2020年度四川省渠县渔种站部门决算
来源:县农业农村局
发布日期:2021-09-28
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2020年度

四川省渠县渔种站部门决算 


目录

 

公开时间:2021年9月22日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................8

十一、其他重要事项的情况说明..........................................................................9

第三部分 名词解释 9

第四部分 附件 12

附件1 12

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入总表 17

三、支出总表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

 


 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

根据达州市政府批准的三定方案,我站的主要职能职责是:从事水产养殖技术咨询服务、优质鱼苗鱼种的推广、鱼病防治等公益服务。2020水产养殖技术、鱼病防治等技术咨询服务人均达60次以上;向渠县及周边县市推广优质鱼苗鱼种200余万尾,斤两鱼种2000余斤。

二、构设置

渔种站是一个事业单位,是渠县农业农村局的下属单位,全站编制人数10人,实有在职职工6人,其中:高级工程师1人,工程师1人,助理会计师1人,高级技术工人1人,中级工2人。渠县渔种站决算单位1个,机构人员2020年与2019年相比没有变化。渔种站没有下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计74.54万元。与2019年相比,收、支总计各增加7.73万元,增长11.58%。主要变动原因是工资调整和人员经费标准调整。(附图1)

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计74.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入74.54万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(附图2)

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计74.54万元,其中:基本支出74.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(附图3)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计74.54万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加7.73万元,增长11.58%。主要变动原因是工资调整和人员经费标准调整。(附图4)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出74.54万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加7.73万元,增长11.58%。主要变动原因是工资调整和人员经费标准调整。(附图5)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出74.54万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出52.87万元,占70.93%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障缴费支出12.96万元,占17.39%;医疗卫生支出3.53万元,占4.73%;住房保障支出5.18万元,占6.95%。(附图6)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为74.54万元完成预算100%。其中:

1.农林水支出2130104: 支出决算为52.87万元,完成预算100%

2.社会保障缴费: 支出决算为12.96万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为3.53万元,完成预算100%

4.住房保障支出2210201:支出决算为5.18万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出74.54万元,其中:

人员经费68.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费6.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是:我站在2020年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元

  1. 预算绩效情况说明

  2. 预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  3. 项目绩效目标完成情况。
        本部门在2020年度部门决算中无项目支出。

  4. 部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,按照预算绩效管理要求,本部门对2020年整体支出开展绩效自评,自评得分96分。

  5. 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县渔种站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购支出情况

    2020年,我站无政府采购支出。

    (二)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    第三部分 名词解释

     

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)(款)(项):

10.外交(类)(款)(项):

11.公共安全(类)(款)(项):

12.教育(类)(款)(项):

13.科学技术(类)(款)(项):

14.文化体育与传媒(类)(款)(项):

15.社会保障和就业:机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。

16.医疗卫生与计划生育:机关事业单位医疗保险缴费。

17.节能环保(类)(款)(项):

18.城乡社区(类)(款)(项):

19. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):指单位在职职工工资及日常公用支出等。

20.交通运输(类)(款)(项):

21.资源勘探信息等(类)(款)(项):

22.商业服务业(类)(款)(项):

23.金融(类)(款)(项):

24.国土海洋气象等(类)(款)(项):

25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位给在职职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备(类)(款)(项):

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

渠县渔种站2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。渔种站是渠县农业农村局的一个下属事业单位。

(二)机构职能。从事水产养殖技术咨询服务、优质鱼苗鱼种的推广、鱼病防治等公益服务。

(三)人员概况。渠县渔种站2020年事业编制数10人,实际财政供养人员6人,遗属人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计74.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入74.54万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计74.54万元,其中:基本支出74.54万元,占100%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成预算编制报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算,事业运行经费与上年相比明显下降,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好,在本年度内未出现廉政风险。

(三)结果应用情况。

我们对社会公众对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。

1.自评质量根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2020年度部门整体绩效评价得分为97分,完成了绩效目标。详见下表:







部门整体支出绩效目标自评表

2020年度)

申报单位(盖章):渠县渔种站




部门(单位)名称

渠县渔种站 


任务名称

主要内容

资金来源(万元)

财政拨款

其他资金

预算数

执行数

预算数

执行数

年度主要任务

工资福利支出

职工工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费

63.46

67.49

0.0 

0.0

商品和服务支出

维持单位正常运行

6.17

6.18

0.0

0.0

对个人和家庭补助支出

遗属生活补助

0.75

0.87

0.0

0.0



0.00


0.0

0.0



0.00

0

0.0

0.0

金额合计

70.38

74.54

0.0

0.0

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1: 2020年,我县水产工作坚持以党的十九大精神为指导,在县党委政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下,认真贯彻落实主管部门下达的目标任务。 

目标2:做好全县水产养殖技术咨询服务、优质鱼苗鱼种的推广、鱼病防治等公益服务。

 

目标1完成情况:全面完成上级交办的任务
目标2完成情况:为全县水产养殖户进行技术培训,实地进行技术指导


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

指标值

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标(50分)

数量指标(13分)

职工工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费。

64.21万元

68.36万元

 6

 工资的调整

保障公用经费支付

6.17万元

6.18万元

7


质量指标(13分)

人员经费保障质量

100%

 13


时效指标(12分)

常规性工作完成

及时

100%

11


成本指标(12分)

人员经费(万元)

68.36万元

68.36万元

 6


日常公用经费(万元)

6.18万元

6.18万元

 6


效益指标(40分)

经济效益指标(10分)

增加养殖户收入

养殖户收入增加了

100%

9


社会效益指标(10分)

送技术下乡

无偿提供技术咨询服务

100%

10


生态效益指标(10分)

土族鱼类保护

提高渠江流域生态多样性

100%

9


满意度指标(10分)

满意度指标(10分)

上级部门满意度

≧96%

100%

5


群众满意度

≧96%

100%

5


总分100分,实际得分 97 

注:1.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

2.信息公开
   1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。
  2)自评公开。按照2020年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。  
   四、评价结论及建议
   (一)评价结论
   通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:我单位能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
   (二)存在问题
   工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。
  (三)改进建议
   加强对绩效目标监控的重视,及时监控,及时控制,避免疏忽。使预算绩效目标实施进度得到及时反馈,便于及时监控。 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表


渠县渔种站附件图片.doc 四川省达州市渠县渔种站.XLS