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公开时间：2021年9月27 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

     落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

      1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

      2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

      3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

      4、办理上级交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

 一年来，我街道在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在各个领域创造性地开展工作，取得了较好成绩，圆满完成了各项工作计划目标：

1、疫情防控工作。2020年面对新冠肺炎疫情，街道党工委、办事处因时因势外防输入、内防反弹，始终绷紧疫情防控这根弦，不断巩固疫情防控成果。成立工作领导小组，在疫情高风险期，每日会商、现场办公、统筹调度，及时解决问题。一是在疫情发生小区地旺小区成立医疗保障、物资后勤、应急处突、宣传引导、卫生保洁5个工作专班，明确职责，密切配合，有效控制小区疫情，为小区3100户12000名居民提供服务，确保了小区居民生命健康安全。二是在街道15个村（社区）加强疫情防控宣传和排查，成立疫情防控临时党支部26个，党员防疫队12个，疫情防控劝导卡口121个，发放致居民的一封信5万张，发放疫情防控知识宣传海报8千张，组织大喇叭宣传车15辆巡回宣传，通过网格微信、QQ服务平台时时宣传疫情防控知识和提供服务，及时解决群众生活困难，发放救济物资大米5000公斤、食用油1000桶、方便面2000件。排查高风险地区来渠人员5000余人次。三是在疫情常态化工作中下足功夫，建立完善联防联控机制，强化认识落实责任，实行街道、社区、网格三级管控制，加强境外和重点地区来渠人员的摸排和监测，共排查外地往返人员722人，境外入渠人员82人，加强疫情常态化防控宣传，通个宣传栏、大喇叭、网格微信、QQ加强疫情防控宣传，开展爱国卫生活动，加强消杀和环境卫生整治工作，确保环境干净整洁。

2、脱贫攻坚工作。 今年在脱贫攻坚全面收官之际，街道全力巩固提升脱贫成果，防止返贫风险发生，一是继续深化开展“四帮四带”活动。帮规划、带思路，转变观念促发展，帮项目、带产业，培育特色强支撑，帮就业、带增收，信息共享同致富，帮治理、带风气，城乡共建树新风。街道1个省级贫困村（珠山村2016年已实现整村脱贫），5个非贫困村，原有贫困人口350户866人，截止2019年已经全部实现脱贫。二是深入开展问题大清查大整改工作，组织专门队伍对街道脱贫攻坚工作进行了全覆盖自查，发现问题 63件，对问题都进行逐一研判并进行了及时整改。三是开展党组织书记遍访贫困户活动，了解贫困户所需所求，街道、村两级共计走访搜集群众诉求15条，解决15条；四是是针对中央、省、市、县历次巡视巡察的问题，建立“五张清单”，对标补差，确保整改取得实效。五是提高帮扶力度，着力提升群众满意度，要求帮扶干部每月入户开展帮扶工作不少于2次，贫困村第一书记和驻村干部每月到村开展工作不少于三分之二的时间，非贫困村第一书记每月到村开展工作不少于三分之一。

3、项目建设工作。在县委、县政府统一部署下，街道积极推进县级在街道辖区项目建设，公共文化体育中心一期基本竣工，二期体育场正在如火如荼修建，渠县刘氏竹编非物质文化遗产建设项目正挂图作战，万达广场、职业技术大学正在征地拆迁动员。在自身建设中，街道正着力微改造后溪社区党群服务中心，倾力打造西溪社区亲民化服务中心，正构建打造华中片区、凯景城邻里之家和小区党支部阵地。

 二、机构设置

渠县人民政府渠江街办事处是负责本机关工作的政府工作部门，内设政府机关、财政所、计生办、社会事务中心和1个行政村、3个集镇社区、11个城市社区，为财政拨款预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计6710.5万元，支出合计6740.48万元。与2019年相比，收入合计减少4449.33万元，同比较少39.87%，支出合计减少4429.35万元，同比较少39.65%。主要变动原因是重点项目拆迁补偿及超期安置费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况表）

     二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计6710.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3016.69万元，占44.95%；政府性基金预算财政拨款收入3693.81万元，占55.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

    2020年本年支出合计6740.48万元，其中：基本支出1874.06万元，占27.8%；项目支出4866.43万元，占72.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图） 

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入合计6710.5万元，支出合计6740.48万元。与2019年相比，收入合计减少4449.33万元，同比较少39.87%，支出合计减少4429.35万元，同比较少39.65%。主要变动原因是重点项目拆迁补偿及超期安置费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出3046.69万元，占本年支出合计的45.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少171.96万元，减少5.34%。主要变动原因是人员支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出3046.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1202万元，占39.45%；文化旅游体育与传媒支出16.63万元，占0.55%；社会保障和就业支出694.97万元，占22.81%；卫生健康支出275.22万元，占9%；农林水支出747.65万元，占24.54%；交通运输支出5万元，占0.15%；住房保障支出105.23万元，占3.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为3046.7万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2019年决算数为734.83万元，完成预算100%。

    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2020年决算数为203.55万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）:2020年决算数为302.55万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2020年决算数为8.5万元，完成预算100%。

   文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：2020年决算数为8.13万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数为130.7万元，完成预算100%。

   社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2020年决算数为8万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）:2020年决算数为2.53万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2020年决算数为446.29万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2020年决算数为5.05万元，完成预算100%。

  社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:2020年决算数为60.92万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2020年决算数为29.9万元，完成预算100%。

    社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年决算数为11.58元，完成预算100%。

 4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2020年决算数为159.63万元，完成预算100%。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:2020年决算数为77.04万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2020年决算数为9.81万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2020年决算数为28.74万元，完成预算100%。

    5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2020年决算数为88.18万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:2020年决算数为100万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）:2020年决算数为15万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2020年决算数为17.78万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年决算数为521.69万元，完成预算100%。

农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:2020年决算数为5万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2020年决算数为5万元，完成预算100%。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为105.23万元，完成预算100%。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年一般公共预算财政拨款基本支出1874.05万元，其中：

     人员经费1710.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费163.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元，完成预算77.91%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元，占54.44%；公务接待费支出决算2.41万元，占45.56%。具体情况如下：

    （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    因公出国（境）支出决算与2018年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.88万元,完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年下降1.81万元，下降38.59%，主要原因是减少公务用车量。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出2.88万元。

    3.公务接待费支出2.41万元，完成预算63.59%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元。主要原因是公务接待全部在廉政食堂就餐，严格控制接待标准、接待人数。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待156批次，822人次，共计支出2.41万元，具体内容包括执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2020年政府性基金预算拨款支出3693.8万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对乡镇党建、住读扶贫、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好。

    （二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇党建”、“住读扶贫”、“安全生产”、“便民中心”、“村（社区）服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    1.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了渠江街道党建工作正常运行，使全街道党员思想觉悟得到提高。

    2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠江街道住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    3.“安全生产”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠江街道整体安全、社会稳定，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    4.“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    5.“村（社区）服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保渠江街道各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   （三） 部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县渠江街道2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

    本部门自行组织对乡镇党建、住读扶贫、安全生产、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价，《渠县渠江街道部分项目202020年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

     2020年，渠江街道办事处政府机关运行经费支出163.97万元，比2019年增加63.56万元，增加63.3%。主要原因是人员增加及支出增加。

    （二）政府采购支出情况

     2020年，渠江街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，渠江街道办事处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

    一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指用于文化活动方面的支出。

    文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。

　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

    社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

    社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

    社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。

    社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

    社会保障和就业（类）特困人员供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

    社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

    12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

    13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

    农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分 附件

附件1

渠县渠江街道办事处

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

(一)机构组成

渠县渠江街道办事处隶属于渠县人民政府，是一级预算单位，其中：行政单位1个，参公单位2个，事业单位1个，分别是渠江街道办事处、渠江街道财政所、渠江街道卫生和计划生育办公室、渠江街道社会事务服务中心，辖1个村民委员会、14个社区居民委员会。

（二）主要职能

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。  

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。  

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  （三）人员概况：渠江街道2020年在职118人，其中行政人员97人、事业人员21人。退休98人。遗属人员2人。

二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2020年度年初预算安排2129.65万元，追加预算4580.85万元，全年财政收入拨款6710.5万元。

(二）部门财政资金支出情况。

    2020年度全年支出6740.48万元，其中：一般公共服务支出1201.99万元，占17.83%；文化旅游体育与传媒支出16.62万元，占0.24%；社会保障和就业支出694.97万元，占10.31%；卫生健康支出275.22万元，占4.08%；城乡社区支出3659.18万元，占54.29%；农林水支出747.66万元，占11.09%；交通运输支出5万元，占0.07%；住房保障支出105.23万元，占1.56%；其他支出5万元，占0.07%；抗疫特别国债安排的支出29.62万元，占0.44%。

三、部门财政支出管理情况

    （一）部门预算管理。

    1、预算编制。

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时报送绩效，项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目15个，当年完成项目15个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额2129.65万元,支出决算数完成预算的100%。

 2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

  3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入2129.65万元,完成预算100%。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理。

1、乡镇住读及扶贫攻坚工作经费70万元，严格按照专项预算管理要求， 保障街道住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保了渠江街道全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

2、乡镇党建工作专项经费3万元，严格按照专项预算管理要求，保障街道党建工作正常运行，促进了党建工作开展，确保了渠江街道党建工作做出成效保障乡镇党建工作正常运行，促进了党建工作开展，确保了渠江街道党建工作做出成效。

3、禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理等经费20万元，严格按照专项预算管理要求，有效维护社会稳定，促进我街道经济和社会各项事业稳步发展，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定，提升群众安全感和满意度。

4、安全生产监管经费5万元，严格按照专项预算管理要求，消除公共安全、安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作，保障安全生产工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定。

5、纪检工作经费3万元，严格按照专项预算管理要求，完善机制体制，强化监督效果，深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，保障纪检监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政风清气正。

6、乡镇关工委工作经费6万元，严格按照专项预算管理要求，保障街道关工委工作正常运行，增强弱势群体的幸福感，确保渠江街道社会安定、人民幸福。

7、乡镇便民服务中心运行专项经费6万元，严格按照专项预算管理要求，保障了便民服务中心正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷。

8、乡镇两代会及工作经费5.56万元，严格按照专项预算管理要求，保障了乡镇两代会工作正常运行，确保渠江街道两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。

9、贫困村工作经费2万元，严格按照专项预算管理要求，保障贫困村工作正常运行，确保贫困村按时、按质完成各项脱贫任务。

10、非贫困村工作经费2万元，严格按照专项预算管理要求，保障非贫困村工作正常运行，确保非贫困村按时、按质完成各项脱贫任务。

11、国有土地出让及城市配套专项经费50万元，严格按照专项预算管理要求，保障了街道工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。

12、植树占地补偿专项经费20.99万元，严格按照专项预算管理要求，保障街道工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。

13、公共设施养护及维修专项经费60万元，严格按照专项预算管理要求，保障了街道工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。

14、村社区党建工作经费36万元，严格按照专项预算管理要求，保障乡镇党建工作正常运行，确保各村（社区）党建工作正常运行，使街道全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升。

15、村社区服务群众专项工作经费110万元，严格按照专项预算管理要求，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保渠江街道各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

(三)结果应用情况

1.自评质量。

渠江街道2020年部门支出绩效评价得分98分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                     

2.信息公开

   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

   （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

结果整改。对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。

四、评价结论及建议

   （一）评价结论

　  通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

    1.基本支出方面：渠江街道办事处能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

    2.项目支出方面：渠江街道办事处能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

    我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

   （二）存在问题

    1、预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行中期评估。

2、政府采购执行的实施计划与备案的实施计划的一致性差,没有按照采购计划与备份进行采购。

（三）改进建议

    1、认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高渠江街道部门预算的经济效益和社会效益。

2、来年在预算调整前，及时进行绩效中期评估，为调整预算提供有力的评估依据。

3、认真做好政府采购工作，严格按采购计划和备份进行采购，杜绝采购的随意性。

     附件2

    渠县渠江街道部分项目2020年绩效评价报告

   渠江街道项目绩效自评报告

（乡镇党建工作经费）

一、项目概况

（一）、项目基本情况：

1、渠江街道办事处在该项目管理中的职能。

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇党建工作经费经费安排保障镇党建工作正常运行，确保渠江街道党建工作做出成效。

2、项目立项、资金申报的依据

乡镇党建工作经费项目的实施，保障镇党建工作正常运行，确保渠江街道党建工作做出成效。根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

     资金管理办法：该项目街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是渠江街道乡镇党建工作，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

   （二）项目绩效目标

   1．项目主要内容：1、开展上党课、党员教育活动12次，开展党员大学习、大讨论活动6次。2、按镇党建工作职责要求实施，保渠江街道党建工作正常运行，确保渠江街道全体党员思想觉悟得到提高。3、按照县委、组织部的规定及时完成渠江街道党建工作项目任务，保证渠江街道党建工作按时完成各项工作。4、资金计划3万元，其中：办公费1.5万元，印刷费1.5万元渠北镇党建工作项目计划于2020年12月30日全面完成。

   3、项目资金申报相符性。渠江街道乡镇党建工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法：渠江街道组织了由政府内审办公室、财政所组成的“渠江街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对渠江街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况

   渠江街道乡镇党建工作经费项目资金，于2019年11月17日根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报，经2020年2月21日渠江街道人大第二次会议通过，2020年5月27日报经渠县财政局批复，于2020年5月29日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

   （二）资金计划情况。

   1、资金计划：乡镇党建工作经费项目资金计划3万元。

   2、资金到位情况：截止2020年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位3万元占资金计划3万元的100％。

   3、资金使用情况;截止2020年12月30日渠江街道乡镇党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100％。办公费1.5万元，占计划1.5万元的100％，印刷费1.5万元，占计划1.5万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

   （三）项目财务管理情况。

   该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

   三、项目组织实施情况。

   （一）项目组织架构及实施流程

   具体实施流程：村（社区）居委会提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办事处法人同意→村（社区）居委会实施→支付票据街道法人签字→街道财务监督部门审核（街道党委书记签字）→财政所进行账务处理。

    

   （二）项目管理情况。该项目主要由各村（社区）负责实施，项目在实施过程中严格按照《渠江街道-村、社区财务管理意见》进行计划、审批、公示、实施、公示。

   （三）项目监管情况。该项目的监督管理工作，街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   项目完成任务量，截止2020年12月30日渠江街道支出60万元，占计划2万元的100％，乡镇党建工作经费项目资金实际支出3万元，占计划2万元的100％。

   项目完成质量：渠江街道按乡镇党建工作职责要求实施，保障渠江街道乡镇党建工作正常运行，保障镇党建工作正常运行，确保渠江街道党建工作做出成效。

   项目完成进度：渠江街道乡镇党建工作经费预定2020年12月30日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

   （二）、项目效益情况

   渠江街道通过“乡镇党建工作”的实施，确保渠江街道乡镇党建工作。上级服务群众机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%。

   五、评价结论及建议

   （一）存在的问题。

   渠江街道乡镇党建工作还存在专职管理人员不足，乡镇党建工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

   （二）相关建议。

   1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强村组干部乡镇党建工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把乡镇党建工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

   渠江街道项目绩效自评报告

（便民服务中心运行经费）

一、项目概况

（一）、项目基本情况：

1、渠江街道办事处在该项目管理中的职能。

按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷。

2、项目立项、资金申报的依据

  便民服务中心运行经费项目的实施，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷，根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

     资金管理办法：该项目街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是渠江街道禁毒、扫黑除恶工作，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

   （二）项目绩效目标

   1．项目主要内容： 便民服务中心运行工作正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷2．项目应实现的具体绩效目标：1、对渠江街道便民服务中心工作人员业务培训3次。2、按便民服务中心运行工作职责要求实施，保障渠江街道便民服务中心运行工作正常运行。3、严格控制成本，项目资金计划6万元，其中办公费3万元，印刷费2万元，差旅费1万元。4、上级机关满意度≧90%，相关部门和单位及群众满意度≧91%。渠江街道便民服务中心运行工作经费项目计划于2020年12月30日全面完成。

   3、项目资金申报相符性。渠江街道便民服务中心运行工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法：渠江街道组织了由政府内审办公室、财政所组成的“渠江街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对渠江街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况

   渠江街道便民服务中心运行工作经费项目资金，于2019年11月17日根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报，经2020年2月21日渠江街道人大第二次会议通过，2020年5月27日报经渠县财政局批复，于2020年5月29日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

   （二）资金计划情况。

   1、资金计划及到位：便民服务中心运行工作经费项目资金计划6万元。

   2、资金到位情况：截止2020年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位6万元占资金计划6万元的100％。

   3、资金使用情况;截止2020年12月30日渠江街道便民服务中心运行工作经费项目资金实际支出6万元，占计划6万元的100％。办公费3万元，占计划3万元的100％，印刷费2万元，占计划2万元的100％，差旅费1万元，占计划1万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

   （三）项目财务管理情况。

   该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

   三、项目组织实施情况。

   （一）项目组织架构及实施流程

   具体实施流程：村（社区）居委会提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办事处法人同意→村（社区）居委会实施→支付票据街道法人签字→街道财务监督部门审核（街道党委书记签字）→财政所进行账务处理。

    

   （二）项目管理情况。该项目主要由各村（社区）负责实施，项目在实施过程中严格按照《渠江街道-村、社区财务管理意见》进行计划、审批、公示、实施、公示。

   （三）项目监管情况。该项目的监督管理工作，街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   项目完成任务量，截止2020年12月30日渠江街道支出6万元，占计划6万元的100％，便民服务中心运行工作经费项目资金实际支出6万元，占计划6万元的100％。

   项目完成质量：渠江街道按便民服务中心运行工作职责要求实施，保障渠江街道便民服务中心运行工作正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便。

   项目完成进度：渠江街道便民服务中心运行工作经费预定2020年12月30日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

   （二）、项目效益情况

   渠江街道通过“便民服务中心运行”的实施，确保渠江街道办事方便快捷。上级服务群众机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%。

   五、评价结论及建议

   （一）存在的问题。

   渠江街道便民服务中心运行工作还存在专职管理人员不足，便民服务中心运行工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

   （二）相关建议。

   1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强村组干部便民服务中心运行工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把便民服务中心运行工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

   渠江街道项目绩效自评报告

（安全生产监管工作经费）

一、项目概况

（一）、项目基本情况：

1、渠江街道办事处在该项目管理中的职能。

按照渠县人民政府等上级机关关于安全生产监管工作安排，保障安全生产监管工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定。

1. 项目立项、资金申报的依据

       通过几年来安全生产监管经费项目的实施，保障了各村（社区）安全、安定，根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

     资金管理办法：该项目街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是渠江街道安全生产监管工作，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

   （二）项目绩效目标

   1．项目主要内容：保障安全生产监管工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定。

   2．项目应实现的具体绩效目标：1、对渠江街道安全人员业务培训3次。2、按安全生产监管工作职责要求实施，保障渠江街道安全生产监管工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定。3、严格控制成本，项目资金计划5万元，其中印刷1万元，劳务费4万元。4、上级安全生产监管机关满意度≧90%，相关部门和单位及群众满意度≧91%。渠江街道安全生产监管经费项目计划于2020年12月25日全面完成。

   3、项目资金申报相符性。渠江街道安全生产监管工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法：渠江街道组织了由政府内审办公室、财政所组成的“渠江街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对渠江街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况

   渠江街道村（社区）服务群众工作经费项目资金，于2019年11月17日根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报，经2020年2月21日渠江街道人大第二次会议通过，2020年5月27日报经渠县财政局批复，于2020年5月29日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

   （二）资金计划情况。

   1、资金计划及到位：街道村（社区）服务群众工作经费项目资金计划5万元。

   2、资金到位情况：及截止2020年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位5万元占资金计划5万元的100％。

   3、资金使用情况;截止2020年12月30日渠江街道安全生产监管工作经费项目资金实际支出5万元，占计划5万元的100％。印刷费1万元，占计划1万元的100％，劳务费4万元，占计划4万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

   （三）项目财务管理情况。

   该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

   三、项目组织实施情况。

   （一）项目组织架构及实施流程

   具体实施流程：村（社区）居委会提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办事处法人同意→村（社区）居委会实施→支付票据街道法人签字→街道财务监督部门审核（街道党委书记签字）→财政所进行账务处理。

    

   （二）项目管理情况。该项目主要由各村（社区）负责实施，项目在实施过程中严格按照《渠江街道-村、社区财务管理意见》进行计划、审批、公示、实施、公示。

   （三）项目监管情况。该项目的监督管理工作，街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   项目完成任务量，截止2020年12月30日渠江街道支出5万元，占计划5万元的100％，安全生产监管工作经费项目资金实际支出5万元，占计划5万元的100％。

   项目完成质量：渠江街道按安全生产监管工作职责要求实施，保障渠江街道安全生产监管工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定。

   项目完成进度：渠江街道安全生产监管工作经费预定2020年12月30日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

   （二）、项目效益情况

   渠江街道通过“安全生产监管工作”的实施，确保渠江街道整体安全、社会稳定。上级服务群众机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%。

   五、评价结论及建议

   （一）存在的问题。

   渠江街道安全生产监管工作还存在专职管理人员不足，安全生产监管工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

   （二）相关建议。

1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把安全生产监管工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

渠江街道项目绩效自评报告

（乡镇住读、扶贫攻坚经费）

一、项目概况

（一）、项目基本情况：

1、渠江街道办事处在该项目管理中的职能。

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇住读、扶贫攻坚工作安排，保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保渠江街道全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

2、项目立项、资金申报的依据

乡镇住读、扶贫攻坚工作项目的实施，保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保渠江街道全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

     资金管理办法：该项目街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是渠江街道乡镇住读、扶贫攻坚工作，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

   （二）项目绩效目标

   1．项目主要内容：1、渠江街道全员住读。2、完成全镇脱贫攻坚任务11户25人全部脱贫。3、按乡镇住读、扶贫攻坚方案、职责要求实施，保障渠江街道住读、扶贫攻坚工作正常运行，确保渠江街道全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。4、严格控制成本，提高住读、扶贫攻坚效益，保质保量按时完成住读、扶贫攻坚任务，项目资金计划70万元，其中：办公费20万元，印刷费20万元，住读伙食费30万元。5、上级扶贫机关满意度≧90%，相关部门和单位及群众满意度≧92%。渠江街道住读、扶贫攻坚工作经费项目计划于2020年12月30日全面完成。

   3、项目资金申报相符性。渠江街道乡镇住读、扶贫攻坚工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法：渠江街道组织了由政府内审办公室、财政所组成的“渠江街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对渠江街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况

   渠江街道乡镇住读、扶贫攻坚工作经费项目资金，于2019年11月17日根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报，经2020年2月21日渠江街道人大第二次会议通过，2020年5月27日报经渠县财政局批复，于2020年5月29日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

   （二）资金计划情况。

   1、资金计划：乡镇住读、扶贫攻坚工作经费项目资金计划70万元。

   2、资金到位情况：截止2020年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位70万元占资金计划70万元的100％。

   3、资金使用情况;截止2020年12月30日渠江街道乡镇住读、扶贫攻坚工作经费项目资金实际支出70万元，占计划70万元的100％。办公费20万元，占计划20万元的100％，印刷费20万元，占计划20万元的100％，住读伙食费30万元，占计划30万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

   （三）项目财务管理情况。

   该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

   三、项目组织实施情况。

   （一）项目组织架构及实施流程

   具体实施流程：村（社区）居委会提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办事处法人同意→村（社区）居委会实施→支付票据街道法人签字→街道财务监督部门审核（街道党委书记签字）→财政所进行账务处理。

    

   （二）项目管理情况。该项目主要由各村（社区）负责实施，项目在实施过程中严格按照《渠江街道-村、社区财务管理意见》进行计划、审批、公示、实施、公示。

   （三）项目监管情况。该项目的监督管理工作，街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   项目完成任务量，截止2020年12月30日渠江街道支出70万元，占计划70万元的100％，乡镇住读、扶贫攻坚工作经费项目资金实际支出70万元，占计划70万元的100％。

   项目完成质量：渠江街道按乡镇住读、扶贫攻坚工作职责要求实施，保障渠江街道乡镇住读、扶贫攻坚工作正常运行，保障镇党建工作正常运行，确保渠江街道党建工作做出成效。

   项目完成进度：渠江街道乡镇住读、扶贫攻坚工作经费预定2020年12月30日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

   （二）、项目效益情况

   渠江街道通过“乡镇住读、扶贫攻坚工作”的实施，确保渠江街道乡镇住读、扶贫攻坚工作。上级服务群众机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%。

   五、评价结论及建议

   （一）存在的问题。

   渠江街道乡镇住读、扶贫攻坚工作还存在专职管理人员不足，乡镇住读、扶贫攻坚工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

   （二）相关建议。

   1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强村组干部乡镇住读、扶贫攻坚工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把乡镇住读、扶贫攻坚工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

   渠江街道项目绩效自评报告

（村（社区）服务群众工作经费）

一、项目概况

（一）、项目基本情况：

1、渠江街道办事处在该项目管理中的职能。

按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

1. 项目立项、资金申报的依据

       通过几年来村（社区）服务群众经费项目的实施，保障了各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷，根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

     资金管理办法：该项目街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是渠江街道各个村、社区的服务群众事项，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

   （二）项目绩效目标

   1．项目主要内容：保障各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

   2．项目应实现的具体绩效目标：计划2020年，1、村（社区）聘请代办员1人/村，村（社区）聘请保洁员2人/村，村（社区）聘请治安联防员2人/村。2、按村（社区）服务群众工作范围、职责、要求实施，确保渠江街道村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。3、按照上级规定及时完成村（社区）服务群众工作项目任务，保障渠江街道整体安全、社会稳定、环境干净整洁。4、资金计划110万元，其中：办公费20万元，印刷费15万元万元，劳务费50万元，维修维护25万元，渠江街道村（社区）服务群众工作项目于2020年12月30日全面完成。

   3、项目资金申报相符性。渠江街道村（社区）服务群众工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法：渠江街道组织了由政府内审办公室、财政所组成的“渠江街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对渠江街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况

   渠江街道村（社区）服务群众工作经费项目资金，于2019年11月17日根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报，经2020年2月21日渠江街道人大第二次会议通过，2020年5月27日报经渠县财政局批复，于2020年5月29日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

   （二）资金计划情况。

   1、资金计划及到位：街道村（社区）服务群众工作经费项目资金计划110万元。

   2、资金到位情况：及截止2020年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位110万元占资金计划110万元的100％。

   3、资金使用情况;截止2020年12月30日渠江街道村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出110万元，占计划110万元的100％。其中办公费20万元，占计划20万元的100％，印刷费15万元，占计划15万元的100％，劳务费50万元，占计划50万元的100％，维修维护费25万元，占计划25万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

   （三）项目财务管理情况。

   该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

   三、项目组织实施情况。

   （一）项目组织架构及实施流程

   具体实施流程：村（社区）居委会提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办事处法人同意→村（社区）居委会实施→支付票据街道法人签字→街道财务监督部门审核（街道党委书记签字）→财政所进行账务处理。

   （二）项目管理情况。该项目主要由各村（社区）负责实施，项目在实施过程中严格按照《渠江街道-村、社区财务管理意见》进行计划、审批、公示、实施、公示。

   （三）项目监管情况。该项目的监督管理工作，街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   项目完成任务量，截止2020年12月30日渠江街道支出110万元，占计划110万元的100％，村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出110万元，占计划110万元的100％。

   项目完成质量：渠江街道通过村（社区）服务群众工作项目实施，确保了渠江街道村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。上级服务群众机关满意度≧93%，相关部门和单位及群众满意度≧93%。

   项目完成进度：渠江街道村（社区）服务群众工作经费2020年12月30日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

   （二）、项目效益情况

   渠江街道通过“村（社区）服务群众工作”的实施，确保了渠江街道村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。上级服务群众机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%。

   五、评价结论及建议

   （一）存在的问题。

   渠江街道村（社区）服务群众工作还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

   （二）相关建议。

1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

   第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县人民政府渠江街道办事处公开信息表.XLS