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公开时间：2021年9月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我所是一座以农业灌溉为主的中型渠 城引水工程，设计灌面1.5万亩，有效灌面1.05万亩，灌区内有小（二）型结瓜水库（太平水库）一座，库容70.5万m3。
主要负责本辖区水利工程管理；太平水库管理；农田灌慨。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.引水工程管理 今年以来，我所组织单位职工切实加强了龙潭堰引水工程杨家堰、谭家堰、王家堰、合作干渠四大干渠日常管护维护工作。坚持对长约30公里的干渠实行定期和不定期的日常巡查检查，对长198米的高峡子倒虹管和长118米的东方支渠倒虹管的支墩进行了沉降和拉裂的观测检查，对合作干渠跨襄渝铁路的过水渡槽进行了安全隐患排查。期间，我所组织对龙潭堰灌区干渠清除淤泥500余方，渠道巡查道路清除路障杂树杂草8.5公里，年度检修防洪闸3个、放水闸2个、冲沙阀5个，确保了干渠输水畅通和排涝安全。为进一步保障灌区用水畅通，我所还主动函告提示灌区3个乡镇15个行政村对70余公里的支渠进行了岁修和清淤维护。
2.太平水库管理 龙潭堰灌区结瓜工程太平水库为一小<二>型水库。该库有效库容70.5万立方米，设计灌溉面积1500亩。为保障水库汛期防洪安全，年初，我所对水库防洪度汛预案和库大坝应急预案进行了及时修订和完善，组织干部职工进行了水库防洪演练。根据河（库）长制要求，督促养殖承包户环保养殖、生态养殖，严禁投放动物、禽类粪便和污染水质化肥。经评估，太平水库水质常年符合农业灌溉水质要求，无水质污染现象发生。在太平水库的日常管理中，我所还根据季节变化及时组织水库蓄水，按期完成水库蓄水目标，有效确保来年灌区春灌用水需求。<!--二-->
3.安全生产管理 我所安全生产工作主要体现在三个方面的管理。一是龙潭堰引水工程四大干渠防洪度汛安全。龙潭堰引水工程四大干渠地处山地，山洪暴发时渠道内洪水一般较急、较陡，为确保渠系安全，我所不但确定了职工专人值守天星桥和王家堰渠首（鱼嘴）防洪闸阀，还组织职工汛期沿着干渠巡查、检查，及时消除渠道洪水隐患。二是结瓜工程太平水库渔业生产和度汛安全。太平水库渔业养殖对外进行了发包，我所加强了对养殖户渔业生产安全生产宣传教育，督促按照规范捕捞作业，确保不出现安全生产事故。太平水库汛期确立了控制水位，我所严格按照要求实施汛期蓄水。三是所属电站安全生产。按照相关规定，我所龙潭电站、响水洞电站均已经停止发电，无安全生产隐患。
二、机构设置
渠县龙潭堰管理所是水务局下属的一个事业单位.全所编制人数6人，在职工19人，退休22人。其中；高级工程师2人，计师1人，高级工12人，中级工2人，初级工2人。渠县龙潭堰管理所决算单位1个。今年在职工退休减少1人。我所没有下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计241.99万元。与2019年相比，收、支总计增加10.61万元。上升4.58%。主要变动原因是今年在职职工调资.退休工人一次补贴。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计241.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.99万元，占100%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出01万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计241.99万元，其中：基本支出241.99万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计241.99万元。与2019年相比，收、支总计增加10.61万元。上升4.58%。主要变动原因是今年在职职工调资.退休工人一次补贴。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出241.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨增加10.61万元，上升4.58%。主要变动原因是今年在职职工调资.退休工人一次补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出241.99万元，主要用于以下方面:农林水支出189.08万元，占78.14%；社会保障和就业支出23.95万元，占9.90%；卫生健康支出11万元，占4.54%；住房保障支出17.96万元，占7.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为234.37，完成预算103.25%。其中：
1.一般公共服务支出决算189.08万元，完成预算103.25.%，主要增加原因是今年在职职工调资.退休工人一次补贴。
2.社会保障和就: 支出决算为23.95万元，完成预算100%。
3.卫生健康:支出决算为11万元，完成预算100%，。
4.住房保障支出；支出决算为17.96万元，完成预算100%
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出241.99万元，其中：
人员经费217.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费24.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
八．国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县龙潭堰管理所运行经费支出241.99万元，比2019年增加10.61万元，主要增加原因是今年在职职工调资.退休工人一次补贴。
（二）政府采购支出情况
2020年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出*0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县龙潭堰管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
附件1： | |||||||||
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（ 2020年度） | |||||||||
部门名称 | 渠县龙潭堰管理所 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
任务1:个人及家庭补助 | 个人及家庭补助 | 2.83 | 2.83 | 2.95 | 2.95 | ||||
任务2：定额工作经费 | 维持单位正常运行 | 24.65 | 24.65 | 24.25 | 24.25 | ||||
任务3：工资、社保等人员经费 | 确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老金，基本医保、住房公积金等 | 206.89 | 206.89 | 214.79 | 216.81 | ||||
金额合计 | 234.37 | 234.37 | 241.99 | 241.99 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 2020年，搞好水利工作，年初完成了28公里干渠，72公里支渠的清淤.维修工作。完成8000余亩农田灌溉任务，加强太平水库水质管理，完成蓄水、灌溉和防洪度汛工作。 | 2020年，搞好水利工作，年初完成了28公里干渠，72公里支渠的清淤.维修工作。完成8000余亩农田灌溉任务，加强太平水库水质管理，完成蓄水、灌溉和防洪度汛工作。我所全面完成预计目标管理的各项工作。 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 打卡直发人员及个人补助经费 | 212.72万元 | 217.74万元 | |||||
保障公用经费支付 | 24.65 | 24.25 | |||||||
质量指标 | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | ||||||
时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | ||||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 及时 | |||||||
成本指标 | 人员经费保障质量 | 212.72万元 | 217.74万元 | ||||||
日常公用经费 | 24.65 | 124.25 | |||||||
社会效益指标 | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | ||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||
可持续影响指标 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 上级政府部门满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||
相关部门和单位满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||
群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||
…… | |||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指职业年金
10.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位医疗支出。
11.其他水利支出2130399：指事业运行。
12.住房保障2210201：指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县龙潭堰管理所2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成：
渠县龙潭堰管理所是财政全额拨款的事业单位，是渠县水务局的下属单位。
(二)机构职能：
我所是一座以农业灌溉为主的中型渠堰引水工程，设计灌面1.5万亩，有效灌面1.05万亩，灌区内有小（二）型结瓜水库（太平水库）一座，库容70.5万m3。主要负责本辖区水利工程管理；太平水库管理；农田灌
溉。
(三)人员概况：
我所事业编制6人，现有在职职工19人，退休职工22人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排234.37万元，追加预算10.61万元，全年财政收入拨款241.99万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出241.99万元，主要用于以下方面:农林水支出189.08万元，占78.14%；社会保障和就业支出23.95万元，占9.90%；卫生健康支出11万元，占4.54%；住房保障支出17.96万元，占7.42%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制预算。
（2）编制准确。2020年度编制部门预算总额234.37万元,支出决算数完成预算的103.25%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入234.37万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为241.99万元，完成预算103.25%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县龙潭堰管理所2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 3 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 3 | |
应用反馈 | 4 | 3 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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