2020年度四川省渠县东安镇部门决算

公开时间：2021年 9月 28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇政府参照政府批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现；

二是强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；

三是积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；四是落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。五是扎实开展乡镇财政资金监管工作；

四是认真做好债务化解和新债防控工作；

五是强化农村集体“三资”管理。

二、机构设置

东安镇下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入东安镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.渠县东安镇人民政府

2.渠县东安镇财政所

3.渠县东安镇计生办

4.渠县东安镇社会事务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 1690.15 万元。与2019年相比，收、支总计各增加了 459.96 万元，增加 27 %。主要变动原因是区划调整2020年人员和项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1695.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1640.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1690.15万元，其中：基本支出1226.87万元，占72.5%；项目支出422.27万元，占24.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1690.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加459.96万元

增长27%。主要变动原因是2020年区划调整人员经费和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1640.15万元，占本年支出合计的97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加459.96万元，增长%。主要变动原因是2019年区划调整人员经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1640.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出422.28万元，占25.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.8万元，占1.87%；社会保障和就业（类）支出392.77万元，占23.94%；卫生健康支出85.02万元，占5.18%；城乡社区支出50万元，占3.04%；农林水支出560.59万元，占34.17%；住房保障支出51.69万元，占3.15%；其他支出30万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1640.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为422.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为30.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）-民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为392.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。抚恤（款）-其他优抚支出（项）:支出决算为163.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会福利（款）-儿童福利（项）:支出决算为35.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。特困人员救助供养（款）-农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为117.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他社会保障和就10.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）-计划生育事务（款）- 计划生育机构（项）:支出决算为85.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支出决算为39.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业单位医疗（项）:支出决算为8.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）-农业（款）-农村道路建设（项）:支出决算为560.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。水利（款）农田水利（项）:支出决算为84.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为456.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为51.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.其他支出（类）-彩票公益金安排的支出:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.抗疫特别国债支出，支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出788.51万元，其中：

人员经费539.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费248.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算2.21万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减变化，

2.公务用车购置及运行维护费支出5.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加了0.21万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车,0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，一般公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.21万元。主要用于乡公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加了0.55万元。主要原因是 撤乡并镇。国内公务接待支出2.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，531人次（不包括陪同人员），共计支出2.21万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出50万元。主要用于疫情抗疫支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，东安镇机关运行经费支出241.91万元，比2019

年增加134.4万元，增长55%。

（二）政府采购支出情况

2020年，东安镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东安镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格贯彻中央和省委的指示精神，认真执行八项规定，强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理，以主人翁意识进一步强化厉行节约的意识逐步深入人心。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。本单位部门项目绩效选取5个项目进行公开。

1.乡镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保东安镇全体公民办事方便、快捷。

2、城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障东安镇整体环境环保、干净、整洁。

3、安全生产监管专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全维稳工作正常运行，确保东安镇整体安全、社会稳定。

4、村（社区）党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保东安镇各村（社区）党建工作做出成效。

5.村（社区）服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保东安镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县东安镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9..一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于中国共产党事务的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指文化艺术活动的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县东安镇2020年部门整体支出绩效评价报告

根据县财政局2020年财政支出绩效评价工作要求，现将东安镇2020年整体支出绩效评价报告如下：

一、 部门基本情况

（一）机构职能：

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。  

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。  

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）机构组成：
东安镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入东安镇2020年部门支出范围的二级预算单位包括：1.东安镇党政机关2.东安镇财政所3.东安镇卫生和计划生育办公室4.东安镇社会事务服务中心

(三)人员概况 

渠县东安镇人民政府核定编制人数 54人，其中行政编制28人，事业编制14人，机关工勤编制6名,参公管理4人。实际财政供养人员88人，其中在职52人，退休31人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 
    2020年度年初预算安排1426.228万元，追加预算263.93万元，全年财政收入拨款1690.1538万元。
　(二）部门财政资金支出情况。
  2020年度全年支出1649.15万元，其中：:一般公共服务支出422.28万元，占25.6%；文化旅游体育与传媒支出30.80万元，占16%；社会保障和就业支出392.77万元，占23%；医疗卫生支出85.02万元，占5%；城乡社区支出50万元，占3%；农林水支出560.58万元，占34%；住房保障支出51.68万元，占3%；其他支出30万元，占1.8%；交通运输支出6万元，占0.3%。全年总体上，基本支出1218.45万元占支出决算数1649.15万元的74%；项目支出430.69万元占支出决算数1649.15万元的26%.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥东安镇政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2020年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保东安镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。    

计划2020年：按照县委、县政府的规定及时完成东安镇各项工作任务，保证东安镇各项工作按时完成各项工作。2020年部门预算编制口径安排预算经费，一是行政事业单位打卡直发人员工资福利支出539.51万元；二是预算商品服务支出248.98万元；三是对个人和家庭的补助经费642.16万元。其他项目预算支出和政府基金预算支出合计经费204.5万元。确保东安镇各项工作顺利开展，保障政府正常运转、社会稳定。

（二）部门工作开展情况

截止2019年12月31日，东安镇各项工作经费实际 支出合计539.51万元，占计划539.51万元的100％。其中：行政事业基本工资福利经费支出193.75万元，占计划193.75万元的100％，日常公用经费支出248.98万元，占计划248.98万元的100％，对个人和家庭补助经费支出438.38万元，占计划438.38万元的100％，项目经费支出154.50万元，占计划154.50万元的100％。经费开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付均与预算相符。

（二）1、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

东安镇部门绩效目标根据渠县财政局2020年部门预算编制口径编制并申报，经2020年4月6日东安镇第四届人民代表大会第四次会议通过，于2020年4月20日在达州市渠县门户网站进行了公开，2020年5月3日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（二）2、部门评价原则、评价方法等

经费安排组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。严格执行了相关管理制度评价原则、评价方法等。

（二）3、数据采集方法及过程

财政支出绩效评价方法及过程：采用了效率、项目与质量及数量、机构所做的贡献与质量，体现了节约、效益和效率；是实施数据采集方法所获得的相对于目标的有效性，这不仅包括从事该项活动的效率、经济性和效力，还对该项活动的公众满意度等全过程。

（二）4、绩效评价实施过程

具体实施过程：镇党政办提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇党政办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

四、评价结论与建议

（一）评价结论;

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（二）绩效分析;

2、绩效评价实施过程。

根据上级财政的工作要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，并在规定的时间内完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

五、主要经验做法

通过对2020年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

六、存在的问题与建议

存在的问题：1、个别人员对整体绩效目标认识不到位政治敏锐性不强、业务不精，思想认识差。对《预算法》等相关法规、制度学习不够，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、财力不强，部分资金不能按时到位，拖欠严重，不能体现资金的有效性。

建议：1、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

2、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

3、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

2020年整体绩效评价自评分表：

2020年东安镇决算公开表.xls