​​​​2020年度

四川省渠县李渡镇部门决算

目录

公开时间：2021年 9月 27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡政府参照省政府批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。

    一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

   二   加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

 三、 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

   四、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（二）2020年重点工作完成情况。

  一、强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现；

      二、强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；

     三、强化农村集体“三资”管理。

     四、落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。

 五、扎实开展乡镇财政资金监管工作；

      六、积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；

      七、认真做好债务化解和新债防控工作。

机构设置

 李渡镇下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

    纳入李渡镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.渠县李渡镇人民政府

    2.渠县李渡镇财政所

    3.渠县李渡镇计生办

4.渠县李渡镇社会事务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1963.34万元、支出总计1943.34万元。与2019年收入1502.68万元相比，收入总计增加460.66万元、增长30.65%。2019年支出1516.68万元，支出总计增加426.66万元，增长28.13%。主要变动原因是乡镇机构合并，费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1963.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1671.55万元，占85.13%；政府性基金预算财政拨款收入291.79万元，占14.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1943.34万元，其中：基本支出1207.99万元，占62.16%；项目支出735.35万元，占37.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1963.34万元、支出总计1943.34万元。与2019年相比，收入总计增加460.66万元、增长30.65%。支出总计增加426.66万元，增长28.13%。主要变动原因是乡镇机构合并，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1651.55万元，占本年支出合计的84.98%。与2019年1516.68万元相比，一般公共预算财政拨款增加134.87万元，增长8.89%。主要变动原因是乡镇机构改革，人员增加，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1651.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出462.13万元，占27.98%；文化旅游体育与传媒支出17.37万元，占1.05%；社会保障和就业支出433.76万元，占26.26%；卫生健康支出169.98万元，占10.29%；城乡社区支出30万元，占1.82%；农林水支出483.04万元，占29.25%；交通运输支出3万元，占0.18%；住房保障支出52.27万元，占3.17%。抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1651.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为294.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 -政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）: 支出决算为46.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-财政事务（款）- 行政运行（项）: 支出决算为52.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）

-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为17.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-体育（款）-群众体育（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

-广播电视（款）- 广播（项）: 支出决算为16.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-其他文化旅游体育与传媒支出（款）-  其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）

-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）: 支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-企业改革补助（款）-其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-抚恤（款）- 死亡抚恤（项）: 支出决算为8.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-抚恤（款）- 其他优抚支出（项）: 支出决算为181.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-社会福利（款）-儿童福利（项）: 支出决算为5.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-社会福利（款）-老年福利（项）: 支出决算为35.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-社会福利（款）-社会福利事业单位（项）: 支出决算为19.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-特困人员救助供养（款）- 农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为104.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-其他社会保障和就业支出（款）-会保障和就业支出（项）: 支出决算为12.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）

-计划生育事务（款）-计划生育机构（项）:支出决算为121.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支出决算为32.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）:支出决算为8.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）

-农业农村（款）-事业运行（项）:支出决算为75.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-动植物保护（项）:支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-水利（款）-防汛（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

--农村综合改革（款）- 农村综合改革示范点的补助（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

-农村综合改革（款）- 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为336.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输支出（类）

-公路水路运输（款）-公路和运输安全（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）

-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为52.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.抗疫特别国债安排的支出（类）

-抗疫相关支出（款）-其他抗疫相关支出（项）:支出决算为15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1207.99万元，其中：

人员经费951.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费256.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元，完成预算89.33%，决算数小于预算数年末结余0.48万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元，占62.68%；公务接待费支出决算1.5万元，占37.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.52万元,完成预算84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.22万元，减少32.62%。主要原因节作为了开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.52万元。主要用于镇公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，增加7.19%。主要原因是接待比上年约增加人次。

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待213批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出291.79万元。其中，工业园拆迁补偿276.79万元，占94.9%，抗疫特别国债安排的支出15万元，占5.1%%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，李渡镇机关运行经费支出307.22万元，比2019年304.47万元增加2.75万元，增长0.9%。主要原因是乡镇机构改革，单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，李渡镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，李渡镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心运行经费11万元”、“城乡环境综合治理经费60万元”、“禁毒、扫黑除恶等安全维稳工作经费’10万元等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）乡镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保李渡镇全体公民办事方便、快捷。

（2）城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障李渡镇人居环境整体干净、整洁。

（3）安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全维稳工作正常运行，确保镇整体安全、社会稳定。

  （ 4）村（社区）党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保李渡镇各村（社区）党建工作做出成效。

  （5）村（社区）服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保李渡镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《李渡镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

   本部门自行组织对李渡镇党建、住读扶贫、城镇环境、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价，《渠县李渡镇部分项目2020年绩效评价报告》见附件2。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指政府城乡社区事务支出。

14.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指政府农林水事务支出。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的支出。

17.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

李渡镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。  

        渠县李渡镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构11个：包括办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室，生态环境办公室），社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。

机构职能。

    一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 

     二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

     三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

     四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。 

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和人民群众的关系。

（三）人员概况。  

    渠县李渡镇人民政府核定编制人数55人，其中行政编制30人，事业编制22人，工勤编制3名。实际财政供养人员94人，其中在职58人，退休36人（已转由社保局发放退休金）。

部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 2020年度年初预算安排1291.86万元，追加预算671.48万元，全年财政收入拨款1963.34万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1651.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出462.13万元，占27.98%；文化旅游体育与传媒支出17.37万元，占1.05%；社会保障和就业支出433.76万元，占26.26%；卫生健康支出169.98万元，占10.29%；城乡社区支出30万元，占1.82%；农林水支出483.04万元，占29.25%；交通运输支出3万元，占0.18%；住房保障支出52.27万元，占3.17%。2020年政府性基金支出291.79万元，其中，工业园拆迁补偿276.79万元，占94.9%，抗疫特别国债安排的支出15万元，占5.1%%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）目标制定：严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2020年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补贴、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保李渡镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（2）目标实现：严格进行绩效目标管理，实现项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。

（3）预算编制准确：结合本部门实际合理测算，如实编制，切实做到不漏报、不瞒报、不虚报；2020年度编制部门预算总额1291.86万元,支出决算数完成预算的150.42%。

（4）支出控制：2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（5）预算动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（6）执行进度：按批准的年度预算、用款计划及规定的预算级次和程序，及时拨付本级预算支出资金。

（7）预算完成情况和违规记录等情况。2020年一般公共预算财政拨款收入1671.55万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1651.55万元，完成预算调整数98.8%。年末结余20万元，2020年无违规记录。

（二）专项预算管理。

1、城乡环境综合治理保护工作经费30万元，聘请保洁人员26人，清运垃圾50次；质量指标：环境卫生率达到96%，保障了李渡镇整体随时随地环保、整洁、干净 ；完成支出30万达到100%。

2、 乡镇住读及扶贫攻坚工作经费30万，严格按照专项预算管理要求， 保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保了李渡镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

3、乡镇党建工作专项经费3万元，严格按照专项预算管理要求，保障乡镇党建工作正常运行，促进了党建工作开展，确保了李渡镇党建工作做出成效保障乡镇党建工作正常运行，促进了党建工作开展，确保了李渡镇党建工作做出成效。

4、禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理等经费10万元，严格按照专项预算管理要求，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保李渡镇整体安全、社会稳定，提升群众安全感和满意度。

5、安全生产监管经费3万元，严格按照专项预算管理要求，消除公共安全、安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作，保障安全生产工作正常运行，确保李渡镇整体安全、社会稳定。

6、纪检工作经费3万元，严格按照专项预算管理要求，完善机制体制，强化监督效果，深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，保障纪检监察工作正常运行，确保李渡镇党风廉政风清气正。

7、乡镇关工委工作经费4万元，严格按照专项预算管理要求，保障乡镇关工委工作正常运行，增强弱势群体的幸福感，确保李渡镇社会安定、人民幸福。

8、乡镇便民服务中心运行专项经费6万元，严格按照专项预算管理要求，保障了便民服务中心正常运行，确保李渡镇全体公民办事方便、快捷。

9、乡镇两代会及工作经费5.3万元，严格按照专项预算管理要求，保障了乡镇两代会工作正常运行，确保李渡镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。

10、贫困村工作经费4万元，严格按照专项预算管理要求，保障贫困村工作正常运行，确保贫困村按时、按质完成各项脱贫任务。

11、非贫困村工作经费5万元，严格按照专项预算管理要求，保障非贫困村工作正常运行，确保非贫困村按时、按质完成各项脱贫任务。

12、村社区党建工作经费39万元，严格按照专项预算管理要求，保障乡镇党建工作正常运行，确保各村（社区）党建工作正常运行，使镇全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升。

13、村社区服务群众专项工作经费80万元，严格按照专项预算管理要求，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保李渡镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（三）结果应用情况。

1.自评质量。 
　李渡镇由于绩效目标申报时经济效益指标（10分）和生态效益指标（10分）未设定目标，因此绩效自评时这两项没有分。2020年部门整体支出绩效评价得分80分，详见下表。

 2.信息公开 
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。 
  （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。 

3.整改反馈

（1）结果整改。

对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。

（2）应用反馈。无 

四、评价结论及建议

（一）评价结论  

通过对2020年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年终追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。。

（二）存在问题。 

 1.预算执行力度还要进一步加强。

 2.内部管理制度不够完善。

（三）改进建议。

1、严格预算编制，预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理地预算给予这些部门实现职能任务的财力保障，来年在预算调整前，及时进行绩效中期评估，为调整预算提供有力的评估依据。

     2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

    3、认真做好政府采购工作，严格按采购计划和备份进行采购，杜绝采购的随意性，加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

附件2

渠县李渡镇部分项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

      2020年李渡镇年初预算镇纪检工作经费3万元、住读扶贫经费30万元、城镇环境经费30万元、便民中心经费6万元、村服务群众经费80万元，县财政局已批复。

    1.纪检工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了李渡镇党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。

    2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了李渡镇住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    3.“城镇环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了李渡镇整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    4.“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保了我镇全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    5.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保李渡镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目绩效目标。

1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金纪检经费3万元、住读扶贫经费30元、城镇环境经费30万元、便民中心经费6万元、村服务群众经费80万元。资金到位率100%。

    2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出镇纪检工作经费3万元、住读扶贫经费30万元、城镇环境经费30万元、便民中心经费6万元、村服务群众经费80万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

    三、项目完成情况

    截止评价时点的实际投资完成额镇纪检工作经费3万元、住读扶贫经费30万元、城镇环境经费30万元、便民中心经费30万元、村服务群众经费80万元，完成率为100%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县李渡镇人民政府.XLS