四川省渠县旅游发展中心2020年度决算公开
来源:旅游发展中心
发布日期:2021-09-28
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​​ 2020年度四川省渠县旅游发展中心决  算


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公开时间2020年9月16日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

​三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和省委、市委、县委的决策部署,严格执行国家旅游法及其他法律、法规,在履行职责过程中坚持和加强党对旅游工作的集中统一领导。受县人民政府或县文化体育和旅游局委托,县旅游发展中心主要行使以下职责:(一)参与旅游业发展中长期规划和年度发展计划拟定,会同相关部门调查全县旅游工作的重大问题并提出建议。(二)负责全县A级旅游景区、度假区、旅游新业态等品牌的创建。参与全县旅游资源的普查,会同有关部门推动生态旅游发展。(三)负责全县A级旅游景区、度假区、生态旅游示范区和旅游新业态等的宣传促销活动。参与全县旅游市场开发工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

渠县旅游发展中心在2020年,团结带领中心全体干部职工,紧扣高质量发展要求,全力推动天府旅游名县创建、A级旅游景区建设、乡村旅游发展、脱贫攻坚、党建及党风廉政建设等方面工作,取得了一定的成绩。1.推进A级旅游品牌创建。渠县文峰山文化旅游景区通过了省标委会,正式认定为国家4A级旅游景区;二是渠县秀岭春天、文庙景区通过市标评委验收,正式认定为国家3A级旅游景区。

2.加快创建文化旅游特色小镇。已完成了中央资金的项目入库工作;渠县賨人谷5A景区提升打造、渠县柏水湖红色文化旅游景区等项目的地方政府专项债券入库。

3.强化招商引资工作。按照县委“项目为王”的发展理念,强化招大引强引特,全年共引进了中铁文旅、深圳盛鹏达等文旅企业四家,并签订了框架性或落地性协议,总金额达172亿元。

4.优化旅游基础设施。一是协助县交运局完成全县A级景区、乡村旅游点的路网提升规划;二是指导龙嬉谷完成了玻璃漂流滑道建设,增加了旅游产品质量,丰富了体育旅游产品业态;三是完成了我县在渠县火车站的一级旅游集散中心的提升打造,目前集散中心即将投入使用;四是深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神和省、市关于“厕所革命”的工作部署,加快推进全县景区景点厕所新(改)建工作,截至目前,新建旅游厕所3座,改建旅游厕所2座。

 

二、机构设置

渠县旅游发展中心下属二级单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。纳入渠县旅游发展中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:渠县賨人谷景区管理处。

 第二部分 2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计267.86万元。与2019年收、支总计225.32万元相比,增加42.54万元,增长18.9%。主要变动原因是专项资金增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计267.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入267.86万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图三、支出决算情况说明2020年本年支出合计267.86万元,其中:基本支出138.57万元,占52%;项目支出129.29万元,占48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计267.86万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加42.54万元,增长18.9%。主要变动原因是专项资金增加。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出267.86万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加42.54万元,增长18.9%。主要变动原因是项目支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出267.86万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出231.05万元,占86%;社会保障和就业(类)支出13.07万元,占5%;卫生健康支出7.66万元,占3%;农林水支出5.53万元,占2%;住房保障支出10.54万元,占4%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为267.86万元,完成预算100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 支出决算为107.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项): 支出决算为101.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数;文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为13.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为5.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为10.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出138.57万元,其中:人员经费124.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费39.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元,完成预算5.6%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.07万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.07万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元,下降12.5%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出0.07万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,渠县旅游发展中心机关运行经费支出34.02万元,比2019年增加1.95万元,增长6%。主要原因是公业务费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,渠县旅游发展中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,渠县旅游发展中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对旅游文化宣传项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年年初预算绩效项目绩效1个,当年完成1个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“旅游文化宣传项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)旅游文化宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,大力推广了渠县旅游资源和特色旅游产品,吸引更多的旅游客来我县旅游,切实推动我县旅游又快又好发展。发现的主要问题:预算调整按照上级财政安排进行调整,没有执行中期评估。下一步改进措施:来年在预算调整前,及时进行绩效中期评估,为调整预算提供有力的评估依据。







项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

主管部门(盖章):


实施单位

渠县旅游发展中心

项目名称

旅游文化宣传项目 

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.0

20.00

20.00

10

100.00

10

其中:当年财政拨款

20.0

20

20


上年结转资金





其他资金

0.0




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:高质量推进旅游发展工作。  
目标2:加大对我县旅游资源的宣传。
目标3:吸引游客消费。
目标4:吸引投资。
目标5:提高渠县的知名度。

目标1完成情况:已完成
目标2完成情况:已完成
目标3完成情况:已完成
目标4完成情况:已完成
目标5完成情况:已完成

 


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标(50分)

数量指标(10)

宣传次数

≥5次  

5

10


质量指标(10)

宣传覆盖率

≥95%

≥95%

8


时效指标(10)

宣传周期

1年

1年

10


成本指标(10)

宣传费、印刷费、差旅费等

≤20万元

≤20万元

10


效益指标(40分)

社会效益指标(10)

群众对旅游宣传工作认可率

明显提高

明显提高

9


生态效益指标(10)

改造人居环境

逐步改善

逐步改善

9


可持续影响力指标(10)

群众的安全文明旅游意识

明显提高

明显提高

10


满意度指标(10分)

满意度指标(10)

上级政府部门满意度

≥95%

≥95%

4


相关部门和单位满意度

≥95%

≥95%

1


群众满意度

≥95%

≥95%

4


总分100分,实际得分 95分。

注:1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。2.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县旅游发展中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对旅游文化宣传项目开展了绩效评价,《旅游文化宣传项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):指文化和旅游管理事务支出;

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

渠县旅游发展中心2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

 (一)机构组成。

根据《中共达州市委办公室达州市人民政府办公室关于印发<渠县机构改革方案》的通知》(达市委办[2019]14号)和《渠县深化机构改革工作领导小组中共渠县县委机构编制委员会印发关于〈渠县机构改革方案〉的实施意见的通知》(渠机改[2019]1号)规定,渠县旅游发展中心(简称县旅游发展中心)是渠县人民政府直属公益一类事业单位,为正科级,归口渠县文化体育和旅游局管理。县旅游发展中心参照公务员法管理事业单位性质不变。

    (二)机构职能。

贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和省委、市委、县委的决策部署,严格执行国家旅游法及其他法律、法规,在履行职责过程中坚持和加强党对旅游工作的集中统一领导。受县人民政府或县文化体育和旅游局委托,县旅游发展中心主要行使以下职责:1.参与旅游业发展中长期规划和年度发展计划拟定,会同相关部门调查全县旅游工作的重大问题并提出建议。2.负责全县A级旅游景区、度假区、旅游新业态等品牌的创建。参与全县旅游资源的普查,会同有关部门推动生态旅游发展。3.负责全县A级旅游景区、度假区、生态旅游示范区和旅游新业态等的宣传促销活动。参与全县旅游市场开发工作。

(三)人员概况。

2020年年末,实有工作人员13人(其中工勤人员1人),与2019年相比在职少1人。变动原因:2020年退休1人。  

二、部门财政资金收支情况 

(一)部门财政资金收入情况。 

2020年度年初预算安排149.20万元,追加预算118.66万元,全年财政收入拨款267.86万元。

(二)部门财政资金支出情况。 

2020年度全年支出267.86万元,其中:文化体育与传媒支出231.06万元,占86%;;社会保障和就业支出13.07万元,占5%;农林水支出5.53万元,占2%;医疗卫生支出7.66万元,占3%;住房保障支出10.54万元,占4%。

三、部门财政支出管理情况 

(一)部门预算管理。 

1.预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥经济管理职能,加强本单位全体民众的政策引导,制定本单位的发展规划,为全县提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于县级部门各项工作安排,保障旅游的各项工作的正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务。

(2)目标完成。2020年年初预算绩效项目绩效1个,当年完成1个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。

(3)编制准确。2020年度编制部门预算总额267.86万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

(1)支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。

(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3)执行进度。2020年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

(1)预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入267.86万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为267.86万元,完成预算100%。

(2)违规记录。2020年,无违规记录。

(二)结果应用情况

1.自评质量。

渠县旅游发展中心2020年部门支出绩效评价得分96分,详见下表。

部门整体支出绩效目标自评表

(2020年度)

申报单位(盖章):




部门(单位)名称

渠县旅游发展中心 


任务名称

主要内容

资金来源(万元)

财政拨款

其他资金

预算数

执行数

预算数

执行数

年度主要任务

工资福利支出

确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳社会保险

116

124.53



商品和服务支出

维持机关正常办公运行

13.20

19.55



对个人和家庭的补助



2.02



一般项目经费

旅游文化宣传项目

20

20




基础设施建设


101.76



金额合计

149.2

267.86



年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

1.高质量推荐旅游发展工作2.加强旅游影响宣传3.积极创建旅游品牌4.积极配合县问题旅游局相关旅游工作5.其他县委县政府交办的任务

文峰山文化旅游景区成功创建为国家4A级景区;参加各类宣传营销活动多次;智慧旅游云平台建设投入使用;举办节庆活动增强景区吸引力。


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

指标值

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

(50分)

数量指标(13分)

打卡直发人员工资

116.00

124.53

4

上年结转资金用于当年支付

保障公用经费支付

13.2

19.55

4

上年结转资金用于当年支付

支付项目资金

20

20

4


质量指标(13分)

人员经费保障质量

6


项目验收合格率

6


时效指标(12分)

经费保障效率

及时

及时

4


常规性工资完成效率

及时

及时

4


项目完成时效

及时

及时

4


成本指标(12分)

人员经费

116

124.53

4


日常公用经费

13.2

19.55

4


项目成本

20

20

4


效益指标

(40分)

经济效益指标(10分)






社会效益指标(10分)

群众投诉率

下降

下降

10


生态效益指标(10分)

改造生态环境

逐步改善

逐步改善

10


可持续影响指标(10分)

信息化管理覆盖率

100%

100%

10


满意度指标(10分)

满意度指标(10分)

上级政府满意度

≥95

≥95

3


相关部门和单位满意度

≥95

≥95

3


群众满意度

≥95

≥95

3


总分100分,实际得分  96 分。总分总部分

注:1.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

2.信息公开

(1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。

(2)自评公开。按照2020年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

结果整改。对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务,我单位在年终加强预算管理,使任务圆满完成。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:

1.基本支出方面:我办能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面:我办能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上,我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。

(二)存在问题

 1.预算调整按照上级财政安排进行调整,没有执行中期评估。

2.政府采购执行的实施计划与备案的实施计划的一致性差,没有按照采购计划与备份进行采购。

(三)改进建议

1.认真学习预算绩效管理的政策知识,提高部门预算整体绩效管理水平,把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节,努力提高卷硐镇部门预算的经济效益和社会效益。

2.来年在预算调整前,及时进行绩效中期评估,为调整预算提供有力的评估依据。

3.认真做好政府采购工作,严格按采购计划和备份进行采购,杜绝采购的随意性。

 

附件2

 

渠县旅游发展中心旅游文化宣传项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《中共达州市委办公室达州市人民政府办公室关于印发<渠县机构改革方案》的通知》(达市委办[2019]14号)和《渠县深化机构改革工作领导小组中共渠县县委机构编制委员会印发关于〈渠县机构改革方案〉的实施意见的通知》(渠机改[2019]1号)规定,渠县旅游发展中心(简称县旅游发展中心)是渠县人民政府直属公益一类事业单位,为正科级,归口渠县文化体育和旅游局管理。县旅游发展中心参照公务员法管理事业单位性质不变。机构职能:贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和省委、市委、县委的决策部署,严格执行国家旅游法及其他法律、法规,在履行职责过程中坚持和加强党对旅游工作的集中统一领导。受县人民政府或县文化体育和旅游局委托,县旅游发展中心主要行使以下职责:(一)参与旅游业发展中长期规划和年度发展计划拟定,会同相关部门调查全县旅游工作的重大问题并提出建议。(二)负责全县A级旅游景区、度假区、旅游新业态等品牌的创建。参与全县旅游资源的普查,会同有关部门推动生态旅游发展。(三)负责全县A级旅游景区、度假区、生态旅游示范区和旅游新业态等的宣传促销活动,参与全县旅游市场开发工作。为推进我县旅游事业又好又快发展,旅游文化宣传一直是我单位的工作重点,但我单位编制少,每人每年的工作经费远远不够,因此,特申请了该笔项目经费。

(二)项目绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、省委十一届三次全会、市委四届三次全会、县委第十三届第四次全会精神,坚持以全域旅游理念为引领,以“做精旅游产品、做大旅游项目、做强旅游企业、做活旅游市场、做优旅游环境”的工作思路,抢抓机遇、开拓创新、精诚团结,全力推动旅游业各项工作深入开展。

1.高质量推进旅游发展工作。

2.稳步推进旅游产业扶贫工作。

3.强化旅游营销宣传。

4.强化旅游市场监管。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目县财政资金计划20万元,在年初预算下达20万元。资金到位率100%。

2.资金使用。截至2020年12月31日,旅游文化宣传项目经费支出使用率100%,全部用于旅游文化宣传的印刷费、差旅费等。资金严格按照规范程序申请、管理、使用,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

旅游文化宣传项目经费预算编制及执行决算较为准确,支出管理较为规范,财务管理制度较完善,项目绩效较好。

(三)项目组织实施情况。

旅游文化宣传项目严格按照资金用途执行,在项目组织实施中,主要用于宣传旅游安全法律法规和文明旅游,普及旅游安全知识以及旅游宣传专项支出。

三、项目绩效情况

项目完成情况:2020年圆满完成我县旅游宣传任务。

项目效益完成情况:控制成本在20万元内,加大对广大人民群众关于文明旅游、安全旅游的宣传力度,形成人人参与旅游宣传的良好氛围注重涉及环保方面政策的落实,促进旅游奖励扶持政策的落实,切实提升了群众的获得感与满意度。

四、问题及建议

(一)存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

(二)相关措施建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习,提高对绩效预算管理的水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


渠县旅游发展中心2020年部门决算编制说明.doc四川省达州市渠县旅游发展中心.XLS