四川省渠县新市镇2020年度部门决算的说 明
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况。
1．主要职能。
镇党委：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成上级党委交办的其他工作任务。
镇政府：
（1）执行本级党
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村乡建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
2、2020年重点工作完成情况。
（1）、强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现；
（2）、强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；
（3）、积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；
（4）、落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。
（5）、扎实开展乡镇财政资金监管工作；
（6）、认真做好债务化解和新债防控工作；
（7）、强化农村集体“三资”管理。
二、机构设置。
新市镇下属二级单位6个，其中行政单位2个，其他事业单位4个。
纳入新市镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）渠县新市镇人民政府
（2）渠县新市镇财政所
（3）渠县新市镇便民服务中心
（4）渠县新市镇农业综合服务中心
（5）渠县新市镇农民工综合服务中心
（6）渠县新市镇村镇建设综合服务中心
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1765.63元、支出1765.63万元。与2019年相比收入830.79万元、支出总计830.79万元，增加934.84万元。收入上升112.52%，支出上升112.52%。主要变动原因是区划调整原宋家乡并入后，镇、村人员增加等。（附图1：收入支出决算图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1765.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1750.63万元，占99.15%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占0.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（附图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1765.63万元，其中：基本支出1164.27万元，占65.94%；项目支出601.36万元，占34.06%。（附图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1765.63万元、支出1765.63万元。与2019年相比收入830.79万元、支出总计830.79万元，增加928.4万元。收入上升112.52%，支出上升112.52%。主要变动原因是区划调整原宋家乡并入后，乡、村、人员增加。（附图4：收入支出决算图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1765.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少913.22万元，上升112.52%。主要变动原因是区划调整原宋家乡并入后，乡、村、人员增加。（附图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1765.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出583.17万元，占33.03%；文化体育与传媒（类）23.25万元，占13.17%；农林水（类）支出533.58万元，占30.22%；社会保障和就业（类）支出437.13万元，占24.76%；医疗卫生支出58.69万元，占3.32%；住房保障支出50.81万元，占2.88%；交通运输支出14万元，占0.79%；城乡社区支出50万元，占2.8%。（附图6：一般预算支出情况表）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算支出决算数为1765.63万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为583.17万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒: 支出决算为23.25万元，完成预算100%。
3.农林水: 支出决算为533.58万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业: 支出决算为437.13万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育:支出决算为58.69万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为50.81万元，完成预算100%。
7.交通运输支出：支出决算为14万元，完成预算100%
8.城乡社区支出：支出决算为50万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1164.27万元，其中：
人员经费892.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费271.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算支出15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，机关运行经费支出271.57万元。比2019年运行经费支出90.29万元增加了201.87万元。增幅200%。主要变动原因是区划调整原宋家乡并入后，乡、村、人员增加等.
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于机关日常运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格贯彻中央和省委的指示精神，认真
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“禁毒、扫黑除恶专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、
1.乡镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保新市镇全体公民办事方便、快捷。
新市镇2020年乡镇便民服务中心运行专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2020年度) | |||||
项目名称 | 乡镇便民服务中心运行专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县新市镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 | |
其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排，保障便民服务中心正常运行，确保新市镇全体公民办事方便、快捷。 | 按照上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排，保障便民服务中心正常运行，确保新市镇全体公民办事方便、快捷。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织便民服务中心人员业务培训 | 业务培训25次以上 | 业务培训25次 | |
质量指标 | 按照便民服务中心工作职责要求实施 | 保障便民服务中心正常运行，确保公民办事方便、快捷。 | 保障便民服务中心正常运行，确保公民办事方便、快捷。 | ||
时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 在规定时间内办结服务事项 | 在规定时间内办结服务事项 | ||
成本指标 | 办公费 | 5万元 | 5万元 | ||
印刷费 | 3万元 | 3万元 | |||
差旅费 | 2万元 | 2万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高服务效益 | 保质保量按时完成便民服务任务，成本控制不得突破10万元 | 成本控制10万元 | |
社会效益 | 推动便民服务工作顺利推进 | 加强管理，建立健全相关制度，得到群众好评 | 得到群众好评 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况 | 达到了环保要求 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过服务揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实 | 相关政策完全落实 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | |
2.城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障新市镇整体环境环保、干净、整洁。
新市镇2020年城乡环境综合治理专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2020年度) | |||||
项目名称 | 城乡环境综合治理专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县新市镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | |
其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障新市镇整体环境环保、干净、整洁。 | 按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障新市镇整体环境环保、干净、整洁。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请新市镇环境保洁人员 | 聘请环境保洁人员18人 | 聘请环境保洁人员18人 | |
质量指标 | 按城乡环境综合治理职责要求实施 | 保障新市镇整体环境环保、干净、整洁 | 保障整体环境环保、干净、整洁 | ||
时效指标 | 按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 | 保障新市镇整体环境随时随地环保、干净、整洁 | 保障整体环境随时随地环保、干净、整洁 | ||
成本指标 | 办公费 | 35万元 | 35万元 | ||
劳务费 | 10万元 | 10万元 | |||
购置费 | 5万元 | 5万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高环保效益 | 保质保量按时完成城乡环境综合治理任务，成本控制不得突破50万元 | 成本控制不得突破50万元 | |
社会效益 | 推动城乡环境综合治理工作顺利推进 | 加强管理，建立健全相关制度 | 加强管理，建立健全相关制度 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，落实相关政策 | 提出建议，落实相关政策 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧97% | 满意度97% | |
3.安全生产监管专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全维稳工作正常运行，确保新市镇整体安全、社会稳定。
新市镇2020年安全维稳专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2020年度) | |||||
项目名称 | 安全生产监管专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县新市镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 | |
其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保新市镇整体安全、社会稳定。 | 按照要求保障信访、安全维稳工作安排，安全维稳工作正常运行，确保新市镇整体安全、社会稳定。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请新市镇治安联防人员加强培训 | 聘请治安联防人员8人 | 聘请治安联防人员8人 | |
质量指标 | 按安全维稳工作职责要求实施 | 保障信访、安全维稳工作正常运行，确保新市镇整体安全、社会稳定 | 确保新市镇整体安全、社会稳定 | ||
时效指标 | 按照规定完成信访、安全维稳工作项目任务 | 保障新市镇整体安全、社会稳定 | 保障整体安全、社会稳定 | ||
成本指标 | 办公费 | 1万元 | 1万元 | ||
劳务费 | 1万元 | 1万元 | |||
差旅费 | 1万元 | 1万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高安全维稳效益 | 保质保量按时完成信访、安全维稳任务，成本控制不得突破3万元 | 成本控制3万元 | |
社会效益 | 动信访、安全维稳工作顺利推进 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 按照环保方面政策落实 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，落实相关政策 | 通过检查、分析原因，提出建议，落实完善政策 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | |
4.村（社区）党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保新市镇各村（社区）党建工作做出成效。
新市镇2020年村（社区）党建工作专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2020年度) | |||||
项目名称 | 村（社区）党建工作专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县新市镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 42 | 执行数: | 42 | |
其中-财政拨款: | 42 | 其中-财政拨款: | 42 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保新市镇各村（社区）党建工作做出成效 | 按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保新市镇各村（社区）党建工作做出成效 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等学习内容 | 村（社区）每年最少10次 | 村（社区）完成10次 | |
质量指标 | 按乡镇党建工作职责要求实施 | 确保新市镇各村（社区）党建工作正常运行，使全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升 | 全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升 | ||
时效指标 | 按照县委、组织部的规定及时完成村（社区）党建工作项目任务 | 保证各村（社区）党建工作按时完成各项工作任务 | 各村（社区）党建工作按时完成各项工作 | ||
成本指标 | 办公费 | 30万元 | 30万元 | ||
印刷费 | 10万元 | 10万元 | |||
其他商品服务 | 2万元 | 2万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高村（社区）党建工作效益 | 按时完成各村（社区）党建工作任务，成本控制不得突破42万元 | 成本控制42万元 | |
社会效益 | 推动村（社区）党建工作顺利推进 | 加强管理村（社区）党组织管理，建立健全相关制度，抓好外出党员管理 | 完成村（社区）党员管理 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | ||
可持续影响 | 促进党建工作制度落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，确保村（社区）党建工作长期持续开展 | 提出建议，确保村（社区）党建工作长期持续开展 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | |
5.村（社区）服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保新市镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
新市镇2020年村（社区）服务群众工作专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2020年度) | |||||
项目名称 | 村（社区）服务群众工作专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县新市镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 80 | 执行数: | 80 | |
其中-财政拨款: | 80 | 其中-财政拨款: | 80 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保新市镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 按照上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保新市镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 村（社区）聘请代办员保洁员治安联防员 | 村（社区）聘请代办员保洁员治安联防员10人 | 村（社区）聘请代办员保洁员治安联防员10人 | |
质量指标 | 按各村（社区）服务群众工作范围、职责、要求实施 | 确保各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | 确保了各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | ||
时效指标 | 按照上级规定及时完成村（社区）服务群众工作项目任务 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | ||
成本指标 | 办公费 | 60万元 | 60万元 | ||
印刷费 | 20万元 | 20万元 | |||
其他劳务费 | 10万元 | 10万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高村（社区）服务群众工作效益 | 按时完成各村（社区）服务群众工作任务，成本控制不得突破80万元 | 成本控制80万元 | |
社会效益 | 推动村（社区）服务群众工作顺利推进 | 加强村（社区）管理日常工作管理 | 确保群众生命和财产安全 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 落实农村脏、乱、差等工作，让天更蓝、山更青、水更绿 | 让天更蓝、山更青、水更绿 | ||
可持续影响 | 促进村（社区）服务群众工作政策落地落实 | 通过检查、分析原因，提出建议，把村（社区）服务群众等各项工作建立长效机制 | 把村（社区）服务群众等各项工作建立长效机制 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
附件2 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
项目单位（盖章）：新市镇财政所 | ||||||||||
项目名称 | 新市镇专项经费项目绩效 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 601.36万元 | 601.36万元 | 10（分） | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 601.36万元 | 601.36万元 | ─ | ─ | ||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||
其他资金 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
制定《财政支出项目绩效评价工作方案》,预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用 | 制定了《财政支出项目绩效评价工作方案》,编制目标预算，实行评价结果反馈 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | ||||
质量指标（10分） | 组织人员业务培训和调研 | ≧5次 | 5次 | 10 | ||||||
时效指标（10分） | 及时完成项目任务 | 100% | 100% | 10 | ||||||
成本指标（10分） | 业务培训和调研 | 601.36万元 | 601.36万元 | 10 | ||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 严格控制成本 | 控制支出601.36万元 | 601.36万元 | 10 | |||||
社会效益指标 （10分） | 社会评价认可度 | ≧95% | ≧95% | 10 | ||||||
生态效益指标 （10分） | 坚持绿色发展理念 | 落实环保政策 | 已落实 | 10 | ||||||
可持续影响指标（10分） | 促进政策落地落实 | 完全落实政策 | 全面落实 | 10 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指 标（10分） | 单位及群众满意度 | ≧96% | ≧96% | 10 | |||||
总分100分，实际得分 100分。 | ||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
第四部份 附件
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县新市镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。
本部门自行组织对乡镇便民服务中心运行专项经费项目、城乡环境综合治理专项经费项目、安全维稳专项经费项目、村（社区）党建工作专项经费项目、村（社区）服务群众工作专项经费项目开展了绩效评价，《新市镇2020年绩效评价报告》见附件（附件3）.
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出290.87万元。比2019年运行经费支出89万元增加了201.87万元。增幅70%。主要变动原因是区划调整原宋家乡并入后，乡、村、人员增加等
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于机关日常运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2..年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于中国共产党事务的基本支出。
6.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指文化艺术活动的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
9.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
四部分附件
附件1：渠县新市镇2020年部门整体支出绩效评价报告
附件2：渠县新市镇2020年项目绩效自评报告
附件3：四川省达州市渠县新市镇人民政府2020年决算批复
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件1：渠县新市镇2020年部门整体支出绩效评价报告.doc附件2：渠县新市镇2020年项目绩效自评报告.doc
四川省达州市渠县新市镇人民政府.XLS
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