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公开时间：2021年9月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责全县小型水利工程防洪度汛、安全运行、岁修维护、经营等公益服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
加强政治学习，不断提高政治站位。坚持政治学习，提高意识形态，始终把“讲政治、有信念”作为我们全体工作人员的重要标准，坚持“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚决维护局党委决定，一切以局的中心任务为轴心，共同努力，努力工作。小型管理中心支部，共开展集中学习3次，交心谈心2次。
加强业务学习，努力提升自身综合素质。水利是农业的命脉，作为全县水利工程的规划、建设、管理单位，到了新的岗位上，才知道自身知识的肤浅，因此，积极参加局组织的“每周一学”，《招投标法》、《政府采购法》等相关培训，以及新的规范法规的学习，通过不断学习，提高自身的理论水平和业务素质，为促进工作的顺利开展和完成各项工作打下了良好的基础。
（3三、加强履职尽责，确保各项工作顺利完成。完成水库动态监测预警系统的政府采购，实现了全县93座水库省、市、乡、库4级同步在线监测，为水库防汛抗旱夯实了基础。认真编制、完成了2020年“15+1”专项扶贫实施方案及扶贫项目实施，为全县脱贫摘帽奠定了基础。在开展结对帮扶工作，以人为本，针对贫困户具体情况制定了帮扶规划，帮助贫困户修家院，打扫卫生，解决具体问题和困难，帮助贫困户如期脱贫。参与完成“群众最不满意十件事”的调查和群众反应强烈事件的收集、以及脱贫攻坚中饮水安全“大排查、大整改”等相关工作。
二、机构设置
渠县小型水库管理站是县水务局下属的全额拨款的事业单位，编制总数5人，事业编制5人，实际在职人数4人,其中：高级工程师1名，工程师1名，助理工程师1名，技术员1名。渠县小型水库管理站决算单位1个，与2019年相比没有变动，2020新纳入预算。机构人员2020年与2019年相比没有变化。
渠县小型水库管理站没有下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计50.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加3.16万元，增长6.7%。主要变动原因是调整基本工资（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计50.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计50.08万元，其中：基本支出50.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计50.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.16万元，增长6.7%。主要变动原因是调整基本工资
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出调50.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3.16万元，增长6.7%。主要变动原因是调整基本工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出50.08万元，主要用于以下方面:农林水支出支出40.06万元，占80%；社会保障和就业（类）支出4.51万元，占9%；医疗卫生支出1.93万元，占3.8%；住房保障支出3.58万元，占7.2%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为50.08，完成预算100%。其中：
1. 农林水支出（类）农业（款）事业支行（项）: 支出决算为40.06万元，完成预算100%.
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费和事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为4.51万元，完成预算100%，。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%，
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%，
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出50.08万元，其中：
人员经费42.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，总支出0万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。0。
2. 开支内容包括：0（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金50.08万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是内控制度还需进一步健全，二是科技创新制度和人才培养还需进一步加强，下一步改进措施：一是进一步完善健全内控制度，二是加大对科技创新的投入和人才培养，增强可持续发展能力。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本单位没有下属单位和重点项目，因此没有开展自行组织绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位没有下属单位和重点项目，因此没有开展自行组织绩效评价。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县小型水库管理中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县小型水库管理中心运行经费支出50.08万元，比2019年增加3.16万元，增长6.7%。主要变动原因是调整基本工资。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县小型水库管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县小型水库管理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 附件
附件1
渠县小型水库管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）部门概况。
1.负责全县小型水利工程防洪度汛、安全运行、岁修维护、经营等公益服务。2.人员构成情况：本单位编制总数5人，事业编制5人。实际财政供养人员4人，其中在职4人。
（二）本预算年度的主要工作任务。
（1）加强政治学习，不断提高政治站位。坚持政治学习，提高意识形态，始终把“讲政治、有信念”作为我们全体工作人员的重要标准，坚持“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚决维护局党委决定，一切以局的中心任务为轴心，共同努力，努力工作。小型管理中心支部，共开展集中学习3次，交心谈心2次。
（2）加强业务学习，努力提升自身综合素质。水利是农业的命脉，作为全县水利工程的规划、建设、管理单位，到了新的岗位上，才知道自身知识的肤浅，因此，积极参加局组织的“每周一学”，《招投标法》、《政府采购法》等相关培训，以及新的规范法规的学习，通过不断学习，提高自身的理论水平和业务素质，为促进工作的顺利开展和完成各项工作打下了良好的基础。
（3）三、加强履职尽责，确保各项工作顺利完成。完成水库动态监测预警系统的政府采购，实现了全县93座水库省、市、乡、库4级同步在线监测，为水库防汛抗旱夯实了基础。认真编制、完成了2020年“15+1”专项扶贫实施方案及扶贫项目实施，为全县脱贫摘帽奠定了基础。在开展结对帮扶工作，以人为本，针对贫困户具体情况制定了帮扶规划，帮助贫困户修家院，打扫卫生，解决具体问题和困难，帮助贫困户如期脱贫。参与完成“群众最不满意十件事”的调查和群众反应强烈事件的收集、以及脱贫攻坚中饮水安全“大排查、大整改”等相关工作。
（三）部门预算及使用情况。2020年度收、支总计各50.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加3.16万元，主要变动原因是单位职工增加工资。
（四）部门工作开展情况。我办着力推进水利事业持续健康发展，加强小型水利工程的建设与管理，病险水库的除险加固整治，以及农村人饮安全工作建设。
二、部门整体绩效评价工作情况
（一）部门评价目的及依据。为了更好的开展部门绩效管理工作，我办根据县水务局绩效评价工作要求及2020年《渠县小型水库管理中心部门整体支出绩效目标》开展绩效评价工作。
（二）部门评价原则、评价方法。1、坚持实事求是、公平公正、公开透明的原则，2、坚持定量与定性相结合、以岗定员、以岗定酬的原则，3、坚持循序渐进、稳售进、逐步完善的原则。
（三）数据采集方法及过程。数据采集来源于《2020年渠县小型水库管理中心预算情况表》。
（四）绩效评价实施过程。我办根据《2020年渠县小型水库管理中心预算情况》各项数据实施目标绩效评价。
三、评价结论与绩效分析
（一）评价结论。我中心各项工作得到县水务局的肯定，同时也得到广大人民群众的首肯，从而使我中心水库运行管理和项目实施工作顺利开展。本次自评得97分。
（二）绩效分析。2020年一般公共预算财政拨款基本支出50.08万元，其中：人员经费42.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。
四、存在的问题与建议
（一）存在的问题：由于本次绩效评价是本单位第一次独立开展工作，工作人员工资经验严重不足，工作中难免存在不足和疏漏。
（二）改进举措和建议：主管局多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。
附件2
渠县小型水库管理中心项目绩效自评报告
本单位没有下属单位和重点项目，因此没有开展自行组织绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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