2020年度

四川省渠县县委巡察办

（部门）决算

目录

公开时间：2021年9 月25 日

第一部分 部门概况......................................................04

一、基本职能及主要工作...........................................................................................04

二、机构设置...............................................................................................................05

第二部分度部门决算情况说明.............................................06

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................................06

二、收入决算情况说明...............................................................................................06

三、支出决算情况说明...............................................................................................06

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................06

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................07

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................08

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................................08

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................09

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................09

十、其他重要事项的情况说明..................................................................................09

第三部分 名词解释......................................................11

第四部分 附件..........................................................14

附件  县委巡察办2020年部门整体支出绩效评价报告.........................................14

第五部分 附表.........................................................20

一、收入支出决算总表...............................................................................................20

二、收入决算表...........................................................................................................20

三、支出决算表...........................................................................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................20

五、财政拨款支出决算明细表..........................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................................20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、向上级巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。负责对上级巡视或巡察工作协调服务、日常联络、信息沟通、配合督办等工作。2、向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。办理巡察工作领导小组交办的其他事项。3、统筹、协调、指导巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办。4、配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，5、健全完善与纪检、组织、审计、信访、政法等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我县巡察机构严格按照中央、省市和县委巡视巡察工作安排部署，高质量推进我县巡察工作有形有效全覆盖，全年共计组织实施2轮4批次常规巡察、1轮县际交叉巡察和1轮村（社区）延伸巡察，覆盖25个县级部门（单位）和20个村（社区）；同时，积极配合市委巡察机构和市县联动巡察组对我县相关部门及村社的提级回访和延伸巡察工作。为全力助推我县打造风清气正政治生态，促进我县干部健康成长做出了积极贡献。

二、机构设置

县委巡察办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县委巡察办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县巡察工作数据管理中心

第二部分   2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计91.95万元。与2019年相比，收、支总计各增加19.39万元，增长26.72%。主要变动原因是人员增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计91.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计91.95万元，其中：基本支出91.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计91.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加19.39万元，增长26.72%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出91.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.39万元，增长26.72%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出91.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出76.69万元，占83.40%；社会保障和就业（类）支出6.32万元，占6.87%；卫生健康支出3.75万元，占4.08%；住房保障支出5.19万元，占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为91.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为76.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出91.95万元，其中：

人员经费85.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费6.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费

支出决算比2019年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委巡察办机关运行经费支出91.95万元，比2019年增加19.39万元，增长26.72%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（2020年部门整体支出绩效目标）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评，《县委巡察办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指是除上述项目以外其他纪检监察事务主面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

县委巡察办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成 ：中共渠县县委巡察工作领导小组办公室（简称：县委巡察办），为县委工作部门（正科级），设在县纪律检查委员会，为财政拨款预算单位。

(二)机构职能 ：1、向上级巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规化、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。负责对上级巡视或巡察工作协调服务、日常联络、信息沟通、配合督办等工作。2、向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。办理巡察工作领导小组交办的其他事项。3、统筹、协调、指导巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办。4、配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，5、健全完善与纪检、组织、审计、信访、政法等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接。

(三)人员概况 ：县委巡察办编制总数10人，其中行政编制10人。实际财政供养人员8人，其中在职8人。离休0人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算安排63.84万元，追加预算28.11万元，全年财政收入拨款91.95万元。

(二）部门财政资金支出情况。

2020年度全年支出91.95万元，其中：:一般公共服务支出76.69万元，占83.40%；；社会保障和就业支出6.32万元，占6.87%；医疗卫生支出3.75万元，占4.08%；住房保障支出5.19万元，占5.65%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额91.95万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入91.95万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为91.95万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理。

我单位无该项指标。

(三)结果应用情况

1.自评质量。

县委巡察办2020年部门整体支出绩效评价得分100分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改：无整改事项。

（2）应用反馈：无反馈事项。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.年中追加预算经费方面：均能按追加预算经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

   无

（三）改进建议

    建议财政部门加强组织部门相关人员进行业务培训，以便更好地推进工作开展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巡察办-2020年部门决算编制说明.doc 巡察办-2020年决算公开表.XLS