​第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

2020年，天星街道按照“定职责、定机构、定编制”的“三定”方案，依照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。 科学编制预算，严控支出，努力增加财政收入，提升管理能力，提高了资金的使用效益，各项工作顺利开展，并取得一定成效。

（二）2020年重点工作完成情况 

2020年天星街道根据县委县政府的工作部署安排，顺利完成了各项工作任务。强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现到位，落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑付到位，并尽力做好拆迁后续工作。

二、机构设置

 天星街道下属二级单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个。

 纳入天星街道2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 1.渠县人民政府天星街道办事处

2.渠县天星街道办事处财政所

 3.渠县天星街道办社会事务中心     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计28234.80万元，支出总计28234.80万元，与2019年相比，收、支总计各增加13295.48万元，增长47%。主要变动原因是拆迁安置、保障性住房资金增加了。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计28234.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1776.32万元，占6%；政府性基金预算财政拨款收入26458.48万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计28234.80万元，其中：基本支出1470.64万元，占5%；项目支出26764.16万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计28234.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13295.48万元，增长47%。主要变动原因是拆迁安置、保障性住房资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1776.32万元，占本年支出合计的6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7063万元，下降80%。主要变动原因是项目减少，资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1776.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出724.59万元，占41%；文化旅游体育与传媒支出19.98万元，占1%；社会保障和就业支出216.97万元，占12%；卫生健康支出174.46万元，占10%；节能环保支出37.91万元，占2%；农林水支出523.74万元，占29%；交通运输支出5万元，占1%；住房保障支出73.67万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1776.32万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为553.05万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:2020年决算数为102.54万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为7.98万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为92.06万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为88.3万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）-老年福利福利（项）:支出决算为19.78万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）-农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为11.67万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.17万元，完成预算100%。

4、卫生健康（类）-计划生育事务（款）- 计划生育机构（项）:支出决算为117.4万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支出决算为45.39万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.25万元，完成预算100%。

卫生健康（类）优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）-其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为37.91万元，完成预算100% 。

6、农林水支出（类）-农业（款）-事业运行（项）:支出决算为91.91万元，完成预算100%。

农林水支出（类）-农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

农林水支出（类）-水利（款）防汛（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

农林水支出（类）-水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为6.87万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为319.96万元，完成预算100%。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

8、.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为73.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1470.64万元，其中：

人员经费1211.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费259.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算54%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占39%；公务接待费支出决算2.3万元，占61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，无增长减少变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于下村检查、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年无变化

4.国内公务接待支出2.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，875人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元。

5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出26458.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，天星街道机关运行经费支出286.93万元，比2019年增加154.94万元，增长53%主要原因是增加了人员。

（二）政府采购支出情况

2020年，天星街道采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天星街道共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“便民服务中心运行专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、扶贫攻坚专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”等开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（1）乡镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保天星镇全体公民办事方便、快捷。

（2）纪检工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障天星镇党风廉政，风清气正。

（3）村（社区）党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保天星街道办各村（社区）党建工作做出成效 。

（4）村（社区）服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保天星镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（5）安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全维稳工作正常运行，确保镇整体安全、社会稳定

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县天星街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1： 渠县人民政府天星街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告

   一、部门（单位）概况

（一）机构组成。  渠县天星街道为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我街道设机构12个：包括办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室），社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、公共文化服务中心、社区建设管理办公室。

（二）机构职能

     一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 

      二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

      三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

      四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。 

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和人民群众的关系。

（三）人员概况

渠县天星街道核定编制人数77人，其中行政编制40人，事业编制33人，工勤编制4名。实际财政供养人员137人，其中在职93人，退休44人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

 2020年度年初预算安排1350.01万元，追加预算26934.79万元，全年财政收入拨款28234.8万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1776.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出724.59万元，占41%；文化旅游体育与传媒支出19.98万元，占1%；社会保障和就业支出216.97万元，占12%；卫生健康支出174.46万元，占10%；节能环保支出37.91万元，占2%；农林水支出523.74万元，占29%；交通运输支出5万元，占1%；住房保障支出73.67万元，占4%。

2020年政府性基金支出26458.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

（1）目标制定：严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时报送绩效，项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

（2）目标实现：严格进行绩效目标管理，实现项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。

（3）预算编制准确：结合本部门实际合理测算，如实编制，切实做到不漏报、不瞒报、不虚报；2020年度编制部门预算总额1350.01万元,支出决算数完成预算的132%。

（4）支出控制：2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（5）预算动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（6）执行进度：按批准的年度预算、用款计划及规定的预算级次和程序，及时拨付本级预算支出资金。

（7）预算完成情况和违规记录等情况。2020年一般公共预算财政拨款收入1776.32万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1776.32万元，完成预算调整数100%。2020年无违规记录。

（二）结果应用情况

按照2020年度绩效公开要求，部门整体绩效和绩效目标自评情况同时向社会公开。评价结果无整改。应用结果无反馈

四、评价结论及建议

（一）评价结论 

通过对2020年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年终追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。。

（二）存在问题

1.预算执行力度还要进一步加强。

 2.内部管理制度不够完善。

（三）改进建议

1.严格预算编制，预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理地预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

2.建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

 3.加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县人民政府天星街道办事处

2021年9月27日

四川省达州市渠县天星街道办事处.XLS