政府部门 - 渠县人民政府

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要承担对全县脱贫工作数据统计和动态检测，指导扶贫信息系统工作，承办县脱贫攻坚领导小组办公室和县扶贫移民局交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。完成2019年度5812人在国家扶贫开发信息系统业务管理子系统中的脱贫标识工作、数据清洗工作、贫困人口动态工作。

二、机构设置

渠县扶贫开发服务中心是负责脱贫攻坚工作的政府工作部门，为渠县扶贫开发局下设的财政全额拨款事业单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计160.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加89.11万元，增长125%。主要变动原因是增加驻村第一书记工作经费，单位员工正常晋升调资，办公费、工会经费正常调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计160.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入160.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计160.18万元，其中：基本支出160.18万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计160.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加89.11万元，增长125%。主要变动原因是增加驻村第一书记工作经费，单位员工正常晋升调资，办公费、工会经费正常调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出160.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加89.11万元，增长125%。主要变动原因是增加驻村第一书记工作经费，单位员工正常晋升调资，办公费、工会经费正常调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出160.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.49万元，占12%；卫生健康支出6.33万元，占4%；住房保障支出11.69万元，占7%；农林水支出122.66万元，占77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为160.18万元，完成预算00%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为19.49万元，完成预算100%。

2.卫生健康: 支出决算为6.33万元，完成预算100%。

3.住房保障:支出决算为11.69万元，完成预算100%。

4.农林水：支出决算为122.66万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出160.18万元，其中：

人员经费148.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费12.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县扶贫开发服务中心机关运行经费支出160.18万元，比2018年89.11万元，增长125%（或与2018年决算数持平）。主要原因是增加驻村第一书记工作经费，单位员工正常晋升调资，办公费、工会经费正常调资。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：部门自评质量100%、绩效目标公开及时，自评公开及时、评价结果≧95%。

渠县扶贫开发服务中心无专项预算项目，故未组织开展项目支出绩效评价。

附件1：
部门整体支出绩效目标自评表
（2019年度）
部门名称			渠县扶贫开发服务中心
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1工资福利支出		确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险等费用	148.06	148.06	0	148.06	148.06	0
	任务2商品和服务支出		维持正常办公运行	12.09	12.09	0	12.09	12.09	0
	任务3对个人和家庭的补助		其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	0	0.03	0.03	0
	金额合计			160.18	160.18	0	160.18	160.18	0
	预期目标				实际完成目标
年度总休目标	严格围绕党的政策方针，做好2019年脱贫攻坚工作，圆满完成贫困户脱贫任务，持续开展常态化检查，完成好主管局交办任务，严格按照预算支出。				已完成了剩余2349户5812人脱贫任务。工资福利支付148.06万元办公支出12.09万元，其他对个人和家庭的补助支出0.03万元，保障了单位职工正常运转。


年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		打卡直发人员及个人补助经费		148.06		148.06
				保障公用经费支付		12.09		12.09
				对个人和家庭的补助		0.03		0.03
		质量指标		人员经费保障质量		高		高
		时效指标		经费保障效率		及时		及时
				常规性工作完成效率		及时		及时
		成本指标		人员经费保障质量		148.06		148.06
				日常公用经费		12.09		12.09
				个人和家庭的补助		0.03		0.03
	效益指标	经济效益		指标1：严格成本控制，推动脱贫攻坚工作		保质保量按时完成主管局交办事项，严格执行年初预算		保质保量按时完成主管局交办事项，严格执行年初预算
		社会效益		指标1：推动全县脱贫攻坚工作		实现贫困户脱贫		实现贫困户脱贫
		生态效益		指标1：坚持绿色发展理念		注重涉及环保方面政策的落实		注重涉及环保方面政策的落实
	满意度	满意度指标		指标1：上级部门满意度		≧95%		≧95%
				指标2：相关部门和人员满意度		≧95%		≧95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县扶贫开发服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（以上名词解释有的就选）

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