​ 一、部门情况  

（一）部门机构设置、职责

渠县土溪镇是负责土溪镇工作的政府工作部门，内设内设6个行政科室。所属事业单位3个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

    1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。

4、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（二）人员构成情况  

渠县土溪镇编制总数39人，其中行政编制27人，事业编制10人，  工勤编制2名。实际财政供养人员103人，其中在职52人，人，退休48人（已转由社保局发放退休金）,长期聘用3人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本预算年度的主要工作任务是：准确把握政策和口径，合理编制收入预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即人员经费(含工资福利支出和对个人和家庭的补助）按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时，在支出预算安排中，要严格按照“统一管理、统筹使用、综合平衡”的原则，根据部门收入情况合理安排。

编制年度本级预算；管理财政专项资金投放。用经费支出标准；审查和报批部门预算；提出增收节支和平衡财政收支政策的措施与建议；负责对地方的财政转移支付工作；统一办理本级安排的预算追加事宜工作等。

二、 收入预算说明  

（一）2019年收入预算1407.6万元。其中：财政拨款1407.6万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.

土溪镇（本级）财政拨款收入1407.6万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.  

（二）2019年收入预算比2018年预算收入1321.51万元增加86.09万元，主要有因是调资和村变为社区.

三、支出预算说明

（一）2019年基本支出预算1099.3万元：

土溪镇（本级）基本支出1099.3万元

上述土溪镇2019年基本支出预算比2018年基本支出预算1033.21万元增加66.09万元，增加部分为人员经费、工资调整.

 （二）2019年项目支出预算308.3万元，主要项目是：具体是：1、党建经费3万元，2、关工委经费9.9万元，3、城乡环境综合整治30万元，4、两代会工作经费4.4万元，5、安全维稳工作经费8万元，6、安全生产监管经费5万元，7、纪检工作经费3万元，8、便民中心工作经费6万元，9、非贫困村专项工作经费8万元，10、住读经费和扶贫工作经费19万元，11、贫困村专项工作经费8万元，12、服务群众135万元，13、村社区党建经费69万元

 土溪镇（本级）项目支出308.3万元；

 上述土溪镇2019年项目支出预算比2018年项目支出预算288.3万元，增加20万元，增加部分为1、服务群众增加5万，2、城乡环境综合整增加15万。

 四、政府采购情况

2019年涉及政府采购项目1个，预算资金4万元。

五、政府购买服务情况

2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元0.

六、2019年机关运行经费预算情况

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计380.82万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

  七、国有资产占用情况

  土溪镇共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。土溪镇固定资产365.07万元，其中：房屋及构筑物249.74万元，通用设备65.51万元，家具、用具、装具49.82万元   

八、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算数为4.06万元。比2018年预算数5.06万元，下降20%。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元；公务接待费预算2.56万元。

 九、国有资本经营预算支出情况说明

    2019年国有资本经营预算0万元。

十、名词解释

      1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

      7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、附表

表1-预算收支总表

表2-部门预算收入总表

表3-预算支出总表

表4-财政拨款收支预算总表

表5-一般公共预算支出预算表

表6-一般公共预算基本支出预算表

表7-一般公共预算项目本支出预算表

表8-一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8-1"三公”经费预算增减变化表

表9-基金支出预算表

表10-政府性基金“三公”经费支出预算表

表11-国有资本经营预算支出预算表

渠县土溪镇2020年部门预算公开表.xls渠县土溪镇2020预算公开编制说明.doc