附件4
2020年度
四川省渠县农业经营管理站部门决算
目录
公开时间：2021年9月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
农村土地承包管理；农民负担监督管理；农村集体资产与财务管理；农经统计工作；农村社会化服务体系建设指导；指导农业产业化经营；指导家庭农场和农民专业合作建设等。
（二）2020年重点工作完成情况。
一年来，在农业农村局党委和行政的领导下，渠县农经站以“不忘初心、牢记使命”主题，以履行党风廉政主体责任为中心，以履职尽责、服务中心工作为抓手，全力抓好党风廉政建设和农村经营管理工作。圆满地完成了各项工作任务。
1、开展土地流转监管，服务农村经济。按照县委县政府和局党委要求，一是鼓励和引导种养大户、农民合作社、家庭农场、龙头企业、工商资本等新型经营主体进入农业，发展“7+N”特色主导产业，继续完善建立8个百亿级农产品精深加工产业集群；二是积极推行产业论证备案、土地流转备案“双备案”制度，规范农村土地流转程序，防范农业生产风险。代政府起草了《关于进一步推进农村土地流转管理问题专项清理整顿行动、切实解决土地流转突出问题的实施方案》，规范农村土地流转。截至目前，全县共流转土地33.75万亩，其中规模流转土地28.15万亩、规模经营业主2749个。
2、调解农村土地承包纠纷，维护农村和谐。全年接受群众来人来电咨询近160人次，调解渠北、李馥、临巴、琅琊、渠南、中滩、有庆等乡镇（街道）土地承包、土地流转等纠纷20起，发放宣传资料20万余份，维护了农村社会和谐稳定。
3、深入开展村级建制“三资”清理工作。根据我县村级建制“三资”清理工作会议精神，制订了《关于村级建制调整改革中集体资产处置和管理的指导意见》和《关于成立村级建制调整中集体资产处置和管理指导组的通知》，并调动全站干部职工，深入全县37个乡镇、街道以及所涉及合并、撤销的村社进行实地走访、了解实情，指导乡镇（街道）对区域范围内的 “三资”清理工作，对债权债务和台账的建立工作进行 “一对一”的指导。了解村级建制过程中的实际困难和具体问题，并形成调研报告，为上级领导进一步决策提供可靠依据。
4、承接农村宅基地管理工作。一是进村入户调查研究，为《宅基地面积标准修订》工作提供详实依据。为配合做好四川省《土地管理法》实施办法修订工作，满足我县农民合理用地建房需求，根据《达州市农业农村局关于开展修订农村宅基地面积标准调研的通知》要求，6月1日至15日，我站在全县范围内开展调研活动，发放调查问卷3500份，回收3500份、入户走访群众1000余人次、和乡镇干部召开座谈会50场次，咨询自然资源局和住建局有关专家10人次，充分了解农民意愿、基层干部想法和专家意见后综合分析研究农村宅基地面积标准，按时完成调研材料一份。二是起草《渠县农业农村局? 渠县自然资源局 渠县住房和城乡建设局关于规范农村宅基地审批和住房建设管理的通知》（渠农【2020】212号）文件和《渠县农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用实施方案》渠农函〔2020〕92号文件。三是深入全县各乡镇（街道办）宣讲新修订的《土地管理法》及相关的法律法规，指导宅基地管理审批办理流程。
5、开展乡村振兴数据监测。按照乡村振兴数据监测制度，对照637个指标，配合县统计局、县农业农村局，对全县34个乡镇，3个街道，415个村（社区）进行指导网上数据上报、审核，开展指标培训，圆满完成了我县创建乡村振兴市级先进县的业务指导。
6、开展农村经济统计工作。以依法统计为核心，按时汇总上报了2020年小春、大春主要农产品播种面积、产量和大春生产播种面积等农村经济指标，科学分析了全县农业农村每月全县农村经济运行形势，为县委、县政府下一步工作提供了决策依据。
二、机构设置
渠县农业经营管理站是渠县农业农村局下属事业单位，为财政补助事业单位，当年无变化。全站总计22人，其中在职15人，退休7人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计176.32万元。与2019年相比，收、支总计各增加3.12万元，增长1.8%。主要变动原因是2020年单位定额公业务费预算调增及职工工资正常晋升形成的。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计176.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计176.32万元，其中：基本支出176.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计176.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.12万元，增长1.8%。主要变动原因是2020年单位定额公业务费预算调增及职工工资正常晋升形成的。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出176.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3.12万元，增长1.8%。主要变动原因是2020年单位定额公业务费预算调增及职工工资正常晋升形成的。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出176.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务农林水支出（事业运行）支出137.07万元，占78%；教育(类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴）支出18.07万元，占10%；卫生健康（事业单位医疗）支出7.11万元，占4%；住房保障（住房公积金）支出14.06万元，占8%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为176.32，完成预算105.49%。其中：
1.一般公共服务农林水事业运行: 支出决算为137.07万元，完成预算106.39%。决算数大于预算数主要原因是2020年单位定额公业务费预算调增及职工工资正常晋升形成的。
2.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为18.07万元，完成预算100%。
3.卫生健康事业单位医疗:支出决算为7.11万元，完成预算100%。
4.住房保障支出住房公积金：支出决算数为14.06万元，完成预算的107.33%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常晋升工资所增加的住房公各金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出176.32万元，其中：
人员经费160.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费15.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县农业经营管理站机关运行经费支出176.32万元，比2019年增加3.12万元，增长1.8%，主要原因是2020年单位定额公业务费预算调增及职工工资正常晋升形成的。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县农业经营管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算无项目预算绩效，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县农业经营管理站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
渠县农业经营管理站
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：县农经站是渠县农业农村局下属事业单位，为财政全额拨款预算单位，独立核算。
（二）机构职能：农村土地承包管理；农民负担监督管理；农村集体资产与财务管理；农经统计工作；农村社会化服务体系建设指导；指导农业产业化经营；指导家庭农场和农民专业合作建设等。
（三）人员概况：全站总计22人，其中在职15人，退休7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计176.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.32万元，占100%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）部门财政资金支出情况：2020年一般公共预算财政拨款支出176.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出137.07万元，占78%；社会保障和就业（类）支出18.07万元，占10%；卫生健康支出7.11万元，占4%；住房保障支出14.06万元，占8%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：本单位2020年终决算时，全面完成预算绩效目标。
（二）存在问题。由于本单位是基层农业事业站，各项工作繁多，预算人员经费有限，基层工作人员知识技能参差不齐，造成部分业务工作开展有困难。
（三）改进建议。希望财政部门加大基层工作人员知识技能培训投入，提高人员综合素质，以能更好服务于我县农业基层工作。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
