目也全面完成，满意度达98%以上。

三、项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心运行专项经费、城乡环境综合治理专项经费、安全维稳专项经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。

1、乡镇便民服务中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保三汇镇群众办事方便、快捷；发现的主要问题：无

2、城乡环境专项治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障三汇镇整体环境环保、干净、整洁，发现的主要问题：无

3、安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保三汇镇整体安全、社会稳定，发现的主要问题：无

4、安全生产监管专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇安全生产工作安排，保障安全生产工作正常运行，确保三汇镇整体安全、社会稳定，发现的主要问题：无

5、乡镇两代会及工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.64万元，执行数为4.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县县委、县​政府、人大关于乡镇两代会工作安排，保障乡镇两代会工作正常运行，确保三汇镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实，发现的主要问题：无

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县三汇镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对乡镇便民服务中心运行专项经费、城乡环境综合治理专项经费、安全维稳专项经费、安全生产监管专项工作经费、乡镇两代会及工作专项经费、纪检工作专项经费、乡镇住读、扶贫攻坚专项经费、贫困村工作专项经费、非贫困村工作专项经费、乡镇关工委工作专项经费、乡镇党建工作专项经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出153.33万元，比2017年减少202.34万元，下降56%。主要原因是2017年机关运行经费包括村社区办公费、党建费。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，三汇镇共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于垃圾清运、洒水。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

三汇镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计2930.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2890.46万元。政府性基金预算财政拨款收入39.89万元。

部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计2167.46万元，其中：基本支出934.36万元，项目支出1233.11万元。

按功能科目划分：一般公共服务支出483.67万元、文化体育与传媒支出12.4万元、社会保障和就业支出570.29万元、医疗卫生与计划生育支出127.83万元、城乡社区支出246万元、农林水支出646.88万元、住房保障支出50.39万元。

按经济科目划分：工资福利支出693.72万元、商品和服务支出204.73万元、对个人和家庭的补助977.01万元、资本性支出292万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理

本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

（三）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.96万元，支出决算为14.96万元。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价。预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价。2018年本部门认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，各项工作完成预定目标，为我镇经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

（二）存在问题

单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年三汇镇项目绩效自评报告

（镇便民服务中心运行经费）

一、项目概况

项目基本情况：

项目资金申报及批复情况

三汇镇便民服务中心运行经费项目资金于2018年2月10日根据渠县财政局2018年部门预算编制口径编制并申报，经2018年三汇镇第十八届人民代表大会第一次会议审议通过，于2018年3月20日在达州市渠县门户网站进行了公开，2018年报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

项目绩效目标。项目主要内容:三汇镇按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保三汇镇全体公民办事方便、快捷。计划2018年：

1、组织便民服务中心人员业务培训6次以上

2、保障便民服务中心正常运行，确保三汇镇全体公民办方便、快捷。

3、确保群众随到随办，在规定时间内办结服务事项。

4、项目资金计划5万元，其中办公费2万元，印刷费1万元，差旅费2万元。

5、上级便民服务机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧94%。三汇镇便民服务中心运行经费项目计划于2018年12月30日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。三汇镇便民服务中心运行经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。三汇镇便民服务中心运行经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位5万元占资金计划5万元的100％。

2、资金使用。截止2018年7月30日，双土乡便民服务中心运行经费项目资金实际支出5万元，占计划5万元的100％，其中办公费支出2万元，占计划2万元的100％，印刷费支出1万元，占计划1万元的100％，差旅费支出2万元，占计划1万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以镇党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：便民服务中心按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→便民服务中心实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截止2018年12月30日，双土乡便民服务中心运行经费项目资金实际支出5万元，占计划5万元的100％，其中办公费支出2万元，占计划2万元的100％，印刷费支出1万元，占计划1万元的100％，差旅费支出2万元，占计划2万元的100％。

（二）项目完成质量。

三汇镇便民服务中心运行正常，全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，成本控制在5万元，上级便民服务机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧94%。

（三）项目完成进度。

对照便民服务中心运行经费预定2018年12月30日，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

三汇镇便民服务中心运行正常，及时揭示问题，促进便民服务中心加强管理，建立健全相关制度，重点关注了便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况，通过服务调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，成本控制没有突破5万元，三汇镇全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，上级便民服务机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧94%。项目运行保障效果好。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

三汇镇便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十三、国有资本经营预算支出决算表

三汇镇2018年部门决算信息公开表.xls