​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

汇南乡主要工作职责是：一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。六、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。八、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 十、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，财政所在乡党委、乡政府的坚强领导下，在财政局的监督指导下，面对国内宏观调控政策不断收紧、经济下行压力加大的严峻形势，认真贯彻落实县委、县政府决策部署和省市财政会议要求，牢牢把握“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作基调，以“打赢脱贫奔康攻坚战、建设幸福美丽新汇南乡”为统揽，全体财政人不等不靠，主动作为，全面贯彻县十三次党代会精神，努力践行“八型财政”理念，充分发挥财政职能作用，全力以赴稳增长，坚定不移促发展，尽心竭力惠民生，为全乡经济社会发展提供坚实财力支撑。

一是收入方面。全乡一般公共预算收入完成666.62万元。比上年减少15.12万元，减少0.47%;二是支出方面。全县一般公共预算支出完成666.62万元，比上年减少0.47%万元。减少原因主要是基本收入减少19.75万元，项目收入增加4.63万元。

进一步建立和完善了财政监督检查制度，促进检查工作制度化、常态化和规范化；严格按照资金管理使用办法加强对项目资金的事前、事中和事后的跟踪检查，促进资金安全、高效运行；做好财政支出绩效评价工作，促进财政绩效评价运用；加强对《会计法》、《预算法》等财经纪律法规落实情况的监督检查，切实维护财经纪律。

坚持深化改革和创新体制，建立健全拒腐防变教育长效机制、反腐倡廉制度机制、权力运行监控机制，扎实推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设；认真落实主体责任和监督责任，不断增强干部大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，进一步增强财政干部学习自觉性、工作积极性、服务主动性，促进财政干部履职能力和服务水平提升，不断增强财政干部拒腐防变的能力。

二、机构设置

汇南乡下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入汇南乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汇南乡财政所

2. 汇南乡卫计办

3. 汇南乡社会服务中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计666.62万元。与2017年相比，收入减少15.12万元，下降0.47%。2018年支出666.62万元。与2017年相比，支出减少15.12万元。主要变动原因是基本收入减少19.75万元，项目收入增加4.63万元。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计666.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.62万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计666.62万元，其中：基本支出418.47万元，占62%；项目支出248.15万元，占38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计666.62万元，与2017年相比，财政拨款收入总计减少15.12万元，下降0.47%。2018年财政拨款支出总计666.62万元，与2017年相比，财政拨款支出总计减少15.12万元，下降0.47%。主要变动原因是基本收入减少19.75万元，项目收入增加4.63万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出666.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少15.12万元，下降0.47%。主要变动原因是基本收入减少19.75万元，项目收入增加4.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出666.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出244.62万元，占37%；文化体育与传媒支出8.4万元占2%；社会保障和就业（类）支出176.35万元，占26%；医疗卫生支出57.05万元，占8%；住房保障支出18.46万元，占3%；农林水支出161.73万元占24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为666.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为244.63万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，。

4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为8.4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为176.35万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为57.05万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）:支出决算为161.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出666.62万元，其中：

人员经费279.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费124.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助230.85万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

资本性支出32.01万元主要包括：办公设备购置、基础设施建设等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，比2017年度增加1.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于0所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.1万元，增长51%。主要原因是精准扶贫检查生活开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，378人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

本部门在2018年度部门决算：反映“村（社区）党建工作经费”“村（社区）服务群众工作经费”“贫困村工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    1. 村（社区）党建工作经费项目绩效目标完成了渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保汇南乡各村（社区）党建工作做出成效。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了汇南乡村（社区）党建工作正常运行，确保汇南乡全体党员思想觉悟得到提高，及时揭示问题，促进乡党委办公室加强管理，建立健全相关制度。发现的主要问题：部分村社区党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。下一步改进措施：通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

    2. 村（社区）服务群众工作经费项目绩效目标完成按照渠县名政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保汇南乡村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村办事方便快捷。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了汇南乡村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村办事方便快捷。发现的主要问题：个别村社区代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。下一步改进措施：加大对服务名员的培训力度，进一步提高服务群众工作技能。

    3. 贫困村工作经费项目绩效目标完成按照渠县县委、县政府等上级机关关于贫困村工作开展安排，保障贫困村工作正常运行，确保汇南乡贫困村按时完成脱贫任务。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困村工作正常运行，确保了汇南乡贫困村按时完成脱贫任务。发现的主要问题：极个别贫困户居住环境差，脱贫成果需要巩固。下一步改进措施：改善个别贫困户的居住环境，提高脱贫质量。

    4. 非贫困村扶贫第一书记经费项目绩效目标完成按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排，保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，确保村、社区按时完成脱贫任务。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了汇南乡整体2018年脱贫摘帽。

    5. 安全维稳专项经费项目绩效目标完成渠县政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保汇南乡整体安全、社会稳定。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障信访、安全维稳工作正常运行，确保汇南乡整体安全、社会稳定。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《汇南乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，汇南乡机关运行经费支出244.62万元，比2017年增加76.51万元，增长45%。

（二）政府采购支出情况

2018年，汇南乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，汇南乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

汇南乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2018年汇南乡项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

汇南乡2018年部门决算信息公开表.xls