2020年度
四川省渠县妇女联合会
部门决算
目录
公开时间：2021年9 月15 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”及城镇妇女的“巾帼建功”活动,开展“五好文明家庭”创建活动，促进经济发展和社会全面进步。
2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女、开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政 ，参与有关妇女儿童法律、法规的实施和规范性文件的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我县妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。
4、加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会员业务指导，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。
5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同满港澳台地区、华侨妇女及各族各界妇女的联谊，增进了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。
6、负责机关的精神文明建设及党风廉政建设。
7、七是承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年渠县妇联在县委、县政府的领导下，认真贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕中心工作，按照年初的目标任务，突出妇联定位和部门特色，以建设“坚强阵地”和“温暖之家”为目标，坚持“党建带妇建，妇建促党建”的工作思路，以“美丽家园亲清我家”主题活动为统揽，创新“123工作法”，深入实施宕渠巾帼建功五大工程，助力“五个振兴”，精心谋划，注重落实，谋求工作新思路、新举措，为推动全市“四城同创”、打造乡村振兴渠县样板和构建基层社会治理体系贡献了巾帼力量。
一、强化意识形态，加强思想引领
坚持正面宣传引导，积极做好思想政治引领，团结带领全县妇女树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实将思想和行动统一到党的决策部署上来。一是注重学习内容。认真组织妇联干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于妇女和妇女工作重要指示，学习中央、省、市、县各级会议精神，全国、省、市妇代会精神。学习妇女儿童工作实施纲要、法律法规、学习妇联组织建设新的先进经验，组织全县妇女干部开展县内素质提升能力培训，重点学习政策宣传、机构设施、家庭建设、乡村振兴中方面的知识。机关干部每年必读三本书，提高思想素质、干事能力、办事水平，更好地为基层群众服务。二是建好学习制度。意识形态工作纳入党建工作责任制，建立专题教育“学习制度”，“学习清单制”“任务清单制”。每季度开展意识形态工作研判，对疫情防控舆论宣传、未成年人教育、作风建设、户居环境整治等方面做了分析判断，建立中心理论组学习制度，党组成员每月集中学习+自学，全年学习48小时以上。注重党员活动日、支委会、党员大会、组织生活例会的学习及工作安排，党组书记上好党课和党风廉政建设课程，开展好谈心谈话和民主生活会，使机关长期保持自警、自省、自励。三是创新学习方式。注重基层妇女的学习引导，组织全县妇女及妇联干部，开展“外训”、“内学”及互动交流。今年，县妇联组织全县妇联系统部分干部30人到大竹、万源、宣汉等周边县市学习妇联组织建设的先进经验和工作方法，学成后融汇贯通提升自己服务水平和能力。采取“集中开会学习+宕渠女生小喇叭+微课堂+学习手册”方式，通过召开党组会、党员大会、机关学习会、执委会、妇联主席会、“百千万巾帼大宣讲”，结合基层“三会一课”、党员活动日、农民夜校、院坝会，对全县妇女进行线上线下全覆盖培训，营造强大的学习氛围。四是搭建学习平台。建立“网络微家”，组建县乡村QQ、微信三级管理大平台群，学习“妇联通”、运营“宕渠妈妈家”，采取“大课+小课+微课”方式开展“巾帼百千万大宣讲”，联通“爱上渠县”“渠县网”“幸福渠县”等构建网络宣传平台，将党的政策和妇联声音传到千家万户。五是注重文化影响力，和诗歌协会在《宕渠诗丛》开设女性诗歌栏目“花涧里”，目前已刊出夏季和秋季刊，刊载女性诗人抗疫作品10篇，生活类作品10篇。
二、夯实基层基础，凝聚巾帼力量
持续建强基层妇联组织，提升基层妇联组织凝聚力和战斗力。一是持续政策保障。县委先后出台《渠县妇女发展规划》《关于加强党建带妇建工作的意见》《进一步加强妇联基层组织建设的实施意见》等系列文件，对妇联组织建设“阵地、组织、人员、经费”给予政策保障，同时将妇联组织建设纳入基层党建目标考核管理。县妇联和财政一起出台每个村（社区）保障2万元家庭建设工作经费的文件。二是“立体化”推动组织全覆盖。对标总书记对妇联组织建设新要求，坚持“哪里有妇女，哪里就有妇联组织”，我们大力延伸妇联组织建设的手臂，全县1723个党组织，111个“两新”党组织实现妇联组织全覆盖。2019年建立了重庆、广东、海南等6个省外商会建立妇联，2020年在蓝天救援队等社会组织建立妇联，建立女性创业就业互助会，在刘氏竹编建立妇女微家，让更多姐妹有了可依靠和信赖的“温暖娘家”。三是“制度化”促进队伍大提升。按专兼挂优化县乡村三级妇联领导班子，乡镇妇联主席进入党委班子、专职副主席按实职中层干部配备，村（社区）妇联主席进入“两委”专职专选。全县37个乡镇（街道），实行片区联系管理制，4大片区分别由1名妇联班子成员负责。推行乡镇妇联主席轮值坐班制，建立区域化工作服务模式。建立妇联工作纳入基层党建目标考核体系，形成“年初思路考评定目标、年中过程考评抓落实、年底成效考评比业绩”考核管理体制，营造各级妇联主动作为、创先争优的良好氛围。四是“多样化”落实基层大保障。采取“专用+共建”“多站合一”等模式，解决场地经费，县、乡、村全覆盖建好452个“妇女儿童之家”和646所家长学校，并升级打造了120个“妈妈家”，成为了党开展妇女工作的“坚强阵地”和广大妇女的“温暖之家”。每年预算妇女工作经费1400万元，每个村（社区）每年落实至少2万元家庭建设工作经费，确保了妇联工作人财物的保障，先后承办“全省巾帼脱贫行动暨基层妇联区域化组织建设”现场推进会和参加凉山州四川省党建带妇建工作现场会并交流发言，妇联工作经验做法在《中国妇女报》及多家省市媒体头版头条宣传推介。五是“社会化”推动服务大改善。妇联组织建设打破行业和区域壁垒，以服务妇女为抓手，吸纳了3807名各行各业优秀女性进入妇联队伍，整合各行各业女性优势资源，注重发挥执委作用，女性“以柔克刚”性格优势、独特的家庭主导作用和社会推动作用，把服务对象变为服务力量，鼓励更多女性在经济社会发展中“大有可为”。各级妇联组织常态性地对妇女群众开展思想引领、技能培训、家庭教育、项目支持、维权服务，不断提升妇女的综合素质，带动家庭参与到脱贫攻坚、乡村振兴和社会治理，从而推动全域经济发展、和谐稳定、文明新风。
三、创新活动载体，激活内生动力
以“家”字号为重点，围绕家庭建设开展系列活动，引导妇女姐妹通过家庭文化、家风文化、孝善文化的浸润，将个人、家庭和国家的命运紧密联系起来，发自肺腑感恩党、感恩祖国、感恩社会。一是重点开展“家字号”三八节活动。近年我们先后开展了“家训家风美家和万事兴”“孝父母懂感恩”“家是最小国国是千万家”等三八节特色主题活动。今年，按照全国妇联关于疫情防控期间开展三八节活动的指示，我们开展了疫情防控巾帼行动，各级妇联主动作为，集合“她力量”组织成立了“巾帼抗疫小分队”“铁娘子突击队”，开展“抗疫不出门亲清我的家”家庭抗疫活动，发起“寒冬抗疫猛士行美丽家园巾帼情”征文活动，“战‘疫’她力量守卫幸福家”三八节主题活动，联合渠县慈善会、幸福渠县共同面向社会各界募集抗疫生活物资80吨，定向驰援武汉市江汉区妇联，各级妇联组织全县上千名妇女群众积极参与，用这种特殊方式为武汉姐妹加油，得到社会各界一致好评。二是实施特色主题活动。“情归宕渠温暖回家”关爱农民工，权益保障“法律进家平安到家”，感恩母亲节，六一节关爱留守儿童，端午节“棕叶飘香迎端午”，“双报道”开展“四城同创”，暑期组织留守儿童50人开展“千里结缘牵手有爱”夏令营活动，开展“玫瑰书香品人生”的读书会，“九九重阳节浓浓敬老情”的关爱老人活动。这些活动，为各级妇联建平台、搭台子，更好地将妇联工作融入到县委、县政府中心工作中。三是积极评先争优。依托三八节评选60个妇女儿童工作先进集体、200余名优秀个人，100个最美家庭。引导基层开展“秉持三颗心，创建四个好五星家庭评选”、“美丽家园”创建，培育选树40多名渠县女优秀脱贫干部，10名不同行业 “巾帼英雄”3个岗位获达州市“巾帼文明岗”，四川省最美家庭1户，省“五好家庭”1户，省家庭工作先进集体1个，省家庭工作先进个人1人，市最美家庭6户，评选表扬“最美婆婆”“最美儿媳”等各类“巾帼明星”2000余人次，引导群众在潜移默化中感受家训家风、孝善文化的浸润，发自肺腑感恩党和国家，争当新时代模范居民。
四、投身“乡村振兴”，共建美丽家园
按照“典型引路、示范带动、以点带面、辐射全县”工作思路，渠县妇联对标“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，认真落实全国妇联和省、市妇联深化乡村振兴巾帼行动工作部署，紧紧围绕县委、县政府工作核心，聚焦“业兴家和院净人美”主题，扎实开展“美丽家园亲清我家”主题活动，深入开展户居环境整治“五美家园”创建,以“小家美”促“乡村美”。一是统筹谋划重实施。牵头制定和实施《渠县“美丽家园亲清我家”农村户居环境整治家庭行动实施方案》，坚持政府主导、部门参与、妇女作为、家庭行动的原则，开展“厕所革命、居室清洁、圈养牲畜、垃圾处理、污水治理、院坝整治、庭院绿化”七大行动，按照动员部署、建设推进、民主推荐、考评公示、命名表彰的五个阶段，推行“五个三”工作法，指导乡镇开展“洁美环境进家庭、文明习惯进家庭、优良家风进家庭”。二是督导评比强推进。将户居环境整治单列督导考核，县妇联牵头，其他相关单位配合参与和指导县乡村户居环境整治工作督导，形成了经常性督导，月月通报、季度考评、年终绩效的长效机制。在县乡村推广“百千万”示范户创评活动，形成县镇村“看评用”三级评价体系。坚持月评、季比、年表彰，通过月评评选出“示范户、达标户、一般户、差评户”，对前五名和后五名分别上红黑榜进行公示。每季度对排名前三的示范户授予“模范户”流动红旗，并给予物质奖励。目前，各乡镇先后已在本辖区评选出“五美家园”模范户920户、示范户12000户。创建市美丽家园示范点2个，市美丽家园示范户16户。通过妇联带妇女、妇女带家人、家人带邻居、先进家庭带后进家庭连环示范引导，加快形成了“美丽家园”人人参与的良好氛围。三是机制健全固长效。组建县乡村三级工作领导小组，出台月评季比年表彰方案，建立户居环境“五美家园”量化评比机制、差评户帮扶机制，引导群众“知作为”。建立积分兑换机制，设置“美丽乡村”积分超市，确定了党支部牵头、妇联主导的超市管理工作领导小组，建立自评、互评、点评机制和台账以及积分兑换管理办法，督导群众“要作为”。积分超市货物管理，按照农户所需设置“日常生活用品”“居家灵活就业产品”“农户自产产品”货品兑换柜台，并开设“义仓”，使积分超市成为农户“美丽家园”建设的撬点，激发群众“常作为”。
五、助推“基层治理”，发挥巾帼作为
实施“巾帼心向党、建功新时代”行动，坚持以“六个渠县之治”为引领，严格落实社会治理现代化“十化”要求，推行“3456”工作法，以“邻里管家”模式为统揽，紧扣自治、法治、德治三条主线，突出“家家有责、家家守责、家家担责、家家共享”四个重点，创新推行“美德立家、法治到家、智慧顾家、互助管家、和谐大家”五大工程，引导广大妇女积极投身基层治理，着力推动“五个振兴”有机结合，彰显服务大局“她作为”，实现妇女内生动力增强、家庭自治能力提升、户居环境整洁优美、社区服务周到完善、社会风气文明和谐、人民生活幸福安康。一是排忧解难扬正气。以家庭建设为中心，着力推进产业发展、农旅融合、电子商务，让贫困群众在产业链上持续增收，确保全县9563女性贫困户稳定脱贫，828名非建档立卡女性边缘户增加了家庭收入。我们开展妇女健康服务，联合医院开展免费体检、义诊、发放药品，实施“两癌”救助，2020年发放两癌救助金19万元（其中国家级救助金16万、省级救助金3万）；推广“女性健康保障计划”，通过社会保险投保2.5万人，患病获得保障计划已赔付金额115万元，“心灵驿站”招募爱心妈妈550人关爱未成年人和留守儿童心理健康，2020年全县慰问贫困家庭、妇女、儿童超过2000人次。以家庭建设为中心，推行“1+4+10+N”的维权服务模式，2万名妇女干部及代表无缝挂包全县85万妇女儿童，联合网格、司法开展维权服务，乡镇全覆盖建立婚姻纠纷调解站和妇女维权站，开展纠纷调解和维权服务。开设“幸福使者母亲课堂”，“家风讲堂”进党校，家长学校常年开展“大课+小课+微课”模式，建立心灵驿站关心关爱留守儿童。二是重点推进家庭建设。注重家庭、注重家教、注重家风。全县646所县乡村“家长学校”常年开展“大课+小课+微课”模式，开设“幸福使者母亲课堂”，“家风讲堂”进党校，实施“家家幸福安康工程”，征集“家训”书法作品100多幅，开展家庭助廉，以良好家风助推了全社会精神文明建设。三是服务发展建新功。巩固深化“巾帼脱贫”成果，深入实施四大“巾帼脱贫工程”，建成40余个巾帼脱贫示范基地，新建1个省级和1个县级居家灵活就业基地，开展贫困母亲培训和“妈妈回家”行动，实施“互联网+她”计划，持续助力贫困妇女创业增收。2020年创建市级巾帼创新创业示范基地3个，市创新创业带头人4人。壮大社会组织拓展示范性，成立创业妇女互助会，帮助创业女性建立互助互惠服务平台，组建妇女创业专家志愿服务团，倾情倾力为需要帮助的姐妹们服务。四是一线战“疫”彰大爱。在突如其来的疫情防控战疫中，每天一则关于防疫抗疫的信息报道，成立了“巾帼抗疫小分队”“铁娘子突击队”，积极开展“抗疫不出门亲清我的家”家庭抗疫活动、“战‘疫’她力量守卫幸福家”三八节主题活动。主动关心援鄂医护人员，帮助其家庭的生产生活，让她们在驰援武汉奋战50余天的日子里，能安心工作，为国效力。三八节期间，累计向社会各界募集抗疫生活物资80吨，定向捐赠援助武汉市江汉区妇联，得到了社会各界的广泛赞誉，充分彰显了巾帼大爱。
总之，2020年渠县妇联积极贯彻执行中央、省、市、县重大决策部署，引导妇女姐妹聚焦渠县发展蓝图，踊跃投身服务项目建设一线、脱贫攻坚一线、招商引资一线、信访维稳一线，乡村振兴一线、基层治理一线，充分展示才华、实现自身价值，渠县发展的每一点进步、每一处变化，都凝结着65万妇女同胞的智慧和心血。2020年，我们成功承办达州市乡村振兴巾帼行动暨美丽家园建设推进会，县委组织各乡镇及部门负责人参观学习户居环境整治示范点建设，给予高度评价。在取得成绩的同时，妇联也存在着诸多不足：一是组织建设广度和深度不够，向社会群体、工业、商业、文艺团队延伸的触角不深。二是妇女儿童维权服务及关心关爱停留于局部，特别是留守儿童的家庭关爱不够。三是基层妇联干部特别是村（社区）妇联干部素质普遍不高，部分干部不能完全胜任妇联工作。四是对整合各行业系统优秀妇女人才资源不够，妇联组织的平台搭建需要完善。五是职权所限，对基层妇联干部职责职能发挥缺乏约束力。
二、机构设置
渠县妇女联合会属群团部门，单位性质属参公管理，现有在职在编人数12人,其中行政3人,其它科级干部6人，机关工勤1人,事业2人，退休人员8人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计200.32万元，上年结转结余40万元；支出总计225.32万元，结转下年15万元。与2019年相比，收入总计增加11.35万元，增长6.01%；支出总计增加26.35万元，增长13.24%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计200.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计225.32万元，其中：基本支出185.32万元，占82%；项目支出40万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计200.32万元，上年结转结余40万元；
支出总计225.32万元，结转下年15万元。与2019年相比，收入总计增加11.35万元，增长6.01%；支出总计增加26.35万元，增长13.24%。主要变动原因是项目支出增加。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出225.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.35万元，增长13.24%。主要变动原因是上年结转项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出225.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出192万元，占85%；社会保障和就业208（类）支出13.57万元，占6%；卫生健康支出210（类）9.1万元，占4%；住房保障支出（221）类10.65万元，占5%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为225.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）20129（款）2012901（项）: 支出决算为192万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505项）: 支出决算为13.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康210（类）21011（款）2101101（项）:支出决算为9.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为10.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出185.32万元，其中：
人员经费138.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费47.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算57.5%，决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占57.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.15万元，完成预算57.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.63万元，下降35%。主要原因是严格执行八项规定。其中：
国内公务接待支出1.15万元，主要用于公务接待、住宿、会议场租等。国内公务接待6批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：1、4月16日-17日，四川省妇联吴咏梅一行3人到渠县调研指导脱贫攻坚工作公务接待750元； 2、4月18日 ，大竹县妇联一行5人到渠考察乡村振兴巾帼脱贫行动基地建设等妇联工作公务接待480元；3、5月13-14日，省妇联二组巡视员周晓俊一行5人到白蜡村开展帮扶活动公务接待800元；4、6月18日--6月20日，重庆渠县商会妇联毛习军一行21人回渠县妇联考察学习公务接待4500元；5、7月12日-7月13日，开江县妇联党组书记、主席吴兴洪一行28人赴渠调研学习基层妇联综合性工作公务接待4490元；6、8月13日，四川省家庭教育研究会会长赵珂等5人到渠县开展农村家庭留守女童权益保障调研的公务接待480元（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县妇联机关运行经费支出47.28万元，比2019年增加36.83万元，主要是培训支出增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“贫困母亲慰问”、“妇女创业小额担保贷款” 、“基层妇女阵地建设”、 “妇女儿童专项工作”、 “妇女儿童之家阵地建设”5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了好的效果，启到了积极作用（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看工作中扬长避短，发挥了项目的积极作用（简要说明项目绩效情况）。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“贫困母亲慰问”、“妇女创业小额担保贷款” 、“基层妇女阵地建设”、 “妇女儿童专项工作”、 “妇女儿童之家阵地建设”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
1、 贫困母亲慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县妇联对贫困母亲救助工作的开展，促进了县妇联妇女工作有序推进，提高了县妇联对贫困母亲的关心、关爱。发现的主要问题：全县的贫困母亲数每年都在递增，资金不能全覆盖。下一步改进措施：积极向上增取资金。
2、妇女创业小额担保贷款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了在渠有创业意向女性的创业，促进了妇女对社会的贡献，提高了她们自尊、自信、自立、自强的精神。发现的主要问题：全县37个乡镇街道，要全覆盖走访妇女创好，妇女创业小额担保贷款项目经费远远不够。下一步改进措施：希望能够增加妇女创业小额担保贷款项目经费。
3、基层妇女阵地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层妇女阵地建设，促进了基层妇女在阵地建设中干好工作，提高了基层妇女的工作积极性。发现的主要问题：基层妇女阵地的需求量大，资金不能满足。下一步改进措施：希望能增加基层妇女阵地建设项目资金。
4、妇女儿童专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇女儿童工作的开展，促进了妇女儿童工作的推进，提高了妇女儿童工作的质量。发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：积极向上争取资金。
5、妇女儿童之家阵地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇女儿童跑片儿阵地的建设，促进了妇女儿童知识面的扩展，提高了妇女儿童的业余生活质量。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：希望能增加妇女儿童阵地建设项目资金。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位渠县妇联 | ||||||||||
项目名称 | 妇女小额担保贷款 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 2.0 | 10 | 9 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 2.0 | ─ | ─ | ||||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：根据省、市妇联工作安排部署，切实把妇女小额担保贷款这一惠及广大妇女创业的工作在规定时间内保质保量完成项目计划。 | 目标1完成情况：根据省、市妇联工作安排部署，切实把妇女小额担保贷款这一惠及广大妇女创业的工作在规定时间内保质保量完成项目计划。
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 服务人数 | ≥20 | ≥20 | 10 | |||||
质量指标(10) | 全面完成方案规定的各项任务 | 持续提升 | 持续提升 | 8 | |||||||
时效指标(10) | 完成时限 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | |||||||
成本指标(10) | 经费投入 | ≤2万元 | ≤2万元 | 10 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 带动创业就业 | 明显 | 明显 | 8 | ||||||
可持续影响力指标(10) | 群众受益 | 长期 | 8 | ||||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 社会满意度 | 98% | 8 | |||||||
总分100分，实际得分 91分。 | |||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位渠县妇联 | ||||||||||
项目名称 | 贫困母亲慰问 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 5.0 | 10 | 9 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 5.0 | ─ | ─ | ||||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：为真真切切地解决贫困母亲家庭实际困难，扎扎实实地带领贫困母亲家庭脱贫致富，让贫困母亲感受到党和国家的温暖，县妇联历年来都将贫困母亲慰问工作纳入当年的中心工作。 | 目标1完成情况：为真真切切地解决贫困母亲家庭实际困难，扎扎实实地带领贫困母亲家庭脱贫致富，让贫困母亲感受到党和国家的温暖，县妇联历年来都将贫困母亲慰问工作纳入当年的中心工作。
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 服务贫困妇女 | ≥125 | ≥125 | 10 | |||||
质量指标(10) | 按年初方案实施 | 100% | 100% | 10 | |||||||
时效指标(10) | 在规定时间内完成 | 1-12月 | 1-12月 | 9 | |||||||
成本指标(10) | 成本控制5万内 | 控制在5万内 | 控制在5万内 | 10 | |||||||
效益指标（40分） | 经济效益指标(10) | 严格控制经费 | 9 | ||||||||
社会效益指标(10) | 受益贫困母亲 | 明显 | 9 | ||||||||
生态效益指标(10) | 坚持绿色发展 | 8 | |||||||||
可持续影响力指标(10) | 群众受益 | 长期 | 9 | ||||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 社会满意度 | 98% | 9 | |||||||
总分100分，实际得分 92分。 | |||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位渠县妇联 | ||||||||||
项目名称 | 妇女儿童专项工作经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 10.0 | 10 | 9 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 10.0 | ─ | ─ | ||||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：妇女儿童专项工作经费项目是县妇联下属单位县人民政府妇女儿童工作委员会办公室历年来都在开展的工作，是为全县妇女儿童搭建学习、交流、身心健康发展、阳光自信、积极乐观的生活平台，就此县财政每年预算了专门的工作经费。 | 目标1完成情况：妇女儿童专项工作经费项目是县妇联下属单位县人民政府妇女儿童工作委员会办公室历年来都在开展的工作，是为全县妇女儿童搭建学习、交流、身心健康发展、阳光自信、积极乐观的生活平台，就此县财政每年预算了专门的工作经费。
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 服务妇女儿童 | ≥380 | ≥380 | 10 | |||||
质量指标(10) | 全面完成方案规定的各项任务 | 持续提升 | 持续提升 | 9 | |||||||
时效指标(10) | 规定时间内完成 | 1-12月 | 1-12月 | 9 | |||||||
成本指标(10) | 成本控制 | ≤10万元 | ≤10万元 | 10 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 维护妇女儿童 | 明显 | 明显 | 8 | ||||||
可持续影响力指标(10) | 发挥作用 | 长期 | 长期 | 8 | |||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 社会满意度 | 98% | 98% | 9 | ||||||
总分100分，实际得分 92分。 | |||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位渠县妇联 | ||||||||||
项目名称 | 妇女儿童之家阵地建设经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 13.0 | 10 | 9 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 13.0 | ─ | ─ | ||||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：为使基层妇女表达诉求和维护权益渠道更加畅通有效，流动及留守妇女儿童、贫困妇女儿童等弱势群体得到更多关爱和帮扶，县妇联每年都要在部分乡（镇）、村、社区打造妇女儿童之家。 | 目标1完成情况：为使基层妇女表达诉求和维护权益渠道更加畅通有效，流动及留守妇女儿童、贫困妇女儿童等弱势群体得到更多关爱和帮扶，县妇联每年都要在部分乡（镇）、村、社区打造妇女儿童之家。
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 妇女儿童之家阵地建设 | ≥6 | ≥6 | 10 | |||||
质量指标(10) | 创建率 | 持续提升 | 持续提升 | 8 | |||||||
时效指标(10) | 时限 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | |||||||
成本指标(10) | 成本控制 | ≤13万元 | ≤13万元 | 10 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 群众满意度 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | ||||||
可持续影响力指标(10) | 发挥作用 | 长期 | 长期 | 10 | |||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 社会满意度 | 98% | 98% | 8 | ||||||
总分100分，实际得分 95分。 | |||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： | 实施单位渠县妇联 | ||||||||||
项目名称 | 基层妇女阵地建设 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 5.0 | 10 | 9 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 5.0 | ─ | ─ | ||||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | |||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：基层妇女阵地建设项目是妇联历年来都在开展的工作，是为妇女搭建学习、交流、娱乐的平台 | 目标1完成情况：基层妇女阵地建设项目是妇联历年来都在开展的工作，是为妇女搭建学习、交流、娱乐的平台
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 阵地建设 | ≥2 | ≥2 | 10 | |||||
质量指标(10) | 创建率 | 持续提升 | 持续提升 | 9 | |||||||
时效指标(10) | 时限 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | |||||||
成本指标(10) | 成本控制 | ≤5万元 | ≤5万元 | 10 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 带动创业就业 | 明显 | 明显 | 9 | ||||||
可持续影响力指标(10) | 群众受益 | 长期 | 长期 | 9 | |||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 社会满意度 | 98% | 98% | 9 | ||||||
总分100分，实际得分 95分。 | |||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县妇女联合会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对贫困母亲慰问、妇女创业小额担保贷款、基层妇女阵地建设、妇女儿童专项工作和妇女儿童之家阵地建设项目开展了绩效评价，《渠县妇女联合会项目2020年绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）（项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。
16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城乡社区（类）（款）（项）：指。
19.农林水（类）（款）（项）：指。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障（类）（款）（项）：指。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
渠县妇女联合会
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
办公室、组宣部、发展部、维权部
（二）机构职能。
1、根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”及城镇妇女的“巾帼建功”活动,开展“五好文明家庭”创建活动，促进经济发展和社会全面进步。
2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女、开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政 ，参与有关妇女儿童法律、法规的实施和规范性文件的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我县妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。
4、加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会员业务指导，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。
5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同满港澳台地区、华侨妇女及各族各界妇女的联谊，增进了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。
6、负责机关的精神文明建设及党风廉政建设。
7、七是承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
渠县妇女联合会属群团部门，单位性质属参公管理，现有在职在编数12人,其中行政3人,其它科级干部6人，机关工勤1人,事业2人，退休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排173.19万元，追加预算27.13万元，全年财政收入拨款200.32万元。 其中上年结转40万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度财政资金支出总计225.32万元，结转下年15万元。其中：一般公共服务支出192万元，占85%；社会保障和就业支出13.57万元，占6%；卫生健康支出9.1万元，占4%；住房保障支出10.65万元，占5%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制本年度预算。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目5个，预算调整绩效目标项目5个，当年完成项目5个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额200.32万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入200.32万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为225.32万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“贫困母亲慰问”、“妇女创业小额担保贷款” 、“基层妇女阵地建设”、 “妇女儿童专项工作”、 “妇女儿童之家阵地建设”5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了好的效果，启到了积极作用（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看工作中扬长避短，发挥了项目的积极作用（简要说明项目绩效情况）。
2. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“贫困母亲慰问”、“妇女创业小额担保贷款” 、“基层妇女阵地建设”、 “妇女儿童专项工作”、 “妇女儿童之家阵地建设”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
1、 贫困母亲慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县妇联对贫困母亲救助工作的开展，促进了县妇联妇女工作有序推进，提高了县妇联对贫困母亲的关心、关爱。发现的主要问题：全县的贫困母亲数每年都在递增，资金不能全覆盖。下一步改进措施：积极向上增取资金。
2、妇女创业小额担保贷款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了在渠有创业意向女性的创业，促进了妇女对社会的贡献，提高了她们自尊、自信、自立、自强的精神。发现的主要问题：全县37个乡镇街道，要全覆盖走访妇女创好，妇女创业小额担保贷款项目经费远远不够。下一步改进措施：希望能够增加妇女创业小额担保贷款项目经费。
3、基层妇女阵地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层妇女阵地建设，促进了基层妇女在阵地建设中干好工作，提高了基层妇女的工作积极性。发现的主要问题：基层妇女阵地的需求量大，资金不能满足。下一步改进措施：希望能增加基层妇女阵地建设项目资金。
4、妇女儿童专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇女儿童工作的开展，促进了妇女儿童工作的推进，提高了妇女儿童工作的质量。发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：积极向上争取资金。
5、妇女儿童之家阵地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇女儿童跑片儿阵地的建设，促进了妇女儿童知识面的扩展，提高了妇女儿童的业余生活质量。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：希望能增加妇女儿童阵地建设项目资金。
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县妇联2020年部门支出绩效评价得分96分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）：渠县妇联 | ||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县妇联 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 单位职工工资支出 | 121.40 | 0 | 0.0 | 138.02 | ||||
商品和服务支出 | 日常公用经费 | 14.77 | 0 | 0.0 | 25.3 | |||||
对个人和家庭的补助 | 贫困村第一书记工作经费和独保费 | 2.02 | 0 | 0.0 | 2.0 | |||||
一般项目经费 | 妇女小额担保贷款工作经费、妇女儿童之家阵地建设经费、贫困母亲慰问经费、基层妇女阵地建设经费和妇女儿童专项工作经费 | 35.00 | 0 | 0.0 | 35.0 | |||||
0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
金额合计 | 173.19 | 0 | 0.0 | 200.32 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：加强宣传教育和培训，引导妇联干部转变观念，进一步深化对改革的认识，支持改革、拥护改革、参与改革。强化督导落实，建立工作检查落实机制，建立组织、财政等有关部门协同配合机制，加强改革措施的跟踪检查，发现问题及时解决，确保各项改革措施落实到位、取得实效。 |
目标1完成情况：加强宣传教育和培训，引导妇联干部转变观念，进一步深化对改革的认识，支持改革、拥护改革、参与改革。强化督导落实，建立工作检查落实机制，建立组织、财政等有关部门协同配合机制，加强改革措施的跟踪检查，发现问题及时解决，确保各项改革措施落实到位、取得实效。
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 打卡直发人员及个人经费补助、日常公用经费支出 | 138.19万元 | 100% | 7 | ||||
支付项目资金 | 35万元 | 35万元 | 6 | |||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 7 | ||||||
项目验收合格率 | 合格 | 合格 | 6 | |||||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 6 | ||||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 及时 | 6 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 138.19万元 | 138.19万元 | 6 | ||||||
项目成本 | 35万元 | 35万元 | 6 | |||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 无 | 无 | 8 | |||||
可持续影响力指标（10分） | 政策落地、落实 | 长期 | 长期 | 9 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 社会满意度 | 98% | 98% | 9 | |||||
总分100分，实际得分 96 分 | ||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。无
（2）应用反馈。无。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我会能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
资金执行进度相对缓慢。
（三）改进建议
积极争取资金投入。
附件2
妇女儿童之家阵地
建设项目2020年支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
为使基层妇女表达诉求和维护权益渠道更加畅通有效，流动及留守妇女儿童、贫困妇女儿童等弱势群体得到更多关爱和帮扶，县妇联每年都要在部分乡（镇）、村、社区打造妇女儿童之家。就此县财政每年预算了专项的工作经费。
（二）项目绩效目标
为了保证用钱有计划，用钱有目的，用钱有制度，用钱有监管。
（三）项目自评步骤及方法
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
妇女儿童之家阵地建设项目工作经费项目按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。
（二） 资金计划、到位及使用情况
此项目经费年初预算额13万元，批复额13万元，单位申报额13万元，开支严格控制在13万元之内。
（三）项目财务管理情况
妇女儿童之家阵地建设项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
妇女儿童之家阵地建设项目投入13万元财政预算，严格按照相关法律法规及项目管理制度实施，如项目公示制度等相关规定，将预算指标和经费开支指标进行对照比较，费用开支13万元，做好了妇女儿童之家阵地建设的正常运行，收到了很好的效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按时年初制定的项目计划，在规定时间内完成了该项目的数量、质量、时效、成本的实施工作，并收到了较好的效果。
（二）项目效益情况。
此项目的完成对经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益都启到了很好的作用，群众的满意度也很高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，妇女儿童之家阵地建设项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。较好地保证了2020全年妇女儿童之家阵地建设的正常运行。
（二）相关建议
政策建议：加大对妇女儿童之家阵地建设经费的投入。
附件2
妇女儿童专项工作经费项目2020年支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
妇女儿童专项工作经费项目是县妇联下属单位县人民政府妇女儿童工作委员会办公室历年来都在开展的工作，是为全县妇女儿童搭建学习、交流、身心健康发展、阳光自信、积极乐观的生活平台，就此县财政每年预算了专门的工作经费。
（二）项目绩效目标
为了保证用钱有计划，用钱有目的，用钱有制度，用钱有监管。
（三）项目自评步骤及方法
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（二）项目资金申报及批复情况
妇女儿童专项项目工作经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。
（二） 资金计划、到位及使用情况
此项目经费年初预算额10万元，批复额10万元，单位申报额10万元，开支严格控制在10万元之内。
（三）项目财务管理情况
妇女儿童专项工作经费项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
妇女儿童专项工作经费项目投入10万元财政预算，严格按照相关法律法规及项目管理制度实施，如项目公示制度等相关规定，将预算指标和经费开支指标进行对照比较，费用开支10万元，做好了妇女儿童专项工作经费项目的正常运行，收到了很好的效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按时年初制定的项目计划，在规定时间内完成了该项目的数量、质量、时效、成本的实施工作，并收到了较好的效果。
（二）项目效益情况。
此项目的完成对经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益都启到了很好的作用，群众的满意度也很高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，妇女儿童专项工作经费项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。较好地保证了2020全年妇女儿童专项工作经费项目的正常运行。
（二）相关建议
政策建议：加大对妇女儿童专项项目经费的投入。
附件2
基层妇女阵地建设项目2020年支出绩效
评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
基层妇女阵地建设项目是妇联历年来都在开展的工作，是为妇女搭建学习、交流、娱乐的平台，就此县财政每年预算了专门的工作经费。
（二）项目绩效目标
为了保证用钱有计划，用钱有目的，用钱有制度，用钱有监管。
（三）项目自评步骤及方法
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（三）项目资金申报及批复情况
基层妇女阵地建设项目工作经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。
（二） 资金计划、到位及使用情况
此项目经费年初预算额5万元，批复额5万元，单位申报额5万元，开支严格控制在5万元之内。
（三）项目财务管理情况
基层妇女阵地建设项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
基层妇女阵地建设项目投入5万元财政预算，严格按照相关法律法规及项目管理制度实施，如项目公示制度等相关规定，将预算指标和经费开支指标进行对照比较，费用开支5万元，做好了基层妇女阵地建设专项工作经费项目的正常运行，收到了很好的效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按时年初制定的项目计划，在规定时间内完成了该项目的数量、质量、时效、成本的实施工作，并收到了较好的效果。
（二）项目效益情况。
此项目的完成对经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益都启到了很好的作用，群众的满意度也很高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，基层妇女阵地建设项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。较好地保证了2020全年基层妇女阵地建设项目的正常运行。
（二）相关建议
政策建议：加大对基层妇女阵地建设项目经费的投入。
附件2
贫困母亲慰问项目2020年支出绩效
评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
为真真切切地解决贫困母亲家庭实际困难，扎扎实实地带领贫困母亲家庭脱贫致富，让贫困母亲感受到党和国家的温暖，县妇联历年来都将贫困母亲慰问工作纳入当年的中心工作。就此县财政每年预算了专门的工作经费。
（二）项目绩效目标
为了保证用钱有计划，用钱有目的，用钱有制度，用钱有监管。
（三）项目自评步骤及方法
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（四）项目资金申报及批复情况
贫困母亲慰问项目工作经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。
（二） 资金计划、到位及使用情况
此项目经费年初预算额5万元，批复额5万元，单位申报额5万元，开支严格控制在5万元之内。
（三）项目财务管理情况
贫困母亲慰问项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
贫困母亲慰问项目投入5万元财政预算，严格按照相关法律法规及项目管理制度实施，如项目公示制度等相关规定，将预算指标和经费开支指标进行对照比较，费用开支5万元，做好了贫困母亲慰问工作经费项目的正常运行，收到了很好的效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按时年初制定的项目计划，在规定时间内完成了该项目的数量、质量、时效、成本的实施工作，并收到了较好的效果。
（二）项目效益情况。
此项目的完成对经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益都启到了很好的作用，群众的满意度也很高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，贫困母亲慰问项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。较好地保证了2020全年贫困母亲慰问项目的正常运行。
（二）相关建议
政策建议：加大对贫困母亲慰问项目经费的投入。
附件2
妇女创业小额担保贷款项目2020年支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
为保障妇女发展权利，推动妇女创业就业，认真做好妇女小额担保贷款工作。县妇联至2011年以来就开始开展了妇女小额担保贷款工作，就此县财政每年预算了专门的工作经费。
（二）项目绩效目标
为了保证用钱有计划，用钱有目的，用钱有制度，用钱有监管。
（三）项目自评步骤及方法
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
妇女创业小额担保贷款项目工作经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。
（二） 资金计划、到位及使用情况
此项目经费年初预算额2万元，批复额2万元，单位申报额2万元，开支严格控制在2万元之内。
（三）项目财务管理情况
妇女创业小额担保贷款项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
妇女创业小额担保贷款项目投入2万元财政预算，严格按照相关法律法规及项目管理制度实施，如项目公示制度等相关规定，将预算指标和经费开支指标进行对照比较，费用开支2万元，做好了妇女创业小额担保贷款专项工作经费项目的正常运行，收到了很好的效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按时年初制定的项目计划，在规定时间内完成了该项目的数量、质量、时效、成本的实施工作，并收到了较好的效果。
（二）项目效益情况。
此项目的完成对经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益都启到了很好的作用，群众的满意度也很高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，妇女创业小额担保贷款项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。较好地保证了2020全年妇女创业小额担保贷款项目的正常运行。
（二）相关建议
政策建议：加大对妇女创业小额担保贷款项目经费的投入。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
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