​目录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护合法经济组织的权益;

5、办理上级交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是镇党委、政府把脱贫攻坚作为首要政治任务，强化责任使命意识，制定落实帮扶措施，全面完成脱贫攻坚任务；

二是强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现，强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；

三是积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；

四是落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。

五是扎实开展乡镇财政资金监管工作；

六是强化农村集体“三资”管理。

二、机构设置

卷硐镇下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.  卷硐镇政府机关

2.  便民服务中心

3.  农民工服务中心

4.  农业综合服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1384.08万元，支出总计1057.24万元，年末结余326.84万元。与2019年相比，收入总计增加461.63万元，增长50.04%；支出总计增加134.79万元，增长14.61%，主要变动原因是机构改革人员增加，项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1384.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入923.65万元，占66.73%；政府性基金预算财政拨款收入460.43万元，占33.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1057.24万元，其中：基本支出614.66万元，占58.14%；项目支出442.58万元，占41.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1384.08万元，财政拨款支出总计1057.26万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加461.63万元，增长50.04%；财政拨款支出总计增加134.79万元，增长14.61%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1057.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加134.79万元，增长14.61%。主要变动原因是人员和项目增加，经费调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1057.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出294.42万元，占27.85%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.36万元，占1.36%；社会保障和就业（类）支出115.61万元，占10.94%；卫生健康支出48.19万元，占4.55%；城乡社区支出153.59万元，占14.53%；农林水支出388.29万元，占36.73%；交通运输支出3万元，占0.28%；住房保障支出29.78万元，占2.82%；抗疫特别国债安排支出10万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1057.24，完成调整预算数100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为172.15万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为49.63万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为51万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为8.65万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）: 支出决算为8.36万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.28万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.69万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为37.9万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为7.94万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为22.15万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为26.59万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.86万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.27万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为123.59万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为49.18万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为132万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为188.11万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.78万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

9. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出614.66万元，其中：

人员经费443.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费170.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

3.公务接待费支出4.8万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降4%。主要原因是受疫情影响公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出4.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待183批次，1765人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元。具体内容包括：公务接待廉政食堂招待费4.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，卷硐镇政府机关运行经费支出4.8万元，比2019年减少0.2万元，下降4.17%（或与2019年决算数持平）。主要原因是受疫情影响公务接待次数减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，卷硐镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，卷硐镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，运行良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，运行良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇党建”、“住读扶贫”、“城乡环境”、“便民中心”、“农村公共服务”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了卷硐镇党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。

（2）“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了卷硐镇住读、脱贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（3）“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了卷硐镇整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（4）“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保卷硐镇全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（5）“农村公共服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保卷硐镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                    

 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县卷硐镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价，《渠县卷硐镇部分项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）: 指广播、电视方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指其他用于优抚方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会福利方面的支出。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指按规定补助优抚对象的医疗补助。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指城乡社区项目建设征地拆迁补偿方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指用于水利方面防汛救灾支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于农村扶贫开发等方面的其他支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全支出。

16. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:指为应对疫情化解风险的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县卷硐镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

卷硐镇下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

卷硐镇财政所收支管理，包括镇财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇镇开展农民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管，履行镇国有资产管理和镇政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

（三）人员概况。

截至2020年12月，卷硐镇人员编制数40个，实有在职人员29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年卷硐镇财政所本年收入合计1384.08万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年卷硐镇财政所本年支出合计1075.24万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，落实国家的方针、政策，充分发挥卷硐镇政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2020年脱贫攻坚任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保等。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目13个，预算调整绩效目标项目13个，当年完成项目13个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额649.58万元,支出决算数完成预算的162.76%。

2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入649.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1057.24万元，完成预算162.76%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员和项目增加。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理。我单位无该项指标。

(三)结果应用情况

1.自评质量。

渠县卷硐镇2020年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。继续保持，更进一步。

（2）应用反馈。群众满意度97%以上。

四、评价结论及建议 

（一）评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

卷硐镇职工人员不足，工作量大，在职职工年龄偏大，对于上级的布置的工作常常滞后。按照预算口径，由于职工人数偏少，公用经费不足。 

（三）改进建议

1、上级增加一定数量在职职工，加强技能培训，提高工作效率。

2、在公用经费预算里增加一定数额。

附件2

渠县卷硐镇“乡镇党建”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

卷硐镇乡镇党建工作由乡镇党建办和党政办共同负责，承办乡镇党员精神文化等方面的建设，项目资金3万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：按照渠县县委等关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保卷硐镇党建工作做出成效。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括年度总体目标、和达到各项绩效指标。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照总体目标设立一到三级绩效指标，赋予各项指标相应值，收集辖区工作人员和广大群众意见，形成对应指标的完成值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

党建经费属于单位日常工作经费，由上级部门批准拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划：该项资金用于卷硐镇党建工作正常运行，提高全镇党员思想觉悟。

2．资金到位：上级拨付资金及时有效，到位率100%。

3．资金使用。支付合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：围绕上级要求和年度总体目标等，及时调整和实施乡镇党建工作。

（二）项目管理情况。乡镇党建项目在党和政府领导下稳定开展，全镇党员干部思想觉悟有效提高。

（三）项目监管情况。每笔党建经费支出须有确切的支出内容，报分管领导和党政主要领导审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点的实际投资完成额乡镇党建经费3万元，完成率100%。确保了卷硐镇党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。

（二）项目效益情况。

在保障成本的情况下，确保了卷硐镇党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高，人民群众满意度达97%及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

卷硐镇党建工作有序稳定，资金使用合法合规。

（二）存在的问题。

由于经费不足，党建活动开展形式单一。

（三）相关建议。

望上级给予更多资金上的支持。

渠县卷硐镇“住读、扶贫”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

卷硐镇住读、扶贫工作由乡镇党建办和扶贫办共同负责，承办扶贫脱贫等方面的建设，项目资金30万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：按照县委、县政府等关于乡镇住读、扶贫攻坚工作安排，保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保卷硐镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括年度总体目标、和达到各项绩效指标。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照总体目标设立一到三级绩效指标，赋予各项指标相应值，收集辖区工作人员和广大群众意见，形成对应指标的完成值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

住读、扶贫经费属于单位日常工作经费，由上级部门批准拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划：该项资金用于卷硐镇住读、扶贫工作正常运行，按时有效完成扶贫任务。

2．资金到位：上级拨付资金及时有效，到位率100%。

3．资金使用。支付合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：围绕上级要求和年度总体目标等，及时调整和实施乡镇住读、扶贫工作。

（二）项目管理情况。住读、扶贫项目在党和政府领导下稳定开展，2020年达到脱贫目标。

（三）项目监管情况。每笔住读、扶贫经费支出须有确切的支出内容，报分管领导和党政主要领导审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点的实际投资完成额乡镇住读、扶贫经费30万元，完成率100%。确保了卷硐镇住读、扶贫工作正常运行，使镇住读、扶贫任务全面有效完成。

（二）项目效益情况。

在保障成本的情况下，确保了卷硐镇住读、扶贫工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高，人民群众满意度达96%及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

卷硐镇住读、扶贫工作有序稳定进行，资金使用合法合规。

（二）存在的问题。

由于经费不足，人员不足，住读、扶贫工作开展进度比较缓慢。

（三）相关建议。

望上级给予更多资金上的支持和合理调配人员。

渠县卷硐镇“城乡环境”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

卷硐镇城乡环境工作由乡镇安全环保办负责，承办农村和镇接人居环境、生产生活环境等方面的建设，项目资金30万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障卷硐镇整体环境环保、干净、整洁。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括年度总体目标、和达到各项绩效指标。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照总体目标设立一到三级绩效指标，赋予各项指标相应值，收集辖区工作人员和广大群众意见，形成对应指标的完成值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

城乡环境工作经费由上级部门统一批准拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划：该项资金用于卷硐镇城乡环境工作正常运行，按时有效完成扶贫任务。

2．资金到位：上级拨付资金及时有效，到位率100%。

3．资金使用。支付合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：围绕上级要求和年度总体目标等，及时调整和开展城乡环境整治和维护工作。

（二）项目管理情况。城乡环境项目在党和政府领导下稳定开展，生产生活环境质量稳步提升。

（三）项目监管情况。每笔城乡环境建设经费支出须有确切的支出内容，报分管领导和党政主要领导审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点的实际投资完成额城乡环境建设经费30万元，完成率100%。保障了卷硐镇整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）项目效益情况。

在保障成本的情况下，确保了卷硐镇城乡环境建设工作正常运行，使全镇生产生活质量稳步提升，人民群众满意度达97%及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

卷硐镇城乡环境项目建设工作有序稳定进行，资金使用合法合规。

（二）存在的问题。

由于经费不足，城乡环境项目建设工作开展进度比较缓慢，人居环境问题仍然存在。

（三）相关建议。

望上级给予更多资金、物资上的支持。

渠县卷硐镇“乡镇便民服务中心运行”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

卷硐镇乡镇便民服务中心运行工作由乡镇便民服务大厅负责，主要承办乡镇便民服务事业运行等方面的建设，项目资金6万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：按照县政府等关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保卷硐镇全体公民办事方便、快捷。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括年度总体目标、和达到各项绩效指标。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照总体目标设立一到三级绩效指标，赋予各项指标相应值，收集辖区工作人员和广大群众意见，形成对应指标的完成值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

乡镇便民服务中心经费属于单位日常工作经费，由上级部门批准拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划：该项资金用于卷硐镇乡镇便民服务中心工作正常运行，按时有效完成乡镇便民服务任务。

2．资金到位：上级拨付资金及时有效，到位率100%。

3．资金使用。支付合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：围绕上级要求和年度总体目标等，及时调整和实施乡镇便民服务工作。

（二）项目管理情况。乡镇便民服务中心项目在党和政府领导下稳定开展，2020年达到脱贫目标。

（三）项目监管情况。每笔乡镇便民服务中心工作经费支出须有确切的支出内容，报分管领导和党政主要领导审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点的实际投资完成额乡镇便民服务中心经费30万元，完成率100%。保障便民服务中心正常运行，确保卷硐镇全体公民办事方便、快捷。

（二）项目效益情况。

在保障成本的情况下，确保了卷硐镇乡镇便民服务中心工作正常运行，使全体公民办事方便、快捷，人民群众满意度达95%及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

卷硐镇乡镇便民服务中心工作有序稳定进行，资金使用合法合规。

（二）存在的问题。

由于经费不足，乡镇便民服务中心日常办公软硬件老化，工作开展形式单一。

（三）相关建议。

望上级给予更多资金上的支持。

渠县卷硐镇“农村公共服务”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

卷硐镇农村公共服务工作由农服办负责，承办农村公共服务相关方面的工作，项目资金50万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：按照县政府关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保卷硐镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括年度总体目标、和达到各项绩效指标。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照总体目标设立一到三级绩效指标，赋予各项指标相应值，收集辖区工作人员和广大群众意见，形成对应指标的完成值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村公共服务经费属于日常工作经费，由上级部门批准拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划：该项资金用于卷硐镇农村公共服务工作正常运行，按时有效完成农村公共服务相关工作任务。

2．资金到位：上级拨付资金及时有效，到位率100%。

3．资金使用。支付合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：围绕上级要求和年度总体目标等，及时调整和实施卷硐镇农村公共服务工作。

（二）项目管理情况。农村公共服务项目在党和政府领导下稳定开展，2020年达到脱贫目标。

（三）项目监管情况。每笔住读、扶贫经费支出须有确切的支出内容，报分管领导和党政主要领导审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点的实际投资完成额农村公共服务经费50万元，完成率100%。各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保卷硐镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（二）项目效益情况。

在保障成本的情况下，确保了卷硐镇农村公共服务工作正常运行，切合人民群众根本利益，人民群众满意度达98%及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

卷硐镇农村公共服务工作有序稳定进行，资金使用合法合规。

（二）存在的问题。

由于经费不足，农村公共服务工作开展形式老化单一。

（三）相关建议。

望上级给予更多资金上的支持。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县卷硐镇人民政府（公开信息表）.XLS