第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
以宣传殡葬法规为主题，以火化遗体为核心，以优质殡仪服务为基础。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，殡仪馆以大力推进殡葬综合改革试点、宣传殡葬法规、提升优质服务为主题，以火化遗体为核心，以优质殡仪服务为基础.全年来，我馆在民政局的正确领导下，在全体干群的共同努力下，勤奋工作，克艰克难，取得了一定成绩，较好地完成了局下达的各项任务指标。至目前止火化遗体721具，殡葬宣传40余次，发放宣传资料8000余份；殡葬执法10余次，使殡葬工作比去年同期有较大的进步。
二、机构设置
渠县殡仪馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入192.96万元、支出192.96万元。与2019年相比，收入、支出各增加72.7万元、增长60.45%。主要变动原因是增加2020年社会救助救济补助资金。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计192.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计192.96万元，其中：基本支出154.96万元，占80.31%；项目支出38万元，占19.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入192.96万元、支出192.96万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出各增加72.7万元、增长60.45%。主要变动原因是增加2020年社会救助救济补助资金。
五、
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出192.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.7万元，增长60.45%。主要变动原因是增加2020年社会救助救济补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出192.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出177.14万元，占91.80%；卫生健康支出5.83万元，占3.02%；住房保障支出9.99万元，占5.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为192.96万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.86万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.06万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算为120.22万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为38.00万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.83万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%。
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出192.96万元，其中：
人员经费146.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算10.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.63万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.63万元,完成预算10.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.5万元，下降83.33%。主要原因是加强公务用车管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于殡葬等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年无变化。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县殡仪馆机关运行经费支出0万元，与2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县殡仪馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县殡仪馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县殡仪馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以用及丧葬补助费。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
渠县殡仪馆
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
渠县殡仪馆是负责火化尸体工作部门，属事业单位，为财政拨款预算单位。
（二）机构职能
火化尸体，提供殡仪服务，执行上级关于殡葬事业的各项规章制度。
（三）人员概况
渠县殡仪馆核定编制总数为15人，其中：事业15人。现有在编人员13人，其中：事业13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度年初预算安排129.26万元，追加预算63.7万元，全年财政收入拨款192.96万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出192.96万元，其中：社会保障和就业支出177.14万元，占91.80%；卫生健康支出5.83万元，占3.02%；住房保障支出9.99万元，占5.18%。三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制
（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额192.96万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入192.96万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为192.96万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理
.我单位无该项指标。
（三）结果应用情况
1.自评质量
渠县殡仪馆2020年部门支出绩效评价得分95分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： | ||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县殡管所 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时按标椎发放职工工资及福利 | 109.74 | 109.74 | 0.0 | 0.0 | ||||
商品和服务支出 | 确保2020年正常办公需求 | 19.52 | 83.22 | 0.0 | 0.0 | |||||
金额合计 | 129.26 | 192.96 | 0.0 | 0.0 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：推进实施绿色惠民殡葬政策 | 目标1完成情况：全面完成了目标任务 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 殡葬工作完成率 | 109.74万元 | 109.74万元 | 7 | ||||
安全工作完成率 | 19.52万元 | 83.22万元 | 6 | |||||||
质量指标（13分） | 殡葬工作达标率 | 按时足额发放 | 按时足额发放 | 13 | ||||||
时效指标（12分） | 及时完成殡葬日常事务 | 100% | 100% | 6 | ||||||
及时召开各类会议 | 及时有效 | 及时 | 6 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 109.74万元 | 109.74万元 | 6 | ||||||
日常公用经费 | 19.52万元 | 83.22万元 | 6 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 提升殡葬服务质量 | 良好 | 良好 | 9 | |||||
生态效益指标（10分） | 节地生态、绿色环保 | 引导广大市民逐步接受 | 基本达到了目标值 | 9 | ||||||
可持续影响力指标（10分） | 长效管理机制健全性 | 推进殡葬改革和绿色殡葬建设 | 基本达到了目标值 | 9 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 丧家满意度 | 很高 | 基本达到了目标值 | 9 | |||||
总分100分，实际得分 96 分 | ||||||||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我馆能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我馆能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
财务人员票据审核不严；绩效管理工作有待加强等问题。
（三）改进建议
在今后的工作中,我馆将加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力；严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上传人： 杨涛 分管领导：郑靖欣
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