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2020年度

四川省达州市渠县动物卫生监督所部门决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门机构设置、职责：渠县动物卫生监督所是负责渠县全县负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督，是渠县农业农村局下属事业单位，为财政拨款预算单位。主要职责是：主要负责兽医实验室生物安全、动物诊疗方面的监督查处动物卫生违法行为负责全县畜禽加工企业的动物和动物产品监督检疫，依法受县畜牧主管部门委托负责兽药生产、流通、使用环节的监督。

 （二）2020年重点工作完成情况。

 2020年度，全县产地检疫生猪57.5万头，牛2.6万头，羊1.88万只，禽82.3万羽；屠宰检疫生猪56.8万头，牛羊3.5万头（只），禽68.5万羽；1—10月无害化处理病死猪15105头，无害化处理率100%；对入县动物产品“瘦肉精”抽样检查3221份，屠宰和运输环节抽样检查6603份，检查结果均为阴性；共审批引购仔猪63人/次，引进仔猪12000头。                                          共查处违法违规案件80起，结案80起，出动执法人员332人次，执法车辆121次，检查养殖场928次，屠宰场105次，动物及其产品经营户635户，检查市场168次，超市113次，共查处未经检疫的动物产品337公斤，无害化处理检疫不合格动物产品110公斤。

 二、机构设置

人员构成情况：

本单位编制人数24人。实际财政供养人员13人，其中在职13人。其中:参公人员8人，工勤人员:5人.

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计180.84万元。与2019年相比，收、支总计减少9.179万元，减少：4.83%。主要变动原因是人员减少标（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计180.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

  三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计180.84万元，其中：基本支出18.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计180.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少;9.179万元，减少：4.83%。主要变动原因是人员减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出180.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少;9.179万元，减少：4.83%。主要变动原因是人员减少

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出180.84万元，主要用于以下方面:农林水类）支出140.24万元，占77.55%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.53万元，占9.14%；医疗卫生支出10.93万元，占6%；住房保障支出13.14万元，占7.31%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为180.84万元，完成预算100%。其中：

1.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为140.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

2.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为13.14万元，完成预算100%，

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为16.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.93万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出180.84万元，其中：

人员经费149.8074万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费29.0326万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元。

主要用于用餐费等。国内公务接待7批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：市县相关业务领导指导工作.

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县动物卫生监督所机关运行经费支出180.84万元，比2019年减少;9.179万元，减少：4.83%。主要变动原因是人员减少

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县动物卫生监督所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县动物卫生监督所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:自评：97分

1.  本部门在2020年度部门决算中反映“动物防疫检疫经费绩效目标实际完成情况。目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

2. 动物防疫检疫经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了动物防疫检疫经费(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：动物防疫检疫经费。下一步改进措施：动物防疫检疫经费

   部门预算项目支出绩效目标申报表

   （2020年度）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县动物卫生监督所部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080505

10.医疗卫生与计划生育;事业单位医疗（类）210（款）11（项）：02

11.农林水:农林水支出（类）213（款）01（项）：04

12..住房保障;住房公积金（类）221（款）02（项）01：

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县动物卫生监督所

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。  

（一）部门机构设置、职责：渠县动物卫生监督所是负责渠县全县负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督，是渠县农业农村局下属事业单位，为财政拨款预算单位。主要职责是：主要负责兽医实验室生物安全、动物诊疗方面的监督查处动物卫生违法行为负责全县畜禽加工企业的动物和动物产品监督检疫，依法受县畜牧主管部门委托负责兽药生产、流通、使用环节的监督。

2.人员构成情况：本单位编制人数24人。实际财政供养人员13人，其中在职13人。其中:参公人员8人，工勤人员:5人.

（二）本预算年度的主要工作任务。

2020年度，全县产地检疫生猪57.5万头，牛2.6万头，羊1.88万只，禽82.3万羽；屠宰检疫生猪56.8万头，牛羊3.5万头（只），禽68.5万羽；1—10月无害化处理病死猪15105头，无害化处理率100%；对入县动物产品“瘦肉精”抽样检查3221份，屠宰和运输环节抽样检查6603份，检查结果均为阴性；共审批引购仔猪63人/次，引进仔猪12000头。                                          共查处违法违规案件80起，结案80起，出动执法人员332人次，执法车辆121次，检查养殖场928次，屠宰场105次，动物及其产品经营户635户，检查市场168次，超市113次，共查处未经检疫的动物产品337公斤，无害化处理检疫不合格动物产品110公斤。

（四）部门预算及使用情况。2020年度收、支总计180.84万元。与2019年190.01万元相比，收、支总计4.83%。主要变动原因是人员减少

（五）部门工作开展情况。

  1、加强制度建设，明确各项工作目标。在市动物卫生监督所的各项工作要求下，按照《动物防疫法》的要求，制定、完善了动物卫生监督工作的各项规章制度，形成了以制度管人的工作机制。明确了总体的工作目标和责任，落实了工作考评机制。通过一系列措施，切实加强了全县动物防疫、检疫和动物产品安全监管的行政执法工作，提高了全县动物卫生监督机构的执法能力，规范了动物卫生监督执法程序，建立健全了重大动物疫病防控和动物产品质量安全监管的长效机制。

2、规范产地检疫程序。严格执行产地检疫操作流程，产地检疫率达到100%。全县产地检疫生猪18.76万头，牛羊0.98万只，禽类74.6万羽。

3、规范屠宰检疫、检验行为，按规定操作。要求驻厂官方兽医认真开展屠宰检疫工作，规范屠宰检疫程序，并认真开展同步检疫工作，同时督促屠宰企业同步开展肉品品质检验工作，对检验合格的产品出具肉品品质检验合格证。保障屠宰场生猪检疫率、肉品品质检验率达100%，出证率达100%，无害化处理率100%。全县屠宰检疫生猪5273630公斤（约6.6万头）；检疫动物产品牛羊16767公斤，禽类7815公斤。

4、加强了定点屠宰环节和养殖环节病死猪无害化处理的监督检查。截至目前，全县定点屠宰环节无害化处理（含产品折算数）33.91头，养殖环节无害化处理死亡生猪共计7621头，无害化处理率达100%。

5、加强了“瘦肉精”专项工作的监督检查。为切实做好动物产品的卫生安全；对全县的屠宰厂进厂的生猪实行宰前“瘦肉精”监测、督促屠宰企业“瘦肉精”自检以及运输环节的“瘦肉精”监测，全县屠宰企业“瘦肉精”自检5700多份，屠宰和运输环节抽样检测6200多头份，检测结果均为阴性。

6、加强定点屠宰监管工作。

为进一步加强定点屠宰的监管工作，根据往年定点屠宰“扫雷行动”工作要求，我所按照省、市、县的各项作要求，在机构改革未完成的情况下，仍然坚持不懈，严厉打击屠宰领域违法违规行为；二是生猪定点屠宰企业在我所和官方兽医的监督检查和指导下，认真落实并开展肉品品质检验、“瘦肉精”自检、非洲猪瘟自检等企业主体责任；

1. 加强兽药监管工作。一是继续加强兽药经营环节追溯工作监督检查，对全县12家兽药经营企业进一步指导规范使用兽药追溯系统设备，保障兽药经营环节追溯工作正常运行；二是开展养殖环节兽药规范使用的监督检查，保证用药安全；三是按照省、市要求，继续加强对兽药经营企业监督检查，是否有销售假冒伪劣兽药和滥用兽用抗菌药的行为；四是认真配合省、市兽药残留抽样检测工作要求，配合省、市相关单位完成兽药残留抽样检测工作，同时按照达市农函[2020]39号工作要求，完成抽样检测兽药1批次，保障兽药市场的规范有序经营。

   8、加强“非洲猪瘟”防控工作

   一是继续加强“非洲猪瘟”的宣传、培训等工作；二是严格执行生猪的调运监管，严格按照农业部、省、市、县的相关要求，对调出、调入和生猪补栏工作的审批工作；三是严厉打击违反“非洲猪瘟”调运政策违法行为，从重处罚逃避检疫的行为，全面保障了我县无疫情发生。

   通过以上工作措施，发挥了我所应尽的工作职能，保障了我县无重大畜产品质量安全事故和重大动物疫情的发生。截至目前，共出动执法人员733人次，执法车辆265人次，检查养殖场980多场次，屠宰场131次，兽药经营门市88次。共查处违法违规案件共12件，一般程序12件，结案12件。

   二、存在的问题

   １、定点屠宰工作。一是定点屠宰企业大部份都是实行代宰制，屠宰操作和肉品品质检验工作不是很规范、标准；二是屠宰企业主体责任意识较差，开展“瘦肉精”自检工作较差；三是对屠宰企业的监管手段落后，执法力度不够。

   2、兽药监督管理工作。一是我所现有执法人员较少，同时也缺乏相关的专业技术，加之工作量大以及工作经费不足，所以工作开展存在一定的困难。

   3、培训、宣传不够。一是对管理对象的培训不够，宣传不够，过于简单，管理者对相关政策和法律法规知晓度不是很高；二是内部培训不够。主要表现在对执法人员、官方兽医开展的培训较少，平时的培训主要表现在理论上，实践操作的培训较少，工作开展较为困难。

   三、下一步工作打算

   （一）继续加强非洲猪瘟防控工作

   按照“非洲猪瘟”防控工作的要求，严格执行农业部、省、市县“非洲猪瘟”防控政策，认真执行上级的有关规定，加强排查、堵疫工作，防止非洲猪瘟等重大动物疫病传入我县。

   （二）加强培训工作

   一是加强监督执法人员、官方兽医人员的业务、技能培训工作，进一步增强执法人员、官方兽医人员的执法水平和工作能力；二是加强管理对象、兽医从业人员的培训，提升管理对象和兽医从业人员的法治意识。

   （三）定点屠宰监管

   一是进一步加快定点屠宰资格的审核清理工作，督促定点屠宰场迁建、改建、扩建的进度；二是加强定点屠宰肉品品质检验工作的监管，使肉品品质检验工作开展面达到100%，肉品品质检验合格证出证率100%；三是继续开展好定点屠宰监管“扫雷行动”，认真落实“扫雷行动”各项工作措施，全面打击定点屠宰违法违规行为；四是落实定点屠宰企业的主体责任，签定安全生产责任书、承诺书等，同时督促屠宰企业开展好“瘦肉精”的自检工作。

   （四）加强无害化处理的监管工作

   加强养殖场、定点屠宰场病死动物的无害化处理监管工作，规范、完善报表的填写及申报程序，认真审核无害化处理申报数据，确保数据的真实、准确。

   （五）“痕迹化”管理工作

   加强“痕迹化”管理工作的检查，完善“痕迹化”监管记录，保障产地检疫、屠宰检疫、无害化处理、电子出证等方面的“痕迹化”记录有关联性、可靠性。

   （六）兽药监管专项工作

   一是继续加强兽药的监管工作，认真落实对农业部通报的假冒伪劣兽药进行全面清理整顿，保障我县的兽药市场安全稳定发展；二是严格执行省、市下达的兽药抽样检测任务，认真完成兽药残留抽样检测工作；三是全力打击违法行医，滥用兽药的违法行为；四是在省市的工作要求下，认真开展医政药政等专项工作，提高医政药政的监督整治力度。

   （七）加强依法行政，打击违法行为

   认真贯彻落实上级下达的动物卫生监督专项整治工作，加大执法力度,严厉查处各类违法行动，规范、完善执法案卷的办理，文书填写、归档。

   
   

   二、部门整体绩效评价工作情况

   （一）部门评价目的及依据。为了更好的开展部门绩效管理工作，我所根据县农业农村局绩效评价工作要求及2020年《渠县动物卫生监督所部门整体支出绩效目标》开展绩效评价工作。

   （二）部门评价原则、评价方法。1、坚持实事求是、公平公正、公开透明的原则，2、坚持定量与定性相结合、以岗定员、以岗定酬的原则，3、坚持循序渐进、稳售进、逐步完善的原则。

   （三）数据采集方法及过程。数据采集来源于《2019年动物卫生监督所预算情况表》。

   （四）绩效评价实施过程。我站根据《2020年动物卫生监督所预算情况》各项数据实施目标绩效评价。

   三、评价结论与绩效分析

   （一）评价结论。我单位各项工作得到县农业农村局的肯定，同时也得到广大人民群众的首肯，从而使我县养殖业工作顺利开展。本次评价得分97分。

   （二）绩效分析。2020年一般公共预算财政拨款基本支出180.84万元，其中：人员经费149.8074万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费29.0326万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

   四、存在的问题与建议

   （一）存在的问题：由于本次绩效评价是本单位第二次独立开展工作，工作人员工资经验严重不足，工作中难免存在不足和疏漏。

   （二）改进举措和建议：多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。                                                                   

附表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 审核人：邓淇峰                          经办人：李芳

四川省达州市渠县动物卫生监督所.XLS