​2020年度渠县质量监督检验测试中心部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。检测中心是依法设置的技术机构。其主要职责任务是执行国家定期监督检验和专项抽查；建立社会公用计量标准,进行量值传递,保证全县量值统一和计量准确,执行强制检定、仲裁检定,以及法律法规规定的其它检定、校准和检测任务,为全县计量监督执法提供技术保障并承担计量行政主管部门下达的计量工作任务。对生产企业产品质量定期监督检验和专项抽查。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.医疗计量器械检定工作。随着我县经济的发展以及今年新冠疫情的暴发，居民医疗需求增加，辖区内现分布有公立医院、私立医院80多家，各个医疗部门使用的医疗器械仪器的种类和样式越来越多，也越来越先进，为避免在实际应用的过程中出现问题，影响仪器的计量准确性，造成诊断失误，出现医疗事故，威胁人民的生命安全。中心精心安排，全力以赴，组织了一支精干的技术队伍，开展了医疗计量器具的检定工作。今年以来，中心已经对县医院、县中医院以及28个乡镇，7个私立医院的医疗器械具进行了334批次的免费检定，其中：医用诊断B超 13 台、心电图机51批次（其中不合格2台）、台式血压计243批次（其中不合格17台）、医用诊断X光机27台，对检定合格的医疗器具出具了检定证书并且加贴了检定合格标识，对部分存在偏差的医疗器具出具了检定结果通知书，并且协助医院器械部门联系厂家对不合格医疗器具进行了维修。提高了医疗器械仪器的计量准确性，为降低医疗事故的发生率，维护人民的生命安全做出了重大贡献。

2.集贸市场检定工作。为进一步推进计量惠民工程，提高计量器具的合格率，确保计量器具的准确性、公正性，维护集贸市场经营秩序，保护广大消费者的合法权益，中心开展了对全县主城区和中心场镇共计22个集贸市场在用计量器具免费检定工作。共免费检定计量器具1263台件。对检定合格的器具加贴了检定合格标识，对部分存在量值偏差的计量器具进行了调修，确保了集贸市场在用计量器具的准确，维护交易的公平公正。检定中发现故意破坏计量器具准确度8台件，移交由各辖区市场监管所对其进行了处罚。

3.出租车计价器检定工作。为确保全县出租车计价器量值准确可靠，维护消费者与经营者的合法利益，我中心开展了2020年出租车计价器周期检定工作。检定过程中，检定人员严格按照国家计量检定规程，认真地对每台计价器进行检定、调试。经检定发现，大部分出租车计价器维护较好，部分出租车计价器出现计费失准现象，检定人员对不合格的计价器进行了调试，使其达到合格状态并进行铅封，对所有检定、调试合格的出租车计价器粘贴了检定合格标识。今年共检定全县辖区内出租车计价器299台，经检定调试后，出租车计价器合格率为100%。

4.其它检定工作。今年以来，中心依法对食品生产、餐饮行业、超市、加工制造、个体工商户、加油站等350 余家企事业单位用于贸易结算、安全防护、环境监测的计量器具进行了强制检定工作，今年共检定测试各类计量器具51921余台（件）次，其中：检定燃油加油机574枪次（其中不合格1枪次）；煤气表14350余只（其中不合格95只）；电能表24000余只（指导电力公司检定）；互感器18只；水表9500余只（指导自来水公司检定）；压力表1750余只（其中不合格52只）；检定台秤80余台； 电子计价秤1530余台（其中不合格21台）；案秤、杆秤80余台（件）；天平7台（含架盘天平）；砝码32只。检定合格率达98%以上；配合相关股室商品量检测12个批次，合格率75%。

二、机构设置

渠县质量监督检验测试中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计322.64万元、支出总计322.64万元。与2019年相比，收入、支出总计各增加5.46万元，增长1.72%。主要变动原因是人员工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计322.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计322.64万元，其中：基本支出262.64万元，占81.40%；项目支出60万元，占18.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计322.64万元、支出总计322.64万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各增加5.46万元，增长1.72%。主要变动原因是人员工资正常晋升。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出322.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5.46万元，增长1.72%。主要变动原因是人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出322.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出260.51万元，占80.75%；社会保障和就业（类）支出28.81万元，占8.93%；卫生健康（类）支出11.65万元，占3.61%；住房保障（类）支出21.66万元，占6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为322.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为200.51万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为60.00万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.31万元，完成预算100%，

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）;支出决算为1.50万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为11.65万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为21.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出262.64万元，其中：

人员经费235.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费27.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.40万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0*辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.40万元，完成预算33.33%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降4.76%。主要原因是厉行节约，严控三公经费。其中：

国内公务接待支出0.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元，具体内容包括：上级业务部门来渠指导工作10次开支生活费0.40万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县质量监督检验测试中心机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县质量监督检验测试中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县质量监督检验测试中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，渠县质量监督检验测试中心在年初预算编制阶段，组织对整体支出绩效和项目支出绩效开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

测试中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本中心严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。本中心还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，根据《计量法》及相关计量技术法规，按时保质保量的完成了各项计量检定测试工作。

1.项目绩效目标完成情况。
     渠县质量监督检验测试中心在2020年度部门决算中反映“计量检定测试”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）计量检定测试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保全县量值准确、可靠，有效维护了消费者和经营者合法权益；确保我县产、商品质量稳步提高，促进了地方经济社会又好又快发展。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县质量监督检验测试中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本中心自行组织对计量检定测试项目开展了绩效评价，《计量检定测试项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）;反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 附件1

渠县质量监督检验测试中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县质量监督检验测试中心内设办公室、民用三表室、质量室、医疗设备检测室、综合检测室。

（二）机构职能

检测中心是依法设置的技术机构。其主要职责任务是执行国家定期监督检验和专项抽查；建立社会公用计量标准,进行量值传递,保证全县量值统一和计量准确,执行强制检定、仲裁检定,以及法律法规规定的其它检定、校准和检测任务,为全县计量监督执法提供技术保障并承担计量行政主管部门下达的计量工作任务。对生产企业产品质量定期监督检验和专项抽查。

（三）人员概况

渠县质量监督检验测试中心属事业单位，人员编制35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

 2020年，财政资金收入为322.64万元，其中：一般公共服务（类）支出260.51万元，占80.75%；社会保障和就业（类）支出28.81万元，占8.93%；卫生健康（类）支出11.65万元，占3.61%；住房保障（类）支出21.66万元，占6.71%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年，财政资金支出322.64万元。其中：基本支出262.64万元，项目支出60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标项目绩效以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.经济效益评价

严格按预算控制成本，按时按质按量完成检定测试工作，促进检验测试工作不断发展。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2020年，本部门认真按照《计量法》及相关计量技术法规，为全县的量值准确提供检定测试保障，为不断提高我县产、商品质量提供技术保障，各项工作完成预定目标，消费者和服务对象的满意度很高。

（二）存在问题

单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。附件2  2020年项目支出绩效评价报告。

附件2

计量检定测试项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

计量检定检测是对全县范围内向本中心申请强制检定的计量器具进行检定，对监督检查的定量包装商品量进行计量检测，县财政每年预算了专门的计量检定检测经费经费，保障了全年计量检验检测工作的正常开展。

2．项目立项、资金申报的依据。

检测中心是依法设置的技术机构。其主要职责任务是执行国家定期监督检验和专项抽查；建立社会公用计量标准,进行量值传递,保证全县量值统一和计量准确,执行强制检定、仲裁检定,以及法律法规规定的其它检定、校准和检测任务,为全县计量监督执法提供技术保障并承担计量行政主管部门下达的计量工作任务。根据《计量法》及相关计量技术法规申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了财务、公务购置使用、接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

对全县范围内向本中心申请强制检定的计量器具进行检定，对监督检查的定量包装商品量进行计量检测。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据《计量法》及相关计量技术法规，为全县的量值准确提供检定测试保障，为不断提高我县产、商品质量提供技术保障。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

测试中心开展的工作就是对申请的强检计量器具进行检定，对监督检的定量包装商品量进行计量检测，申报的项目资金也是计量检定检测工作经费，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我中心项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较等方式进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

每年部门预算时根据单位计量检定检测工作的任务和事业发展目标所需经费进行申报，经财政部门批复后方可使用资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。根据预算和检定检测工作任务的需要，编制用款计划向财政申请资金。

2．资金到位。财政根据单位的申请用款计划，及时地拨付资金到位。

3．资金使用。计量检定测试经费使用率达100%，全部用于计量检定测试的办公费、差旅费、设备送检费、设备维修费、印刷费、劳务费、其他交通等费。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本单位严格财务管理制度，制定了财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，严守法律底线、纪律底线、道德底线。财务处理方面，在经济业务发生时及时进行，不拖延和积压。会计核算比较规范，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列及复核，到最终生成准确无误的财务会计报表，均按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作。

三、项目实施及管理情况

计量检定检测工作按照年初工作计划进行，对全县范围内向本中心申请强制检定的计量器具进行检定，对监督检查的定量包装商品量进行计量检测。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年圆满完成计量检定测试工作，检定检测覆盖率达100%，确保全县量值统一和计量准确。项目数量方面，对全县范围内向本中心申请强制检定的计量器具进行检定，对监督检查的定量包装商品量进行计量检测，完成目标任务的100％；质量方面，按照国家相关技术规范要求完成，差错率为0.5%；时效方面，按照技术规范要求时限完成工作任务，申请检定率100％，完成率100％；成本方面，计量检定检测经费60万元，完全用于此项工作，使用率100％。

（二）项目效益情况

在经济效益方面，严格按预算控制成本核算，按时按质按量完成检定测试工作；社会效益方面，运用先进的科学技术和创新的发展理念不断满足市场的需要；生态效益、可持续效益方面，关注检定检测方面环保政策的落实；让服务对象满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2020年的执行进度进行自评和绩效分析，在基本支出方面：我中心能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。在项目支出方面：我中心能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。总的来说我中心2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议

加强对项目的检查督促和进度的跟踪，继续更加深入的开展绩效评价，确保绩效目标的高质量的完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县老干部局2020年部门决算编制说明.doc中国共产党四川省达州市渠县县委老干部局.XLS