按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划及产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济利益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、 部门概况
本单位编制23名，2018年年初在职人员17人，退休人员5人。
三、收支预算总体情况
2017年收入预算总额为442.91万元，其中：当年财政拨款收入442.91万元。相应安排支出预算442.91万元，其中：一般公共服务支出193.98万元，社会保障和就业支出71.14万元，医疗卫生支出16.50万元，农林水支出149.25万元，住房保障支出12.04万元。
四、支出预算安排情况预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及农村基础设施建设等相关工作。
基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于城乡环境治理、社会保障与就业等的项目支出。
（一）一般公共服务支出193.98万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
（二）社会保障和就业支出71.14万元，主要用于本单位离（退）休人员、基本养老保险、职业年金等支出。
（三）医疗卫生支出16.50万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
（四）农林水支出149.25万元，主要用于农业事业机构人员支出及村民委员会补助等方面支出。
（五）住房保障支出12.04万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元。
“三公”经费增减变化及原因：由于我乡进一步贯彻落实中央八项规定精神，其中公务接待费比去年下降16.67%；由于今年落实公车改革政策，我乡公务用车运行费比去年下降100%。
附件：
表1、2017年渠县宋家乡部门预算收支总表
表2、2017年渠县宋家乡部门预算收入总表
表3、2017年渠县宋家乡部门预算支出总表
表4、2017年渠县宋家乡财政拨款收支预算总表
表5、2017年渠县宋家乡一般公共预算支出预算表
表6、2017年渠县宋家乡一般公共预算基本支出预算表
表7、2017年渠县宋家乡一般公共预算项目支出预算表
表8、2017年渠县宋家乡一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
撰稿人：黄飞燕（乡财政所所长）
审核人：徐 礼（乡党委副书记）
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