按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
. (1)乡财政收支管理，包括乡政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡开展农民“一卡-通”实施工作，通过“一卡-通”、 “耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管。
(2)履行乡国有资产管理和乡政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。
二、 部门概况
本单位编制22人，其中：行政编制16人，事业编制4人，机关工勤编制2人。在职人员23人，其中公务员17人，事业人员2人，机关工勤人员4人。离休人员0人，退休人员9人，遗属人员6人。
三、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为465.97万元，其中：当年财政拨款收入565.97万元。相应安排支出预算465.94万元，其中：一般公共服务支出234.23万元，社会保障和就业支出46.1万元，医疗卫生支出45.45万元，农林水支出122.68万元；住房保障支出17.51万元。
四、支出预算安排情况
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及脱贫攻坚、安全维稳、环境整治等相关工作。
基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于乡镇住读、扶贫攻坚工作、城乡环境综合治理、关工委工作、
非贫困村驻村专项经费、安全维稳等的项目支出。
（一）一般公共服务支出234.23万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
（二）社会保障和就业支出46.1万元，主要用于本单位基本养老保险缴费、职业年金等支出。
（三）医疗卫生支出45.45万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
（四）农林水支出122.68万元，主要用于农业、农村方面的开支。
（五）住房保障支出17.51万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元，因公出国（境）经费0万元。
增减变化原因：与2017年的预算相比较没有增减。
附件：表1、2018年渠县和乐乡部门预算收支总表
表2、2018年渠县和乐乡部门预算收入总表
表3、2018年渠县和乐乡部门预算支出总表
表4、2018年渠县和乐乡财政拨款收支预算总表
表5、2018年渠县和乐乡一般公共预算支出预算表
表6、2018年渠县和乐乡一般公共预算基本支出预算表
表7、2018年渠县和乐乡一般公共预算项目支出预算表
表8、2018年渠县和乐乡一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2018年渠县和乐乡政府性基金支出预算表
表10、2018年渠县和乐乡政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2018年渠县和乐乡国有资本经营预算支出预算表
审核：王霞 上传：王菊芳
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