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2020年度

四川省合力镇部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能负责镇财政收支和账务管理，负责镇政府预（决）算的编制，预算执行，财政转移支付和专项资金管理，积极开展农民补贴”一卡”通，以及五保供养，农村低保，救济，计划生育奖励补助等各项补贴资金的发放和监管工作，以及财政工作职责。

2020年重点工作完成情况。

镇党委、政府在认真完成县委、县政府交办的各项工作任务，主要有以下几个方面：

1、持之以恒抓好党建工作

2、抓好农村基础设施建设

3、做好民生工作，如低保、高龄、五保，孤儿、优抚，困难残疾人等的救助工作

4、营造良好振兴环境，促进农民持续增收，推动镇职能由管理型向服务型转变

二、机构设置

合力镇下属二级决算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个

纳入合力镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

办公室

党建办公室

综合执法办公室

经济发展办公室

社会事务办公室

应急管理办公室

财政所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2897.69万元。与2019年财政拨款收入956.97年相比，收、支总计增加1940.72万元，增加200.02%。主要变动原因是机构改革撤镇并镇人员增加，增加村社区。

二收入决算情况说明

2020年本年收入合计2897.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2897.69万元，占100%；年末结余结转1425.46万元，49.19%，其中政府性基金预算财政拨款收入1503.33万元，占51.88%；

三支出决算情况说明

2020年本年支出合计1472.23万元，其中：基本支出940.53万元，占63.88%；项目支出531.7万元，占36.11%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1472.23万元。与2019年财政拨款收入956.97年相比，收、支总计增加515.26万元，增加53.84%。主要变动原因是机构改革撤镇并镇人员增加，增加村社区。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1472.23万元，与2019相比，一般公共预算财政拨款增加574.46万元，增加63.98%。主要变动原因是机构改革撤镇并镇人员增加，增加村社区。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1472.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出344.15万元，占23.37%；文化与传媒支出29.95万元，占1.76%；社会保障和就业（类）支出295.41万元，占20.06%；医疗卫生支出72.55万元，占4.92%；城镇社区支出130万元，占8.83%，农林水支出543.54万元，占36.91%，交通运输支出3万元，占0.20%，住房保障支出33.76万元，占2.29%；其他支出4.87万元，占0.33%，抗疫国债支出15万元，占1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1472.23万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务344.14万元，政府办公厅（室）及相关机构事务其中行政运行299.46万元， 支出决算为299.46万元，完成预算100%，财政事务的行政运行44.68万元，支出决算为44.68万元，完成预算100%。

2、农林水支出543.54万元，其中农业-事业运行106.17万元，其他农业支出8万元，水利防汛5万元，扶贫-其他扶贫支出10万元，其农村综合改造支出414.37万元，对村民委员会和村党支部的补助317.37万元，农村综合改革示范点补助97万元，支出决算为543.54万元，完成预算100%。

3、住房保障支出，住房改革支出-住房公积金支出33.76万元， 支出决算为33.76万元，完成预算100%。

4、文化体育与传媒支出29.95万元，其他文化和旅游支出9.5万元，广播电视-广播支出16.45万元，其他文化体育与传媒支出4.万元，支出决算为29.95万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业295.41万元，其中行政事业单位退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.10万元，抚恤支出151.64，其中其他抚恤支出支出135.96万元，死亡抚恤支出15.68，社会福利14.19万元，其中儿童福利0.82万元老年福利13.37万元，特困人员救助供养支出73.68万元，其他社会保障和就业支出11.80万元， 支出决算为295.41万元，完成预算100%

6、卫生健康支出72.54万元，计划生育事务42.88，计划生育机构42.88万元，其他计划生育事务支出3.44万元，行政事业单位医疗24.28万元，其中行政单位医疗17.22万元，事业单位医疗7.06万元，优抚对象医疗补助,5.38万元，支出决算为72.54万元，完成预算100%。

7，交通运输支出-公路和运输安全3万元，支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出940.53万元，其中：人员经费424.78万元，主要包括：基本工资188.27万元、津贴补贴86.36万元、奖金7.08万元、绩效工资39.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.10万元，职工医疗保障缴费24.28万元，其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金33.76万元，对个人和家庭的补助支出356.99万元，其中抚恤金15.68万元，生活补助267.32万元，救济费73.68万元，奖励金0.31万元
　　公用经费158.75万元，主要包括：办公费78.56万元、印刷费11.10万元、水费1.48万元、电费2.61万元、邮电费1.70万元、差旅费11.9万元、维修（护）费39万元、培训费1.11万元、公务接待费3.02万元、工会经费2.69万元公车维护运行费0.2万元，其他交通费5.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成预算100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置0万元，公车运行维护费支出决算0.2万元，占100%；公务接待费支出决算3.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置0万元，公车运行维护费支出0.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0.38万元减少0.18万元，下降90%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

3.公务接待费支出3.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年2.98万元增加0.04万元，增加1.34%。增加原因主要是专项检查增加。主要用于执行公务、开展业务活动用餐等。国内公务接待116批次，1006人次（不包括陪同人员），共计支出3.02万元，具体内容包括：各项工作检查，脱贫攻坚工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出119.97万元征地和拆迁补偿支出100万元，彩票公益金支出4.87万元，抗疫国债支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2020年，合力镇机关运行经费支出158.75万元，比2019年106.45万元增加52.3万元，增长49%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，合力镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，合力镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他公务用车1辆，其他用车主要是用于合力镇单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四） 预算绩效管理工作开展情况。

     根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对镇纪检经费、住读扶贫、城镇环境、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

     本部门按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好。

    1，项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“纪检工作”、“住读扶贫”、“城镇环境”、“便民中心”、“村服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。

   （1） “纪检工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了合力镇纪检工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。

    （2）“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了合力镇住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   （3） “城镇环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了合力镇整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   （4） “便民中心运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保合力镇全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    （5）“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保合力镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    2，部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县合力镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对镇镇党建、住读扶贫、城镇环境、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价，《渠县合力镇部分项目2020年绩效评价报告》见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）

10.外交（类）（款）（项）

11.公共安全（类）（款）（项）

12.教育（类）（款）（项）

13.科学技术（类）（款）（项）

14.文化体育与传媒（类）（款）（项）

15.社会保障和就业（类）（款）（项）

16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）

17.节能环保（类）（款）（项）

18.城镇社区（类）（款）（项）

19.农林水（类）（款）（项）

20.交通运输（类）（款）（项）

21.资源勘探信息等（类）（款）（项）

22.商业服务业（类）（款）（项）

23.金融（类）（款）（项）

24.国土海洋气象等（类）（款）项）

25.住房保障（类）（款）（项）

26.粮油物资储备（类）（款）（项）

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

              第四部分 附件

    附件1    

渠县合力镇2020年部门整体支出 绩效评价报告 

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。

     合力镇下属二级单位9个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

    （二）机构职能。

     合力镇财政所收支管理，包括镇财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇镇开展农民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管，履行镇国有资产管理和镇政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

    （三）人员概况。

      截止2020年12月，合力镇人员编制数54个，实有在职人员38人。

      二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

       2020年合力镇财政所本年收入合计1472.23万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

      2020年合力镇财政所本年支出合计1472.23万元。

1、一般公共服务344.14万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务其中行政运行299.46万元， 支出决算为299.46万元，完成预算100%，财政事务的行政运行44.68万元，支出决算44.68万元，完成预算100%。

2、农林水支出543.54万元，其中农业-事业运行106.17万元，其他农业支出8万元，水利防汛5万元，扶贫-其他扶贫支出10万元，其农村综合改造支出414.37万元，对村民委员会和村党支部的补助317.37万元，农村综合改革示范点补助97万元，支出决算为543.54万元，完成预算100%。

3、住房保障支出，住房改革支出-住房公积金支出33.76万元， 支出决算为33.76万元，完成预算100%。

4 、文化体育与传媒，文化支出29.95万元，其中其他文化和旅游支出9.5万元，广播电视-广播支出16.45万元，其他文化体育与传媒支出4.万元，支出决算为29.95万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业295.41万元，其中行政事业单位退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.10万元，抚恤支出151.64，其中其他抚恤支出支出135.96万元，死亡抚恤支出15.68，社会福利14.19万元，其中儿童福利0.82万元老年福利13.37万元，特困人员救助供养支出73.68万元，其他社会保障和就业支出11.80万元， 支出决算为295.41万元，完成预算100%

6、卫生健康支出72.54万元，计划生育事务42.88，计划生育机构42.88万元，其他计划生育事务支出3.44万元，行政事业单位医疗24.28万元，其中行政单位医疗17.22万元，事业单位医疗7.06万元，优抚对象医疗补助,5.38万元，支出决算为72.54万元，完成预算100%。

7、交通运输支出-公路和运输安全3万元，支出决算为3万元，完成预算100%

三、部门财政支出管理情况

 （一）、部门预算管理

   1、部门预算编制

部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整），2020年在落实国家的方针、政策，充分发挥合力镇政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于各项工作安排，保障便民服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2020年脱贫攻坚任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保合力镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（1）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目13个，预算调整绩效目标项目13个，当年完成项目13个，实际完

成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

(2)编制准确。2020年度编制部门预算总额1472.23万元,支出决算数完成预算的100%

   2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3、完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入1472.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1472.23万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。

      合力镇财政所总体自评良好2020年部门支出绩效评价得分96分。

    （二）存在问题。

     合力镇职工人员不足，工作量大，在职职工年龄偏大，对于上级的布置的工作常常滞后。按照预算口径，由于职工人数偏少，公用经费不足。

    （三）改进建议。

1、希望上级增加一定数量在职职工，提高工作效率。

2、在公用经费预算里增加一定数额。

    附件2

纪检专项经费2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于纪检专项工作安排，保障纪检专项工作正常运行，让弱势群体获得幸福感。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

项目绩效目标：

       1，保障镇纪检专项工作正常运行；

       2，增强弱势群体幸福感。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照纪检专项经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

项目自评步骤及方法

通过查阅纪检专项经费台账，走访群众、代表了解情况，收集镇纪检工作实际运行情况，通过查阅财政所纪检专项运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

纪检专项工作经费，资金申报3万元，批复预算3万元。通过对2020年合力镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划3万元，到2020年12月底，纪检专项工作经费财政拨款收入3万元，纪检专项工作经费支出3万元，占计划的100%，主要用于纪检专项工作方面开支。其中：办公费支出1万元，占计划1万元的100％，差旅费1万元，占计划1万元的100％，印刷费1万元，占计划1万元的100％。

项目财务管理情况

   该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇纪检专项按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇纪检专项办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目管理和监管情况    

     合力镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县合力镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县合力镇2020年部门预算》、《渠县合力镇2020年部门决算》，针对2020年初“纪检专项运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇纪检专项资料，找群众座谈了解情况，收集纪检专项实际运行情况，按照年初“纪检专项运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对合力镇2020年“镇纪检专项运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设7个二级指标和7个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况 

   （一）项目完成情况

   每月完结纪检案件2件以上，问题线索处置率达到95%；全年工作开展圆满完成，经费投入3万元，政策影响有效，案件办结率达到90%，受益群众满意度达到86%。

成本控制在3万元内，其中办公费1万元、印刷费支出1万元、差旅费1万元。

.  项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇纪检专项安排，保障了镇纪检专项正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，政策宣传及执行率达到100%。受益群众满意度达92%。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，合力镇“纪检专项”项目综合评价得分为99分。合力镇“纪检专项运行”项目的实施，较好地实现了合力镇社会安定、人民幸福，完善了纪检专项制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对纪检专项机关满意度85%，收益群众满意度86%，有待进一步提高。

（三）相关建议

   1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“纪检专项”工作水平提供坚强的经济基础。

   2.改进举措：加强纪检专项工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

乡镇住读扶贫项目2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇住读扶贫工作安排，保障乡镇住读扶贫工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

项目绩效目标：

       1，保障乡镇住读扶贫工作正常运行；

       2，全面完成脱贫攻坚工作。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

  对照乡镇住读扶贫经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

项目自评步骤及方法

通过查阅镇乡镇住读扶贫台账，走访群众、代表了解情况，收集镇乡镇住读扶贫实际运行情况，通过查阅财政所乡镇住读扶贫运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

乡镇住读扶贫工作经费，资金申报30万元，批复预算30万元。通过对2020年合力镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划30万元，到2020年12月底，乡镇乡镇住读扶贫工作经费财政拨款收入30万元，乡镇住读扶贫工作经费支出4万元，占计划的100%，主要用于乡镇住读扶贫工作方面开支。其中：办公费支出10万元，占计划10万元的100％，印刷费5万元，占计划5万元的100％，劳务费15万元，占计划15万元的100％。

项目财务管理情况

   该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇乡镇住读扶贫按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇乡镇住读扶贫办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目管理和监管情况    

     合力镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县合力镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县合力镇2020年部门预算》、《渠县合力镇2020年部门决算》，针对2020年初“乡镇乡镇住读扶贫运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅乡镇住读扶贫资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇住读扶贫实际运行情况，按照年初“镇乡镇住读扶贫运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对合力镇2020年“镇乡镇住读扶贫运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设8个二级指标和8个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况 

   （一）项目完成情况

    开展全员住读24人；扶贫对象覆盖率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入30万元，住读人员到位率达到100%，受益群众满意度达到85%。

成本控制在30万元内，其中办公费10万元、印刷费5万元、劳务费15万元。

.  项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇乡镇住读扶贫安排，保障了镇乡镇住读扶贫正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，住读人员工作激情明细提升受益群众满意度达85%。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，合力镇“乡镇乡镇住读扶贫”项目综合评价得分为97分。合力镇“乡镇乡镇住读扶贫运行”项目的实施，较好地实现了合力镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇乡镇住读扶贫制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对乡镇乡镇住读扶贫群众满意度85%，

（三）相关建议

   1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇住读扶贫”工作水平提供坚强的经济基础。

   2.改进举措：加强乡镇住读扶贫工作认可度，提高扶贫工作的认可率，进一步提升群众的满意度。

乡镇便民服务运行项目2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务运行工作安排，保障乡镇便民服务运行工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

项目绩效目标：

       1，保障乡镇便民服务运行工作正常运行；

       2，增强办事效率。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

  对照乡镇便民服务运行经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

项目自评步骤及方法

通过查阅乡镇便民服务运行台账，走访群众、代表了解情况，收集乡镇便民服务运行实际运行情况，通过查阅财政所乡镇便民服务运行运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

乡镇便民服务运行工作经费，资金申报11万元，批复预算11万元。通过对2020年合力镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划11万元，到2020年12月底，乡镇便民服务运行工作经费财政拨款收入11万元，乡镇便民服务运行工作经费支出11万元，占计划的100%，主要用于乡镇便民服务运行工作方面开支。其中：办公费支出7万元，占计划7万元的100％，其他商品服务支出4万元，占计划4万元的100％，印刷费2万元，占计划2万元的100％。

项目财务管理情况

   该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇乡镇便民服务运行按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇乡镇便民服务运行办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目管理和监管情况    

     合力镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县合力镇2020年便民整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县合力镇2020年便民预算》、《渠县合力镇2020年便民决算》，针对2020年初“乡镇便民服务运行运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇乡镇便民服务运行资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇便民服务运行实际运行情况，按照年初“乡镇便民服务运行运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对合力镇2020年“乡镇便民服务运行运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设8个二级指标和8个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况 

   （一）项目完成情况

    全镇每月组织便民服务中心工作人员业务培训2-4人，工作人员到位率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入5万元，村民办事及时，便捷，收益群众满意度达到90%。

成本控制在5万元内，其中办公费2万元、印刷费2万元、差旅费1万元。

.  项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务运行安排，保障了乡镇便民服务运行正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，合力镇“乡镇便民服务运行”项目综合评价得分为94分。合力镇“便民服务运行运行”项目的实施，较好地实现了合力镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇便民服务运行制度建设，加快了政府服务群众进程，解决渠群众办事方便快捷的问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对乡镇便民服务运行群众满意度90%，

（三）相关建议

   1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇便民服务运行”工作水平提供坚强的经济基础。

   2.改进举措：加强乡镇便民服务运行工作认可度，进一步提升群众的满意度。

村（社区）服务群众专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众专项经费工作安排，保障村（社区）服务群众专项经费工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

项目绩效目标：

       1，保障村（社区）服务群众专项经费工作正常运行；

       2，增强办事效率。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   对照村（社区）服务群众专项经费经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

项目自评步骤及方法

通过查阅村（社区）服务群众专项经费台账，走访群众、代表了解情况，收集村（社区）服务群众专项经费实际运行情况，通过查阅财政所村（社区）服务群众专项经费运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

村（社区）服务群众专项经费工作经费，资金申报85万元，批复预算85万元。通过对2020年合力镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划85万元，到2020年12月底，乡镇村（社区）服务群众专项经费工作经费财政拨款收入85万元，村（社区）服务群众专项经费工作经费支出85万元，占计划的100%，主要用于村（社区）服务群众专项经费工作方面开支。其中：其他工资支出6万元，占计划6万元的100％，维护费69万元，占计划69万元的100％，劳务费10万元，占计划10万元的100％。

项目财务管理情况

   该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇村（社区）服务群众专项经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇村（社区）服务群众专项经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目管理和监管情况    

     合力镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县合力镇2020年便民整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县合力镇2020年便民预算》、《渠县合力镇2020年便民决算》，针对2020年初“村（社区）服务群众专项经费运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇村（社区）服务群众专项经费资料，找群众座谈了解情况，收集村（社区）服务群众专项经费实际运行情况，按照年初“村（社区）服务群众专项经费运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对合力镇2020年“村（社区）服务群众专项经费运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设10个二级指标和10个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况 

   （一）项目完成情况

    每个村（社区）每月聘请保洁人员3人，工作人员到位率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入85万元，村民办事及时，便捷，收益群众满意度达到95%。

成本控制在85万元内，其中其他工资支出6万元、维护费69万元、劳务费10万元。

.  项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇村（社区）服务群众专项经费安排，保障了村（社区）服务群众专项经费正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，合力镇“村（社区）服务群众专项经费”项目综合评价得分为94分。合力镇“社区）服务群众专项经费”项目的实施，较好地实现了合力镇社会安定、人民幸福，完善了村（社区）服务群众专项经费制度建设，加快了政府服务群众进程，解决渠群众办事方便快捷的问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

群众对村（社区）服务群众专项经费满意度95%，

（三）相关建议

   1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“村（社区）服务群众专项经费”工作水平提供坚强的经济基础。

   2.改进举措：加强村（社区）服务群众专项经费工作认可度，进一步提升群众的满意度。

城乡环境综合治理项目2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理工作安排，保障城乡环境综合治理工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

项目绩效目标：

       1，保障镇城乡环境综合治理工作正常运行；

       2，生态环境明显改善。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照城乡环境综合治理经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

项目自评步骤及方法

通过查阅镇城乡环境综合治理台账，走访群众、代表了解情况，收集镇城乡环境综合治理实际运行情况，通过查阅财政所城乡环境综合治理运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

城乡环境综合治理工作经费，资金申报30万元，批复预算30万元。通过对2020年合力镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划30万元，到2020年12月底，城乡环境综合治理工作经费财政拨款收入30万元，城乡环境综合治理工作经费支出4万元，占计划的100%，主要用于城乡环境综合治理工作方面开支。其中：办公费支出7万元，占计划7万元的100％，维护费23万元，占计划23万元的100％。

项目财务管理情况

   该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇城乡环境综合治理按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇城乡环境综合治理办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目管理和监管情况    

     合力镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县合力镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县合力镇2020年部门预算》、《渠县合力镇2020年部门决算》，针对2020年初“城乡环境综合治理运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅城乡环境综合治理资料，找群众座谈了解情况，收集城乡环境综合治理实际运行情况，按照年初“城乡环境综合治理运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对合力镇2020年“镇城乡环境综合治理运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和9个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况 

   （一）项目完成情况

     全镇每个村社区聘请保洁人员5-8人；环境卫生达标率达到93%；全年工作开展圆满完成，经费投入30万元，村民环境保护意识明细增强，上级主管机构满意度达到90%。

成本控制在30万元内，其中办公费7万元、维护费23万元。

.项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇城乡环境综合治理安排，保障了镇城乡环境综合治理正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，合力镇“城乡环境综合治理”项目综合评价得分为92分。合力镇“城乡环境综合治理运行”项目的实施，较好地实现了合力镇社会安定、人民幸福，完善了城乡环境综合治理制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对城乡环境综合治理群众满意度90%，

（三）相关建议

   1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“城乡环境综合治理”工作水平提供坚强的经济基础。

   2.改进举措：加强城乡环境综合治理工作认可度，改善生态环境，进一步提升群众的满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县合力镇人民政府.XLS