​    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

    汇东乡主要工作职责是：一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。六、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。八、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 十、承办县人民政府交办的其它事项。

    （二）2018年重点工作完成情况。

    2018年，财政所在乡党委、乡政府的坚强领导下，在财政局的监督指导下，面对国内宏观调控政策不断收紧、经济下行压力加大的严峻形势，认真贯彻落实县委、县政府决策部署和省市财政会议要求，牢牢把握“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作基调，以“打赢脱贫奔康攻坚战、建设幸福美丽新汇东乡”为统揽，全体财政人不等不靠，主动作为，全面贯彻县十三次党代会精神，努力践行“八型财政”理念，充分发挥财政职能作用，全力以赴稳增长，坚定不移促发展，尽心竭力惠民生，为全乡经济社会发展提供坚实财力支撑。

    一是收入方面。全乡一般公共预算收入完成979.56万元。比上年减少15.12万元，减少0.47%;二是支出方面。全县一般公共预算支出完成983.96万元，比上年减少0.47%万元。减少原因主要是基本收入减少19.75万元，项目收入增加4.63万元。

    进一步建立和完善了财政监督检查制度，促进检查工作制度化、常态化和规范化；严格按照资金管理使用办法加强对项目资金的事前、事中和事后的跟踪检查，促进资金安全、高效运行；做好财政支出绩效评价工作，促进财政绩效评价运用；加强对《会计法》、《预算法》等财经纪律法规落实情况的监督检查，切实维护财经纪律。

    坚持深化改革和创新体制，建立健全拒腐防变教育长效机制、反腐倡廉制度机制、权力运行监控机制，扎实推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设；认真落实主体责任和监督责任，不断增强干部大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，进一步增强财政干部学习自觉性、工作积极性、服务主动性，促进财政干部履职能力和服务水平提升，不断增强财政干部拒腐防变的能力。

    二、机构设置

    渠县汇东乡下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    纳入渠县汇东乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1. 渠县汇东乡财政所

    2. 渠县汇东乡卫计办

    3. 渠县汇东乡社会事务中心

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计983.96万元，与2017年度相比减少194.06万元，下降19.8%。支出总计983.96万元。与2017年相比，支出总计减少194.06万元，下降19.8%。主要变动原因是严格按照县上要求执行。     

    二、 收入决算情况说明

    2018年本年收入合计979.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入979.56万元，占100%。

    三、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计983.96万元，其中：基本支出406.69万元，占41%；项目支出577.27万元，占59%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计983.96万元，与2017年度相比减少194.06万元，下降19.8%。财政拨款支出总计983.96万元。与2017年相比，支出总计减少194.06万元，减少19.8%。主要变动原因是严格按照县上要求执行。     

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出983.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少194.06万元，减少19.3%。主要变动原因是脱贫攻坚工作的经费开支。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出979.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出227.22万元，占23%；文化体育与传媒支出16.8万元占2%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出325.15万元，占33%；医疗卫生支出58.32万元，占6%；住房保障支出18.21万元，占2%；农林水支出338.26万元占34%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为983.96，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）0: 支出决算为227.22万元，完成预算100%。

    2.教育（类）0: 支出决算为0万元，完成预算100%。

    3.科学技术（类）0: 支出决算为0万元，完成预算100%。

    4.文化体育与传媒0: 支出决算为16.8万元，完成预算100%。

    5.社会保障和就业（类）0: 支出决算为325.15万元，完成预算100%。

    6.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为58.33万元，完成预算100%。

    7.农林水支出（类）:支出决算为338.26万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出983.96万元，其中：

    人员经费252.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费206.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    对个人和家庭的补助499.94万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    资本性支出25万元，主要包括：基础设施建设、办公设备购置。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成预算100%，比2017年度减少0.43万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.15万元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出2.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.43万元，下降18%。主要原因是严格县上按照标准控制支出。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，425人次（不包括陪同人员）。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

            （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，渠县汇东乡人民政府在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金135.74万元，覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求，汇东乡对2018年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一、预算单位绩效观念不强，二、预算编制内容不完整，三、预算支出绩效评价的规章制度不健全，在今后的工作中应该从以下方面改进措施，一、不断完善预算管理制度，二、加强项目预算管理，三、完善绩效评价的相关法律法规入手,构建完善的基础制度框架。

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    汇东乡对2018年各村的运行维护项目资金开展了整体支出绩效评价，存在的问题：一是项目资金使用程序不规范，二是项目资金公示不全面，三是没有树立绩效目标管理意识。下一步改进措施：一是完善绩效管理制度，加强项目管理；二是完善相关资料，进行全面公开；三是树立绩效目标管理意识。

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“汇东乡便民服务中心运行专项经费””龙凤镇城镇环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

    1汇东乡便民服务中心运行专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保汇东乡全体公民办事方便、快捷，提高服务群众满意度。

    2. 汇东乡城镇环境综合治理专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇城镇环境综合治理安排，保障汇东乡整体环境环保、干净、整洁。

    3. 安全维稳专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保汇东乡整体安全、社会稳定。

    4. 安全生产监管专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇安全生产工作安排，保障安全生产工作正常运行，确保汇东乡整体安全、社会稳定。

    5. 镇镇两代会专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县县委、县政府、县人大关于镇镇两代会工作安排，保障镇镇两代会工作正常运行，确保汇东乡两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。。

    （三）部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《汇东乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对汇东乡项目开展了绩效评价，《汇东乡项目2018年绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年渠县汇东乡机关运行经费支出227.22万元，比2017年增加91.03万元，增长66.84%。

    （二）政府采购支出情况

    2018年，汇东乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，汇东乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

汇东乡2018年部门决算信息公开表.xls