第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行党和国家有关革命老区建设的方针、政策，承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。
（二）2020年重点工作完成情况。结合我县老区工作的实际，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，按照“搞调研、提建议、当参谋、办实事”的工作思路，结合社会主义新农村建设，以推进老区建设、改善老区群众生产生活为目标，加强与各级各部门和社会各界的沟通联系，动员各方面的力量积极参与老区开发建设工作；完成了主管部门交予的脱贫攻坚工作。
二、机构设置
渠县革命老区建设办公室属扶贫开发局下属全额拨款事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计49.42万元。与2019年相比，收、支总计各增加3.43万元，增长7.45%。主要变动原因是调资（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计49.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计49.42万元，其中：基本支出49.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0**万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计49.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.43万元，增长7.45%。主要变动原因是职工调资。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出49.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3.43万元，增长7.45%。主要变动原因是职工调资
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出49.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出38.33万元，占77.56%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.01万元，占10.14%；卫生健康支出2.13万元，占4.31%；住房保障支出3.95万元，占7.99%；。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为49.42，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为38.33万元，完成预算77.56%，决算数等于预算数。
2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是0。
4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
5.社会保障和就业:支出决算为5.01万元，完成预算10.14%，决算数等于预算数。
6.卫生健康:支出决算为2.13万元，完成预算4.31%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出49.42万元，其中：
人员经费44.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费5.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。无
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。无
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。其中：无
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，4.8机关运行经费支出4.8万元，比2019年增加2.4万元，增长50%（或与2019年决算数持平）。主要原因是人员调标。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县革命老区建设办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：部门自评质量100%、绩效目标公开及时，自评公开及时、评价结果≧95%。
渠县革命老区建设办公室无专项预算项目，故未组织开展项目支出绩效评价。
附件1： | ||||||||||
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||||
部门名称 | ||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1：工资福利支出 | 人员经费 | 44.274 | 44.274 | 44.274 | 44.274 | |||||
任务2:商品服务支出 | 办公费 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||
工会经费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||
任务3：对个人和家庭的补助 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||
金额合计 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | ||||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
年度 | 本年度严格按部门整体支出绩效目标申报表进行支出，决不违纪违规。 | 本年度预算49.42万元，支出49.42万元。其中人员经费支出44.274万元，日常工作经费5.11万元，个人和家庭补助0.04万元，保障了单位正常运转. | ||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||
完成指标 | 数量指标 | 指标1：打卡直发人员及个人补助经费 | 预期支付44.274万元 | 实际支付44.274万元 | ||||||
指标2：保障公用经费支付 | 预期支付5.11万元 | 实际支付5.11万元 | ||||||||
质量指标 | 指标1：人员经费保障质量 | 高 | 高 | |||||||
时效指标 | 指标1：全面完成全年目标任务 | 100% | 100% | |||||||
成本指标 | 指标1：人员经费保障质量 | 44.274万元 | 44.274万元 | |||||||
指标2：日常公用经费 | 5.11万元 | 5.11万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1： | ||||||||
社会效益 | 指标1：积极宣传渠县，提升渠县知名度 | 持续发挥效益 | 持续发挥效益 | |||||||
生态效益 | 指标1：改善人居环境 | 持续改善环境 | 持续改善环境 | |||||||
可持续影响 | 指标1：信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | |||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度 | ≧95% | ≧95% | ||||||
指标 | 指标2：相关部门和单位满意度 | ≧95% | ≧95% | |||||||
指标3：群众满意度 | ≧95% | ≧95% | ||||||||
…… | ||||||||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县革命老区建设办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
渠县革命老区建设办公室
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
一、部门概况(一)机构组成：渠县革命老区建设办公室下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
(二)机构职能：贯彻执行党和国家有关革命老区建设的方针、政策，承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。
(三)人员概况：本单位编制6名，在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排48.55万元，追加预算0.87万元，全年财政收入拨款49.42万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出49.42万元，其中：:一般公共服务支出38.33万元，占77.56%；；社会保障和就业支出5.01万元，占10.14%；医疗卫生支出2.13万元，占4.31%；住房保障支出3.95万元，占7.99%。三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额49.42万元,支出决算数完成预算的100%。（二）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县革命老区建设办公室2020年部门支出绩效评价得分99分，详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门） | |||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 | |
目标完成 | 10 | 10 | |||
编制准确 | 10 | 10 | |||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 10 | |||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | ||
违规记录 | 10 | 10 | |||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 3 | |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | ||
自评公开 | 4 | 4 | |||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 4 | |||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | |||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改：无整改内容
（2）应用反馈：
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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