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2020年度

四川省渠县工商联部门决算

(范本)

目录

公开时间：2021年 9月15 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展,指导、联系、服务商会和促进商会建设的相关工作。6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年，是“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键一年。今年以来，县工商联在县委、县政府的坚强领导下，在市工商联、县委统战部的具体指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神九届二中、三中、四中、五中全会、省委十一届七次全会、市委四届九次全会、县委十三届五次全会精神，紧扣全县建成“巴文化文旅融合示范区，川渝优质特色农产品供应示范地、产业承接示范地、高品质生活宜居地，最美生态滨江公园城市”奋斗目标，把握“两个健康”工作主题，以服务为宗旨，践行“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的工作思路，充分发挥桥梁纽带和助手作用，围绕服务非公经济，助力改善营商环境，构建亲清新型政商关系，求真务实，扎实工作，工商联工作取得了新成效。

1.强化组织部署，筑牢防疫堡垒。一是加强组织领导。为做好新冠肺炎疫情应对工作，1月28日，渠县工商联在渠机关干部主动放弃休假投入疫情防控阻击战，及时召开全体干部职工会议，研究联防联控工作，安排机关值班值守工作，派单位部分干部职工到一线参与全县疫情防控工作。二是强化应急值守。按照县委、县政府部署和县纪委监委要求，严守工作纪律，严格执行上下班工作制度，按要求向县应对新冠肺炎疫情防控指挥部办公室报送相关信息；按照县疫情应急指挥部的统一部署，2月8日起，渠县工商联党员干部轮值到渠县地旺广场锦尚苑，参加疫情防控“双报到”服务工作。

2.强化宣传倡导，凝聚抗疫力量。一是广泛宣传发动。我会第一时间通过微信群传达学习习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，提高思想认识，发布最新的疫情防控信息，积极发动我县民营企业、商协会和异地商会要坚决贯彻各级党委、政府的决策部署，全力配合疫情防控。二是积极倡导捐赠。我会积极通过微信群向会员企业、直属商（协）会、各异地商会及广大民营企业家朋友发出《众志成城抗击疫情.爱心捐赠奉献力量》倡议，倡导广大民营企业家为打赢这场没有硝烟的疫情抗击战奉献爱心。科华集团、兴源机械、亚博柠檬、硕源农业、国沃农业、汉碑酒业等民营企业，福建、西藏、重庆、海南等8个异地渠县商会纷纷响应，积极为打赢这场没有硝烟的疫情人民战争奉献爱心。截至目前不完全统计，渠县工商联组织捐款捐物累计478.2289万元，其中渠县民营企业共计捐赠201.2839万元，其中捐款92万元，捐物109.2839；异地商会捐赠276.945万元，捐款58.93万元，捐物218.015万元。5月29日，渠县工商联、宕府王食品、汉碑酒业、亚博柠檬、紫天房地产、科华集团，西藏、福建、成都、重庆、浙江渠县商会，吴道斌、罗庆全、吴小洪、李宪、张全文、胡会青、张耀丹、陈正林等19家单位和个人被达州市工商联（总商会）表彰为疫情防控先进单位或先进个人。

3、持续做好非公经济人士思想政治工作。县工商联紧紧围绕落实县第十三届五次党代会确定的加快实现“三个定位”，争当达州“创副”排头兵的具体要求，为争创全省“县域经济发展先进县、乡村振兴先进县、天府旅游名县”和加快建设宜居宜业的“六个之城”凝聚力量。持续开展以“守法诚信、坚定信心”为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，1月和11月，县工商联分别利用召开主席（会长）扩大会契机，组织企业家120余人开展了十九届四中、五中全会精神、中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见、渠县促进民营经济健康发展26条等专题学习，积极引导企业家坚定对国家和企业发展的信心，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

4.着力教育培训促非公经济人士健康成长。县工商联着力提高非公有制经济人士的理论水平和政治素养，确保非公经济人士健康成长。2月20日，向市工商联推荐四川丰兴建筑有限公司董事长陈姿诺、四川恒硕迪杰制衣有限公司总经理王超、四川大友机器人有限公司总经理燕虹志为优秀年轻一代企业家。5月8日，推荐组织非公经济人士四川丰兴建筑有限公司董事长陈姿诺参加西南财经大学四川省民营企业合伙人制度及并购重组专题研修班培训学习，陈姿诺获优秀学员表彰。7月30日，推荐王宏伟、吴小洪、李宪、张全文、张辉、邓玉龙、梁东、张万学、雍容、廖梓婷等10人上报市委统战部非公经济人士人才储备库。10月21日，推荐组织非公经济人士明大印务有限公司总经理张卓越赴浙江省舟山市开展产业对接考察交流活动。

5、正确引导支持非公经济人士参政议政。一是着力政治安排。今年以来，对99名全县非公经济人士和异地商会代表人士上报县委统战部开展综合评价，做好政治安排推荐准备工作。目前，全县非公经济人士担任市、县人大代表、政协委员90余人。二是注重能力提升。通过执委会、主席会、专题讲座、法治培训等方式开展学习宣传，努力提升企业家综合素质。三是积极建言献策。组织非公经济人士沉下去、走出去开展调查研究，了解社情民意，学习参观考察，撰写议案提案，为促进企业发展、助力脱贫攻坚、推动县域经济把脉问诊。在全县“两会”期间，工商联界别代表和委员踊跃发言，积极讨论，提出意见建议20余条。积极参与人大各项执法检查，助力营造良好的营商环境。

6、开展商会招商，做好招商引资工作。1月10日，指导参加成都渠县商会新春团拜会活动，春节前，指导参加重庆渠县商会年终总结联谊活动，联系全国8个异地渠县商会，广泛宣传《渠县促进民营经济健康发展26条》，推动商会招商。3月5日，积极动员县域民营企业和全国各异地商会组织企业200余家线上收看渠县2020年招商引资重点项目网络推介会。9月，县工商联组织异地渠县商协会、达商总会、广东四川商会、成渝两地友好商协会、在外客商120余人参加渠县对外开放发展大会暨招商项目集中签约仪式，参会渠商纷纷表示将为家乡发展贡献力量。10月，县工商联组织异地渠县商协会、浙江、福建、广东轻纺服饰企业家、中国纺织工业联合会、广东省纺织协会、广东轻纺服饰商协会400余人在广东东莞参加西部渠县轻纺服饰产业广东峰会暨中国西部时尚之都招商推介会，会上在县工商联倡议下成立了渠县轻纺服饰产业联盟，助推了轻纺服饰产业招商和渠县轻纺服饰产业城建设。同时，巧妙利用商会各种会议和春节、清明节等传统节日，广泛联系在外渠商，主动宣传渠县近年来发展取得的成效和县委、县政府在招商引资方面的优惠政策，积极推介渠县重大建设、重大项目，广泛听取对工商联工作和渠县经济建设发展的意见、建议，引导广大渠商纷纷为家乡建设献计献策，为建设“特富美安”新渠县贡献力量。

7、扎实开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。县工商联坚决贯彻落实习近平总书记对脱贫攻坚工作的系列讲话精神和省、市、县的安排部署，始终做到“一摘四不摘”要求。持续开展结对帮扶拱市乡绿水村活动，结合“政策大宣传、民情大走访”活动，主要领导坚持每月到村调研安排工作，及时解决脱贫攻坚工作出现的问题。深入开展“十包”、“八个一”活动，机关干部职工结对帮扶24户贫困户，充分利用节假日、党员活动日，开展为贫困群众送温暖、送政策活动，慰问困难群众200余人次，送去慰问金、慰问品3万余元。七一前，县工商联会同成都渠县商会组织捐款捐物5万余元，分别到土溪、静边、拱市开展贫困党员慰问活动，其中慰问拱市乡绿水村贫困党员9000元。认真开展龙凤镇、宝城镇脱贫攻坚交叉检查工作，扎实开展拱市乡绿水村脱贫攻坚问题整改“清零行动”、脱贫攻坚“大回访”活动，扎实做好脱贫攻坚迎接国家检查工作。

二、机构设置

渠县工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计120.84万元。与2019年相比，收、支总计各增加8.88万元，增长7.9%。主要变动原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计120.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计120.84万元，其中：基本支出100.84万元，占83%；项目支出20万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计120.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.88万元，增长7.9%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出120.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8.88万元，增长7.9%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出120.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务(20128)行政运行（2012801）97.19万元，占80.43%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出9.21万元，占7.62%；卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出7.04万元，占5.82%；住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金7.4万元，占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为120.84，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）: 支出决算为97.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）: 支出决算为9.21万元，完成预算100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为7.04万元，完成预算100%。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（）2210201）：支出决算数为7.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.84万元，其中：

人员经费91.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费28.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县工商联机关运行经费支出8.97万元，比2019年减少0.12万元，下降2.2%。主要原因是节约办公开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县工商联在政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，工商联在年初预算编制阶段，组织对培训费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，工商联完成了各项专题培训，完成县委、县政府和有关部门交办的各项工作任务，完成省、市工商联交办的各项工作任务，学习计划，精准扶贫。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，完成对会员的专题培训，组织会员外出学习、调研，完成对基层商会的工作指导。

1.项目绩效目标完成情况。    本部门在2020年度部门决算中反映培训费1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年开展一是以座谈会、执委会等为平台，以习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和省、市、区各级重要会议精神等为内容，以执委会、座谈会为平台，开展学习教育3期，培训非公经济120余人。二是围绕民营企业发展所需，积极展和参加各类专题培训。三是向市工商联推荐四川丰兴建筑有限公司董事长陈姿诺、四川恒硕迪杰制衣有限公司总经理王超、四川大友机器人有限公司总经理燕虹志为优秀年轻一代企业家。5月8日，推荐组织非公经济人士四川丰兴建筑有限公司董事长陈姿诺参加西南财经大学四川省民营企业合伙人制度及并购重组专题研修班培训学习，陈姿诺获优秀学员表彰。7月30日，推荐王宏伟、吴小洪、李宪、张全文、张辉、邓玉龙、梁东、张万学、雍容、廖梓婷等10人上报市委统战部非公经济人士人才储备库。10月21日，推荐组织非公经济人士明大印务有限公司总经理张卓越赴浙江省舟山市开展产业对接考察交流活动，鼓励企业走出去，开阔视野，带回来各行业高新企业发展经验。通过项目实施，完成继定工作目标，为下一年的培训工作打下良好基础。

（2）、发现的主要问题：

1、预算绩效目标编制精细化程度有待进一步提高；

2、绩效目标评价结果的应用有待于进一步加强；

3、预算绩效管理能力有待于进一步提高。

（3）下一步改进措施：

下一步，我联将进一步加强我联预算绩效管理工作，将绩效目标作为各股室项目安排的前提条件，加强绩效评价工作及结果应用，将评价结果和预算安排有机结合，提高绩效目标与预算资金的匹配度，减少无效、低效的预算安排，逐步形成我联预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有反馈，反馈结果有应用的预算绩效管理机制，进一步提高我联预算绩效管理能力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县工商联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对培训费项目、开展了绩效评价，《培训费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）:指反映行政单位等基本支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县工商联2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。渠县工商联属于正科级单位，内设5个行政科室，分别为：主席办公室、党组书记室、支部办公室、秘书办公室、综合办公室，两个股室，分别为;商务股，会务股。

（二）机构职能。

 1团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展,指导、联系、服务商会和促进商会建设的相关工作。

6反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（三）人员概况。

工商联预算编制7人，其中行政编制6人，工勤编制1人。工商联年末实有人数17人，其中在职人员7人，退休人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2020年度年初预算安排116.08万元，追加预算4.76万元，全年财政收入拨款120.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

（三）2020年度全年支出120.84万元，其中：:一般公共服务支出97.19万元，占80.43%；；社会保障和就业支出9.21万元，占7.62%；医疗卫生支出7.04万元，占5.08%；住房保障支出7.4万元，占6.13%。三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

（1）目标制定：严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,一是核对人员情况，对单位人员编制、实有人数和人员经费、公用经费支出结构情况做好登记；二是清查资产，按照国家有关规定，对比账本与实物，做好资产清产核资政策；三是认真编制预算草案。

（2）目标完成：2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预算绩效目标，完成率100%。    （3）编制准确：2020年度编制部门预算总额120.84万

元,支出决算数120.84万元，完成预算的100%。

2. 预算执行   （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。　  （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。 3.完成结果  （1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入120.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为120.84万元，完成预算100%。   （2）违规记录。2020年，无违规记录。（二）专项预算管理。

培训费20万元，其中：完成培训工作4万元，带领基层商会人员外出学习考察8万元，对基层商会的工作指导8万元，全面完成专项预算的各项任务。

（二）结果应用情况。

1.自评质量：渠县工商联2020年部门支出绩效评价得分95分。

2.信息公开   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。  （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。进一步对不合理情况进行了整改。

（2）应用反馈。及时将情况反馈。

二、 评价结论及建议

（一）评价结论　  通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：    1.基本支出方面：我联能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。    2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。   综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。（二）存在问题。

1、预算绩效目标编制精细化程度有待进一步提高。

2、绩效目标评价结果的应用有待于进一步加强。

3、预算绩效管理能力有待于进一步提高。

（三）改进建议。

下一步，我联将进一步加强我联预算绩效管理工作，将绩效目标作为各股室项目安排的前提条件，加强绩效评价工作及结果应用，将评价结果和预算安排有机结合，提高绩效目标与预算资金的匹配度，减少无效、低效的预算安排，逐步形成我联预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有反馈，反馈结果有应用的预算绩效管理机制，进一步提高我联预算绩效管理能力。

附件2

培训费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．工商联在该项目中的职能。

一是为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

二是指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展,指导、联系、服务商会和促进商会建设的相关工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

工商联项目资金培训费是中共中央、国务院2010年[16]号《关于加强和改革新形式下工商联工作的意见》中规定，工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联办公经费，考察调研，教育培训等专项经费列入同级财政预算。工商联2012年年初向中共渠县县委，县政府递交了报告，得到了渠委办发[2012]58号文件的批复。

3．资金管理办法制定情况。制定了项目专项资金管理办法，制定了相应的项目质量要求或标准。

4．资金分配的原则。

工商联按照工作需要，对项目资金进行了分配：专题培训4万元，考察学习8万元，对基层商会指导工作8万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

一是组织非公有制经济人士的培训工作；

二是带领商会人士外出考察，学习先进的工作经验；

三是指导基层商会、行业商会的各项工作，并提出意见和建议。

2．项目应实现的具体绩效目标

2020年渠县工商联组织非公有制经济人士各项培训工作共3次，培训人员达120余人，按时按质完成培训工作任务；工商联组织异地渠县商协会、浙江、福建、广东轻纺服饰企业家、中国纺织工业联合会、广东省纺织协会、广东轻纺服饰商协会400余人在广东东莞参加西部渠县轻纺服饰产业广东峰会暨中国西部时尚之都招商推介会，会上在县工商联倡议下成立了渠县轻纺服饰产业联盟，助推了轻纺服饰产业招商和渠县轻纺服饰产业城建设；对基层商会、行业商会、非公有制企业的生产经营情况，目前存在的困难进行了交流。这项工作得到了各界人士的认可，社会反映良好。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

工商联培训费申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

工商联项目资金培训费按照预算法在年初进行预算，财政批复，单位进行申报，均符合预算法管理办法的相关规定。此项目经费年初预算额为20万元，批复额为20万元，单位申报20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金培训费年初进行预算，财政批复，单位申报。

2．资金到位。该项目资金是由县财政进行预算，预算额20万元，到位额20万元。

3．资金使用。项目资金培训费的开支范围是组织非公有制经济人士外出学习考察，指导基层商会工作，组织非公有制经济人士的培训。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金培训费财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

截至2020年12月31日止，培训工作经费支出使用率100%，主要用于党的路线、方针、政策宣传活动；非公有制经济人士的创业能力和业务素质能力的培训；专题会议培训；基层商会、行业商会的指导工作；带领基层商会人员外出学习考察先进的工作经验。资金严格按照规范程序、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目监管情况。

由办公室统一负责项目资金管理，人员职责分工明确，相互制约，相互监督，在项目实施过程中，严格遵守法律法规和业务管理制度的规定，资金使用符合相关制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对照项目计划目标，计划的工作量在年底已全面完成工作任务。

（二）项目效益情况。

项目资金的到位，引导广大非公有制经济人士不断增强对中国特色社会主义的信念，对党和政府的信任，对企业发展的信心，对社会的信誉。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目立项符合规范，资金落实得到保障，建立了业务管理制度，财务管理制度，渠县工商联不断加强专项资金的使用管理，坚持公开、公平、公证和独立核算的原则，提高资金使用效率顺利完成了2020年度专项资金的预算安排、资金使用及后续管理。社会满意度较高。从本次绩效评价工作来看，项目资金的投入和使用的进度基本与计划进度保持同步。

（二）存在的问题。一是工商联培训覆盖率不高，参加培训的多为商会活动的积极分子，这就导致培训资源集中在骨干企业，而面广的中小企业参加培训的机会相对较少。二是对基层商会管理的力度不够。

（三）相关建议。扩大培训覆盖面，提高非公有制经济人士培训工作的力度和深度。加强对基层商会的管理工作。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县工商业联合会.XLS四川省达州市渠县工商业联合会.XLS