第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）拟订全县畜牧科技推广计划、方案及措施，经批准后组织实施；
（2）负责全县畜牧技术培训，再教育工作；
（3）负责全县种畜禽品种改良工作、协助做好地方畜禽遗传资源的鉴定、评估和畜禽新品种、配套系的初审，承担地方畜禽遗传资源保护、利用和规划、论证等工作；
（4）负责全县种畜禽品种登记及其管理工作；
（5）负责全县专门从事家畜人工授精工作人员的培训和管理；
（6）负责管理全县畜禽养殖档案；
（7）协助做好全县种畜禽生产经营许可证的相关工作；
（8）负责畜禽养殖标准化的组织实施和管理工作；
（9）负责畜禽养殖场的建场规划；
（10）负责全县专业合作社的组织与发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是抓好新建养殖场备案。根据规模养殖场标准化建设要求，我站在新建养殖场所在地村、乡（镇）以及国土、建设等部门审批的基础上，组织技术人员对每个新建规模养殖场开展了现场规划布局、现场建设指导、现场竣工验收，按程序进行登记备案，今年共备案养殖场26家。
二是开展标准化养殖场示范创建。按照畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污资源化、监管常态化的“六化”内容和标准建设，完成省级标准化示范场1个；市级标准化示范场3个，县级标准化示范场8个。工作中我站深入生产一线，做好了标准化示范场在选址布局、圈舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理、生产记录档案等方面的全程指导和监管，进一步加快了畜禽养殖相关标准的推广应用步伐，着力提升了我县畜禽标准化生产水平。
三是认真打造养殖小区、家庭农场和农民专业合作社建设。为助推脱贫攻坚工作，落实产业促进乡村振兴，按照上级安排部署和职能职责，我站落实人员，明确责任，强化服务、强化指导、强化跟踪，养殖小区、家庭农场和农民专业合作社建设得到较好开展，全年完成养殖小区30个，德康家庭农场6个，农民专业合作社3个，其中获县丰收杯十佳家庭农场1个，市级示范专合社1个。
四是加强养殖场粪污治理和粪污资源化利用的技术指导和监管。积极参与县局组织的194个关停养殖场回头看检查，巩固环保督察成果；组织开展了规模养殖场以下79个散养户污染入户调查工作，确保粪污治理不留死角；参与285个粪污资源化利用整县推进项目实施场的现场检查，为项目实施提供了真实数据和决策依据；制定养殖场粪污治理技术方案，大力推广粪污资源化利用技术；严把新建养殖场粪污处理设施设备建设关，加强现场技术指导，确保粪污处理与饲养量配套。
五是抓好种畜禽场的监管，严把非洲猪瘟的防控，我站定时与不定时对全县种畜禽场开展专项巡查，严禁种畜禽引购，坚决杜绝非洲猪瘟疫情风险。
六是抓好行权平台工作，全年完成上件数685件。
七是认真开展生猪重大技术协同推广项目的实施。渠县德康生猪养殖有限公司李渡繁育基地参试种猪高效繁殖配套技术2100头，渠县富民养猪场等10个参试示范场2018年5月至12月出栏外三元商品猪23020头，省级技术专家来渠县开展集中培训1次，培训人员92人；县级项目实施技术小组成员现场指导25场次，乡镇包场兽医入户指导30场次。
二、机构设置
独立机构编制单位1个，事业全额独立核算单位1个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计296.13万元。与2017年相比，收、支总计各增加22.41万元，增长8.19%。主要变动原因是2018年在职人员调资（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计296.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入296.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计296.13万元，其中：基本支出296.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计296.13万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.41万元，增长8.19%。主要变动原因是2018年在职人员调资.（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出296.13万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加22.41万元，增长8.19%。主要变动原因是2018年在职人员调资.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出296.13万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出216.46万元，占73.10%；社会保障和就业（类）支出45.38万元，占15.32%；医疗卫生支出12.05万元，占4.07%；住房保障支出22.24万元，占7.51%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为296.13，完成预算100%。其中：
1.农林水支出: 支出决算为216.46万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.住房保障支出: 支出决算为22.24万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.社会保障和就业: 支出决算为45.38万元，完成预算100%，决算等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育:支出决算为12.05万元，完成预算4.07%，决算等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出296.13万元，其中：
人员经费281.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.01万元，增长14%。主要原因是接待次数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：（1）中蜂抽样200元、（2）开展蜂产品质量抽样检查250元、（3）开展省级畜禽养殖标准化示范场考核验收工作258元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
部门预算整体绩效目标完成情况综述。项目全年预算数296.13万元，执行数为296.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位整体运行，使工作能顺利完成。
部门预算整体支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
项目名称 | 部门整体支出绩效目标 | ||||
预算单位 | 渠县畜牧技术推广站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 296.13万元 | 执行数: | 296.13万元 | |
其中-财政拨款: | 296.13万元 | 其中-财政拨款: | 296.13万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
296.13万元 | 296.13万元 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 加强畜禽规模养殖场、养殖小区建设，畜禽标准化示范场创建，畜禽养殖污染治理，开展种畜禽管理，保障畜产品安全，让全县人民吃上放心肉。 | 全面完成市、县主管部门下达的计划目标管理。 | 已全部完成 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 蜂产品例行检测质量合格率达100%。 | 严把蜂产品质量关，促进蜂业大发展。 | 让老百姓吃上真蜂蜜 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照畜牧局工作制度和上级规定时间完成项目任务。 | 按照每个项目年初计划安排，按时完成各项工作任务，并上报结果。 | 按要求全面完成任务 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 人员经费、日常公用经费 | 分别是；281.32万元、14.81万元 | 按要求均完成 | |
效益指标 | 经济效益 指标 | 严格成本控制，提高畜牧业生产效益 | 按时按质按量完成年初任务，严格按预算就是成本核算。 | 按要求已完成任务 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 推动相关行业及工作顺利进行 | 及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。 | 促进有关方面加强管理。 | |
效益指标 | 生态效益 指标 | 坚持绿色发展理念，推进畜禽粪污资源化利用 | 畜禽粪污资源化利用率达90以上 | 推进绿色发展理念 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 促进相关政策落地落实 | 通过统计调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实 | 按要求均完成 | |
…… | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 上级统计机关及相关部门及群众满意度 | 均达95% | 均达95% | |
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乡镇畜牧站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对部门预算整体绩效目标项目开展了绩效评价，上级统计机关及相关部门及群众满意度大于95%。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
2018年，畜牧技术推广站事业运行经费支出14.81万元，比2017年减少1.14万元，减少7.15%主要原因是在职人员退休3人。
（二）政府采购支出情况
2018年，畜牧技术推广站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，畜牧技术推广站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县畜牧技术推广站部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
独立机构编制单位1个，事业全额独立核算单位1个。
（二）机构职能。
（1）拟订全县畜牧科技推广计划、方案及措施，经批准后组织实施；
（2）负责全县畜牧技术培训，再教育工作；
（3）负责全县种畜禽品种改良工作、协助做好地方畜禽遗传资源的鉴定、评估和畜禽新品种、配套系的初审，承担地方畜禽遗传资源保护、利用和规划、论证等工作；
（4）负责全县种畜禽品种登记及其管理工作；
（5）负责全县专门从事家畜人工授精工作人员的培训和管理；
（6）负责管理全县畜禽养殖档案；
（7）协助做好全县种畜禽生产经营许可证的相关工作；
（8）负责畜禽养殖标准化的组织实施和管理工作；
（9）负责畜禽养殖场的建场规划；
（10）负责全县专业合作社的组织与发展。
（三）人员概况。
2018年编制35人，在职人员24，退休21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计296.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入296.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计296.13万元，其中：基本支出296.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党委会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（一）部门预算管理。1、预算执行。（1）在职人员控制率，2018年畜牧技术推广站编制人数为35人。年末实有人数为24人，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%，年初预算收支296.13万元，实际收支为296.13万元，实现了年度收支平衡。2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，2018年日常公用经费14.81万元，主要用于职工工作经费、办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算0.07万元，本年度“三公”经费实际支出0.07万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2018年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
（二）结果应用情况。
通过加强预算管理，充分发挥资金使用效率，推进了畜牧业发展。一是抓好新建养殖场备案。根据规模养殖场标准化建设要求，我站在新建养殖场所在地村、乡（镇）以及国土、建设等部门审批的基础上，组织技术人员对每个新建规模养殖场开展了现场规划布局、现场建设指导、现场竣工验收，按程序进行登记备案，今年共备案养殖场26家。
二是开展标准化养殖场示范创建。按照畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污资源化、监管常态化的“六化”内容和标准建设，完成省级标准化示范场1个；市级标准化示范场3个，县级标准化示范场8个。工作中我站深入生产一线，做好了标准化示范场在选址布局、圈舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理、生产记录档案等方面的全程指导和监管，进一步加快了畜禽养殖相关标准的推广应用步伐，着力提升了我县畜禽标准化生产水平。
三是认真打造养殖小区、家庭农场和农民专业合作社建设。为助推脱贫攻坚工作，落实产业促进乡村振兴，按照上级安排部署和职能职责，我站落实人员，明确责任，强化服务、强化指导、强化跟踪，养殖小区、家庭农场和农民专业合作社建设得到较好开展，全年完成养殖小区30个，德康家庭农场6个，农民专业合作社3个，其中获县丰收杯十佳家庭农场1个，市级示范专合社1个。
四是加强养殖场粪污治理和粪污资源化利用的技术指导和监管。积极参与县局组织的194个关停养殖场回头看检查，巩固环保督察成果；组织开展了规模养殖场以下79个散养户污染入户调查工作，确保粪污治理不留死角；参与285个粪污资源化利用整县推进项目实施场的现场检查，为项目实施提供了真实数据和决策依据；制定养殖场粪污治理技术方案，大力推广粪污资源化利用技术；严把新建养殖场粪污处理设施设备建设关，加强现场技术指导，确保粪污处理与饲养量配套。
五是抓好种畜禽场的监管，严把非洲猪瘟的防控，我站定时与不定时对全县种畜禽场开展专项巡查，严禁种畜禽引购，坚决杜绝非洲猪瘟疫情风险。
六是抓好行权平台工作，全年完成上件数685件。
七是认真开展生猪重大技术协同推广项目的实施。渠县德康生猪养殖有限公司李渡繁育基地参试种猪高效繁殖配套技术2100头，渠县富民养猪场等10个参试示范场2018年5月至12月出栏外三元商品猪23020头，省级技术专家来渠县开展集中培训1次，培训人员92人；县级项目实施技术小组成员现场指导25场次，乡镇包场兽医入户指导30场次。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。综合以上各项指标，畜牧技术推广站2018年的部门整体支出绩效自我评价得到95分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在问题。
1、日常公用经费开支中用于畜牧业生产方面支出所占比重偏低。
2、日常办公开支公务卡结算比率有待提高。
（三）改进建议。
1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。
2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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