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公开时间：2021年 9 月17日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。主要承担对全县脱贫工作数据统计和动态检测，指导扶贫信息系统工作，承办县脱贫攻坚领导小组办公室和县扶贫移民局交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。协助主管局巩固整县脱贫摘帽成果，对标“两不愁，三保障”开展常规检查，完成动态新增贫困人口脱贫及剩余贫困户2户6人脱贫验收工作，完成主管局安排的其他工作事项。
二、机构设置
渠县扶贫开发服务中心是负责脱贫攻坚工作的政府工作部门，为渠县乡村振兴局下设的财政全额拨款事业单位。编制数20人，实有在职职工18人。
渠县扶贫开发服务中心没有下属二级单位。
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计167.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加7.81万元，增长4.87%。主要变动原因是单位员工正常晋升调资。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计167.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计167.99万元，其中：基本支出167.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计167.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加7.81万元，增长4.87%。主要变动原因是单位员工正常晋升调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出167.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7.81万元，增长4.87%。主要变动原因是单位员工正常晋升调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出167.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.89万元，占10%；卫生健康支出6.87万元，占4%；住房保障支出12.67万元，占7.5%；农林水支出131.56万元，占78.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为167.99万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业: 支出决算为16.89万元，完成预算100%。
2.卫生健康: 支出决算为6.87万元，完成预算100%。
3.住房保障:支出决算为12.67万元，完成预算100%。
4.农林水：支出决算为131.56万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出167.99万元，其中：
人员经费146.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县扶贫开发服务中心机关运行经费支出167.99万元，比2019年增加7.81万元，增长4.87%。主要变动原因是单位员工正常晋升调资。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县扶贫开发服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.按照预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：部门自评质量100%、绩效目标公开及时，自评公开及时、评价结果≧95%。
附件： | |||||||||
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
部门名称 | 渠县扶贫开发服务中心 | ||||||||
年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
任务1工资福利支出 | 确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险等费用 | 146.66 | 146.66 | 0 | 146.66 | 146.66 | 0 | ||
任务2商品和服务支出 | 维持正常办公运行 | 21.3 | 21.3 | 0 | 21.3 | 21.3 | 0 | ||
任务3对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | ||
金额合计 | 167.99 | 167.99 | 0 | 167.99 | 167.99 | 0 | |||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 总体 目标 | 一是协助主管部门做好巩固脱贫成效工作，对已脱贫户进行脱贫巩固工作，做到脱贫不脱政策。 二是做好全县脱贫攻坚工作数据统计和动态检测，协助乡村振兴局做好2020年贫困人口减贫工作。 | 完成了剩余2户6人脱贫任务。工资福利支付146.66万元,办公支出21.30万元，其他对个人和家庭的补助支出0.03万元，保障了单位职工正常运转。 | |||||||
年 度 绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 打卡直发人员及个人补助经费 | 146.66 | 146.66 | |||||
保障公用经费支付 | 21.30 | 21.30 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |||||||
质量指标 | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | ||||||
时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | ||||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 及时 | |||||||
成本指标 | 人员经费保障质量 | 146.66 | 146.66 | ||||||
日常公用经费 | 21.30 | 21.30 | |||||||
个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1： 严格成本控制，推动脱贫攻坚工作 | 保质保量按时完成主管局交办事项，严格执行年初预算 | 保质保量按时完成主管局交办事项，严格执行年初预算 | |||||
社会效益 | 指标1：推动全县脱贫攻坚工作 | 实现贫困户脱贫 | 实现贫困户脱贫 | ||||||
生态效益 | 指标1： 坚持绿色发展理念 | 注重涉及环保方面政策的落实 | 注重涉及环保方面政策的落实 | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级部门满意度 | ≧95% | ≧95% | |||||
指标2：相关部门和人员满意度 | ≧95% | ≧95% | |||||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县扶贫开发服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
渠县扶贫开发服务中心无专项预算项目，故未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
第四部分 附件
附件1
渠县扶贫开发服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成：渠县扶贫开发服务中心是负责脱贫攻坚工作的政府工作部门，为财政拨款预算单位。
(二) 机构职能：主要承担对全县脱贫工作数据统计和动态检测，指导扶贫信息系统工作，承办县脱贫攻坚领导小组办公室和县扶贫移民局交办的其他事项。
(三)人员概况 ：渠县扶贫开发服务中心编制总数20人，事业编制18人，工勤编制2名。实际财政供养18人，其中在职18人，离休人员0人，退休人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排167.04万元，追加预算0.95万元，全年财政收入拨款167.99万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出167.99万元，其中：:农林水支出131.56万元，占78.5%；社会保障和就业支出16.89万元，占10%；医疗卫生支出6.87万元，占4%；住房保障支出12.67万元，占7.5%；
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求进行预算编制。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率0%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额167.99万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入167.99万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为167.99万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县扶贫开发服务中心2020年部门支出绩效评价得分99分，详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门） | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 3 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
（2）应用反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题： 一是内控制度还需进一步健全，二是人才培养还需进一步加强。
（三）改进建议： 一是进一步完善健全内控制度，二是加大对人才的培养。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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