第一部分 部门概况

       一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能:渠县残联成立于1990年，属参公管理。其主要职责是“代表，服务，管理”，承担对全县残疾人事业进行管理，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

    （二）2020年重点工作完成情况

1、全力做好残联系统疫情防控

2、 建立县政府残工委全体会议制度、专题会议制度

3、服务大局， 助推残疾人脱贫攻坚战

4、坚持问题导向，开展群众“最不满意十件事”活动。

5、高质量推进各项重点业务工作

（1）加强残疾人证管理，确保各项惠残政策惠及残疾人家庭。

（2）加强残疾康复服务

（3）开展春节走访慰问残疾人和丰富多彩的“全国助残日”活动。

（4）认真贯彻落实各级信访工作要求，维权工作巩固发展。

（5）残疾人教育全面推进，保障受教育权利。

（6）残疾人就业、扶贫、社会保障工作

（7）积极配合民政、财政部门全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（8）落实好残疾人社会保障和扶贫工作。

     二、机构设置

     下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

      纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括渠县残疾人康复服务指导站。

     第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2064万元，支出总计2365万元。与2019年相比，收入总计减少657万元，下降24.15%；支出总计减少438万元，下降15.63%，主要变动原因是2020年度的重度残疾人医疗保险缴费补助由财政局直接拨付医疗保障局，没有在我单位核算。 

 二、收入决算情况说明

    2020年本年收入合计2064万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1759万元，占85.22%；政府性基金预算财政拨款收入306万元，占14.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

  2020年本年支出合计2365万元，其中：基本支出297万元，占12.56%；项目支出2068万元，占87.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年财政拨款收入总计2064万元，支出总计2365万元。与2019年相比，收入总计减少657万元，下降24.15%；支出总计减少438万元，下降15.63%，主要变动原因是2020年度的重度残疾人医疗保险缴费补助由财政局直接拨付医疗保障局，没有在我单位核算。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出2058.77万元，占本年支出合计的87.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了131万元，下降6%。主要变动原因是2020年度的重度残疾人医疗保险缴费补助由财政局直接拨付医疗保障局，没有在我单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2058.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2022.63万元，占98.25%；医疗卫生支出16.06万元，占0.8%；住房保障支出20.08万元，占0.95%  。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2020年一般公共预算支出决算数为2059万元，完成预算100%。其中：

    1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为25.16万元，完成预算100%。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0万元。

    3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为235.5万元，完成预算100%。

    4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为81.66万元，完成预算100%。

    5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为226万元，完成预算100%。

    6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为1154.31万元，完成预算100%。

    7..社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为300万元，完成预算100%。

    8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.06万元，完成预算100%。

    9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.08万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出296.79万元，其中：人员经费266.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，比预算数降低40%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.4万元，占56%；公务接待费支出决算1.1万元，占44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2、公务用车运行维护费支出1.5万元,主要用于残疾人工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比预算数降低50%。公务用车运行维护费支出决算比2018年决算数降低50%。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3、 公务接待费支出1.1万元，比预算数降低8.3%。公务接待费支出决算比2018年决算数降低8.3%。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出万元。

其他国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，175人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：接待省市残联领导来我单位审计、调研3301元，省残联来我县督导残疾人托养服务中心建设情况1900元，接待假肢装配工作人员650元，省市残联来我县调研康复服务“直通车”项目招待费、住宿费5149元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出306万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。

2、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“农村贫困残疾人实用技术培训”、“残疾人机动轮椅车燃油补贴”、“贫困脑瘫儿童康复救助”、“贫困残疾人家庭无障碍改造”、“贫困残疾人评定补贴”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村贫困残疾人实用技术培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106.5万元，执行数为106.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，接受培训的贫困残疾人普遍提高劳动技能，达到增收，提高了残疾人融入社会生活能力，同时增强了生活自信心。发现的主要问题：部分残疾人认识度不高。下一步改进措施：加强宣传。

（2）残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.7155万元，执行数为1.7155万元，完成预算的100%。机动轮椅车燃油补贴的发放，极大地提高了残疾人机动轮椅车车主出行便利程度，使他们更好地融入社会，更能体现党和政府对残疾人事业持续发展的决心和信心。

（3）贫困脑瘫儿童康复救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。通过为贫困脑瘫儿童提供手术、训练、配置辅助器具等康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会参与力。

（4）贫困残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数254万元，执行数为254万元，完成预算的100%。随着社会的不断发展，关注、关爱残疾人日益突显，国家对残疾人工作、生活尤为注重，我会全年残疾人家庭无障碍改造项目已高质量全方位地实施完成，不断提高残疾人朋友工作、生活、出行便利程度，使其能更好融入社会，参与社会，共享社会。

（5）贫困残疾人评定补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.73万元，执行数为11.73万元，完成预算的100%。通过实施该项目，减轻了贫困残疾人的经济负担，他们普遍感恩党、感恩政府。

3、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县残疾人联合会机关运行经费支出235.5万元，比2019年减少43.5万元，下降15.59%，主要原因是在职工作人员的养老保险和住房公积金还未交。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 第三部分   名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指机关事业单位的基本支出。

    8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

    9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人联合会其他用于残疾人事业方面的支出。

    10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指残疾人联合会用于农垦方面的支出。

    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 附件

       渠县残疾人联合会

    2020年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成

    渠县残疾人联合会内设办公室、康复股、教就股、组织宣传文体股、维权股5个股室。

  （二）机构职能

    办公室工作职责

    1、负责处理本会办公室日常工作事务，综合协调各股室工作，做好上传下达工作。

    2、负责机关文秘工作（包括上级来文拟办、督办，单位文稿审核、校对打印，机要保密和档案资料管理、信息、统计、印章管理工作）。

    3、负责有关各种会议的组织安排和有关事项的督办工作；负责指导和联系乡（镇）残联工作和工作档案材料的搜集、整理、建档工作。

    4、负责协调残联工作领域有关对外交流与合作，协助开展有关残疾人工作的对外宣传事宜以及宣传残疾人工作与事业政策、法律法规和残疾人事业发展成就。

    5、负责党组中心理论学习、党风廉政建设、目标管理工作。

    6、负责协助领导接待和处理残疾人的来信来访工作 , 并及时做好回复和协调工作。

    7、负责本会党务政务公开、普法工作等行政事务及机关后勤管理、机关保安工作。

    8、完成领导交办的其他事务工作。

    康复股工作职责

    1、负责组织制定和实施残疾人康复工作计划。

    2、组织残疾人开展康复医疗与功能训练，帮助残疾人恢复或补偿功能。

    3、开展残疾预防的宣传和组织实施。

    4、指导残疾人用品用具（康复辅具）供应、服务。

    5、指导乡（镇）残联康复工作。

    6、负责精神病管理和残疾人家庭医生签约工作。

    7、负责完成有关工作档案建档、表格的填报和总结工作。

    8、完成领导交办的其他事务工作。

    教就股工作职责

    1、负责制定残疾人劳动就业与扶贫工作计划，协助县人民政府和有关部门开展残疾人劳动就业工作。进行残疾人就业咨询、失业登记、求职登记工作。推荐、协调、落实残疾人就业。

    2、负责残疾人劳动就业与扶贫有关法律、法规、政策的宣传和检查落实工作。指导和管理残疾人就业服务机构业务工作，组织实施按比例安置残疾人就业工作。

    3、负责贫困残疾人扶贫解困、残疾儿童入学、残疾人和残疾人子女教育资助工作；负责贫困残疾人职业技能、农村实用技术培训工作。

    4、负责残疾人创业就业、居家灵活就业工作。

    5、负责协调残疾人就业保障金的征收工作。

    6、负责发动、协调组织社会扶残助残工作。

    7、负责完成有关工作档案建档、表格的填报和总结工作。

    8、完成领导交办的其他事务工作。

    组织宣传文体股职责

    1、负责宣传工作，做好残疾人有关的法律、法规、政策的宣传和检查落实工作；

    2、负责残疾人文化、体育、文艺、群工及社会活动的组织协调工作；负责残疾人体育健身器材的需求落实和宗合服务中心体育服务室工作

    3、协助领导搞好乡镇残联、村（社区）残疾人协会组织建设和全县专兼职委员管理工作；负责残疾人和残疾人工作者的典型宣传、表扬工作。

    4、承担办理第二代《中华人民共和国残疾人证》的核发、管理和统计工作。

    5、负责完成有关工作档案建档、表格的填报和总结工作。

    6、完成领导交办的其他事务工作。

    维权股工作职责

    1、调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展的理论、政策，为发展残疾人事业提供决策依据和建议。

    2、配合有关部门对法律、法规执行情况进行检查、监督；协助处理人大代表政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作。

    3、为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作；为残疾人提供紧急救助工作。

    4、负责无障碍设施建设的推进工作，负责无障碍进家庭工作；负责行政效能建设工作并牵头管理行政审批工作；负责燃油补贴工作。

    5、负责开展为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务工作。

    6、完成领导交办的其它工作。

    （三）人员概况。

         渠县残疾人联合会属参照公务员法管理的事业单位,共有在职人员22人，退休人员11人。

      二、部门财政资金收支情况

         （一）部门财政资金收入情况

          2020年财政资金收入2064万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1758万元，政府性基金预算财政拨款收入306万元，年初结转和结余180万元。

        （二）部门财政资金支出情况

         2020年财政资金支出2364.77万元，其中：基本支出296.79万元，项目支出2067.98万元，结余180万元。

          按功能科目划分：社会保障和就业支出2022.63万元、医疗卫生与计划生育支出16.06万元、住房保障支出20.08万元、其他支出306万元。

         按经济科目划分：工资福利支出266.18万元、商品和服务支出261.82万元、对个人和家庭的补助1536.77万元，资本性支出（基本建设）300万元。   

    三、部门整体预算绩效管理情况

        （一）部门预算管理

          一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

         二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

        （二）专项预算管理

      本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

     （三）结果应用情况

     根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

     四、评价结论及建议

     （一）评价结论

     1.预算评价

    （1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为2.5万元。

    （2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

    （3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

    2.效率性评价和有效性评价

    预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

    3.社会公众满意度评价

    2020年本部门认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，残疾人朋友获得感和幸福指数得到进一步提升。

     （二）存在问题

      单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

     （三）改进建议

     1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

    2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

    3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

    第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县残疾人联合会.XLS