第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）负责国家、省、市出租汽车行业管理方针、政策、法规的宣传、贯彻和实施。
（2）制订、实施和调控渠县城区的出租汽车发展规划；依据有关法规制定出租汽车客运管理制度。
（3）审核从事出租汽车经营的开业、停业和购车（含报废更新）申请及经营权、核发、审验出租汽车客运《经营许可证》及《出租汽车客运经营权有偿使用证》、《出租汽车驾驶员资格证》。
（4）拟定出租汽车客运统一的收费标准和计费办法，报物价、交通部门批准后组织实施，并负责计价器的安装和使用监督管理。
（5）负责出租汽车客运市场管理，调解客运纠纷、受理、处理来信来访和投诉、查处违章行为。
（6）负责出租汽车客运行业管理，规范基础台帐，收集有关数据、资料、并建档上报。
（7）负责征收出租汽车客运经营权有偿使用费和面向出租汽车的其他税费。
（8）负责出租汽车客运行业争先创优、劳动竞赛和创建文明行业等活动的组织实施。
（9）协同公安部门加强对出租汽车客运的治安管理，并配合公安交警、城建部门做好出租汽车停车场、点的规划设置和管理。
（10）抓好出租汽车行业的“一站式”服务，成为出租汽车“驾驶人员之家”
（11）协同交警部门加强出租汽车从业人员的安全教育，随时注意安全动态，严防道路交通事故发生。
（12）承办县人民政府委托和交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.对出租汽车营运市场进行严格管理，加大纠违打黑力度。
2.开展精准扶贫，助力脱贫奔康。我办多次为扶贫村购物
捐资，帮助贫困户脱贫致富家。
3.完成县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置
渠县出租汽车管理办公室编制总数12人，其中行政编制0人，事业编制12人。实际财政供养人员12人，其中在职12人，离休0人，退休6人（已转由社保局发放退休金）。
渠县出租汽车管理办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
渠县出租汽车管理办公室2020年度收入总计254.74万元、支出总计218.25万元。与2019年相比，收入总计增加73.97万元，增长40.92%；支出总计增加37.47万元，增长20.73%。主要变动原因是增加在职人员工资和人员工作经费增加。
二、 收入决算情况说明
渠县出租汽车管理办公室2020年本年收入合计254.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
渠县出租汽车管理办公室2020年本年支出合计218.25万元，其中：基本支出218.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
渠县出租汽车管理办公室2020年财政拨款收入总计254.74万元，支出总计218.25万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加73.97万元，增长40.92%；支出总计增加37.47万元，增长20.73%。主要变动原因是增加在职人员工资和人员工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
渠县出租汽车管理办公室2020年一般公共预算财政拨款支出218.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加37.47万元，增长20.73%，主要变动原因是增加在职人员工资和人员工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
渠县出租汽车管理办公室2020年一般公共预算财政拨款支出218.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出14.62万元，占6.7%；卫生健康支出（类）支出5.27万元，占2.41%；住房保障（类）支出10.43万元，占4.78%；交通运输（类）支出187.93万元，占86.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
渠县出租汽车管理办公室2020年一般公共预算支出决算数为218.25万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.62万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.43万元，完成预算100%。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他水路运输支出（项）:支出决算为187.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
渠县出租汽车管理办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出218.24万元，其中：
人员经费200.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
渠县出租汽车管理办公室2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成预算44.33%，决算数小于预算数的主要原因是执行相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.32万元,完成预算44.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.39万元，下降6.92%，主要原因是压缩三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.32万元，主要用于“纠违打黑”上路检查和办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门渠县出租汽车管理办公室在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估。
按照预算绩效管理要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是执行中期评估概念不清楚；二是资产管理信息化情况、没有建立信息化管理；三是内部控制度健全完整、内部控制度健全不够完善；四是绩效评价开展、不够细化；五是部门特性指标、理解不够；六是科技（制度、方法、机制等）、健立建全不够细化。创新下一步改进措施：健立建全各制度、争取达到标准化。
本部门自行组织了0个项目绩效评价，按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金36.5万元，覆盖率达到100%。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。
1.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了出租汽车行业正常运转。
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县出租汽车管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 36.5万元 | 执行数: | 36.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||
其中-财政拨款: | 36.5万元 | 其中-财政拨款: | 36.5万元 | |||||||||||||||||||||||||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||
对全县出租汽车发放燃油补贴 | 发放燃油补贴，完成了全年100%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
| 指标1：按照规定完成项目任务。 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县出租汽车管理办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对成品油价格改革对交通运输的补贴项目开展了绩效评价，《成品油价格改革对交通运输的补贴项目2020年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出18.18万元，比2019年减少0.69万元，减少3.8%，主要是办公经费减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县出租汽车管理办公室共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河管理（项）:指公内河航运支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
渠县出租汽车管理办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、渠县出租汽车管理办公室概况
（一）机构组成。
渠县出租汽车管理办公室成立于2001年，属正科级事业单位，属公益一类事业。
（二）机构职能。
（1）负责国家、省、市出租汽车行业管理方针、政策、法规的宣传、贯彻和实施。
（2）制订、实施和调控渠县城区的出租汽车发展规划；依据有关法规制定出租汽车客运管理制度。
（3）审核从事出租汽车经营的开业、停业和购车（含报废更新）申请及经营权、核发、审验出租汽车客运《经营许可证》及《出租汽车客运经营权有偿使用证》、《出租汽车驾驶员资格证》。
（4）拟定出租汽车客运统一的收费标准和计费办法，报物价、交通部门批准后组织实施，并负责计价器的安装和使用监督管理。
（5）负责出租汽车客运市场管理，调解客运纠纷、受理、处理来信来访和投诉、查处违章行为。
（6）负责出租汽车客运行业管理，规范基础台帐，收集有关数据、资料、并建档上报。
（7）负责征收出租汽车客运经营权有偿使用费和面向出租汽车的其他税费。
（8）负责出租汽车客运行业争先创优、劳动竞赛和创建文明行业等活动的组织实施。
（9）协同公安部门加强对出租汽车客运的治安管理，并配合公安交警、城建部门做好出租汽车停车场、点的规划设置和管理。
（10）抓好出租汽车行业的“一站式”服务，成为出租汽车“驾驶人员之家”
（11）协同交警部门加强出租汽车从业人员的安全教育，随时注意安全动态，严防道路交通事故发生。
（12）承办县人民政府委托和交办的其他事项。
（三）人员概况。
我办属正科级事业单位，设主任1名、副主任1名，内设机构综合股、稽查股、财务股三个股室，编制12人（其中在职职工12人，退休人员6人，其他人员1人（临聘人员1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排152.25万元，追加预算102.49万元，全年财政收入拨款254.74万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出218.25万元，其中：社会保障和就业支出14.62万元，占6.70%；卫生健康支出5.27万元，占2.41%；住房保障支出10.43万元，占4.78%；交通运输支出187.93万元，占86.11%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定方面：本单位按照财政局相关要求制定了部门整体绩效目标及船闸维护及安全经费1个项目绩效目标。
目标完成方面：本单位按照制定的绩效目标按时按质按量的完成了相关工作。
预算编制准确方面：预算编制不够细化。
支出控制方面：：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算动态调整方面：根据实际情况进行相应调整。
执行进度方面：严格按照时间节点执行。
预算完成情况方面：按时按量地完成了目标任务。
违规记录情况方面：无。
（二）专项预算管理。
各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
各项专项资金均按照制定的绩效目标较好地完成了工作任务，未出现违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“良”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本单位认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了本单位工作的正常运转，在执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2019年本单位认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，勤奋工作，创先争优，各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。
（二）存在问题。
本单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
2020年成品油价格改革对交通运输的补贴项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．我单位负责统计发放燃油补贴金。
2．根据上级部门要求进行项目立项、资金申报。
（二）项目绩效目标。
1．2020年成品油价格改革对交通运输的补贴。
2．2020年完成燃油补贴发放共36.5万元
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目严格按照绩效目标完成了工作任务。组织相关工作人员对项目进行了监督检查，按照项目节点按时按质地完成了项目任务；推动了出租汽车行业发展，方便人民出行，提升人民幸福感；受益群体满意度达到95%以上
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据县财政局要求，我办2020年向出租汽车发放燃油补贴36.5万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有力保障了渠县出租汽车行业正常健康稳定运行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．2020年财政拨入燃油补贴36.5万元
2．资金到位。
3．资金严格认真按时完成燃油补贴发放。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。
严格按照财政相关规定进行管理。
（四）项目监管情况。
严格按照上级部门要求完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（二）项目效益情况。
2020年预算项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 渠县出租汽车管理办公室成品油价格改革对交通运输的补贴 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 6 | |
社会效益（可选项） | 5 | |||
生态效益（可选项） | 6 | |||
可持续效益（可选项） | 5 | |||
公平效率（可选项） | 8 | |||
使用效率（可选项） | 8 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | |||
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目资金为36.5万元，主要用于渠县出租汽车燃油补贴。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。
（二）存在的问题。
对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（三）相关建议。
加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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