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2020年度

四川省渠县统计局

部门决算

目录

公开时间：2021年 9月 22日

第一部分 部门概况————————————————————————4

一、基本职能及主要工作————————————————————4

二、机构设置—————————————————————————12

第二部分度部门决算情况说明————————————————————14

一、收入支出决算总体情况说明—————————————————14

二、收入决算情况说明—————————————————————14

三、支出决算情况说明—————————————————————15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明—————————————15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明———————————16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明—————————19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明——————————— 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明——————————————21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明————————————21

十、其他重要事项的情况说明————————————————— 21

第三部分 名词解释————————————————————————35

第四部分 附件——————————————————————————38

附件1————————————————————————————38

附件2————————————————————————————43

第五部分 附表——————————————————————————45

一、收入支出决算总表—————————————————————45

二、收入决算表————————————————————————45

三、支出决算表————————————————————————45

四、财政拨款收入支出决算总表—————————————————45

五、财政拨款支出决算明细表——————————————————45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表——————————————45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表————————————45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表————————————45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表————————————45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表————————45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表——————45

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表—————————45

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表———————————45

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全县经济社会目标责任考核。

3.按照国家、省、市、县的统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

5.建立健全对部门统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡(镇)、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础规范化建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.协助管理乡镇、相关部门专(兼)职统计人员，指导全县统计专业人才队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、统计人员继续教育工作。

8.建立并管理全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，组织制订乡(镇)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导统计信息化系统建设。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、着力强化党建引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用。一是牢固树立“四个意识”。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是严肃党内政治生活。自觉尊崇党章，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》；三是加强党员干部党性锻炼。深入学习宣传贯彻党的十九大精神。把学习贯彻党的十九大精神纳入“三会一课”、“党员活动日”、“统计大讲堂”教育培训。引导党员干部正确对待公和私、义和利、是和非、正和邪、苦和乐、亲和清等问题，全面开展“党章党规大学习、党性党纪大教育、忠诚宗旨大体检”活动，高质量开展好民主生活会、组织生活会、民主评议党员，严格落实谈心谈话制度；四是加强党员队伍建设。规范入党程序，把好入党关，认真开展评议党员工作，积极发展机关优秀青年加入党组织，一年来，经机关党支部审核发展对象1名，入党积极分子2名，预备党员1名，按期转为正式党员1名；五是推进“不忘初心、牢记使命”和“两学一做”学习教育常态化、制度化；六是抓好意识形态工作。严格落实《渠县贯彻落实党委意识形态工作责任制实施细则》，强化“四个责任”，坚决做到意识形态工作分管领导、责任股室、工作人员“三个明确”，认真执行党组中心组学习旁听、督导、通报、检查“四项制度”，述学、评学、考学“三个办法”，定期分析、研判、通报意识形态领域形势，及时发现处置苗头性倾向性问题；七是严明政治纪律和政治规矩。把监督检查作为重点任务和经常性工作，严格落实中央八项规定和县委、县政府“五项十条”规定，坚决防止“四风”反弹回潮。

2、着力优化统计服务，助推经济高质量发展。一是经济运行监测更加精准。面对复杂的外部环境和经济下行压力，全县上下深入贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，紧盯高质量发展的目标要求，着力找差距、补短板、抓落实，经济运行呈现总体平稳、稳中有变的态势；二是分析报告撰写更加专业。全年共撰写经济形势分析13篇，县域经济考核分析4篇，小康监测分析2篇，领导讲话及普查工作报告等10余篇，按月编辑发布统计快报，疫情期间，对全县肺炎疫情涉疫高危人员核查数据做到每日一分析。关于对冲新冠肺炎的35条措施我局落实情况每周一总结。按季开展乡镇经济指标核算等。撰写《渠县与宣汉、通川经济发展的对比分析》受到飞虎书记肯定批示，并全县传阅。

3、着力开展人口普查，全面摸清人口基数。一是普查登记有序推进。截止10月31日，全县摸底表录入已全面完成。截止11月1日，渠县2019年户籍人口年报为1322827人，摸底表录入已上报户籍人口1304138人，上报比例为98.6%；渠县2019年常住人口年报为111.6万人，摸底表已上报登记人口158.8万人，上报比例为142.3%。短表录入，截止11月6日8时，渠县摸底上报户数为464251户，短表上报户数为463389户，完成率为99.8%，；渠县摸底上报登记人数为1599685人，短表上报登记人数为1229183人，完成率为76.8%；渠县摸底上报户籍人数为1314472人，短表上报户籍人数为1025426人，完成率为78%；摸底上报现有人数为973569人，短表上报现有人数为699335人，完成率为71.8%；二是人普宣传全面铺开。各乡镇（街道）、县级各部门统筹协调，强力推进人口普查清查摸底和宣传工作。张贴宣传海报45万份、挂画2000幅，悬挂横幅2100条，发放宣传伞2000把、宣传手册5000本、折扇1600把、纸杯10万个、抽纸5万盒、手提袋400个、《致调查户的一封信》40万份，播放LED宣传标语2万余条，举办宣传文艺演出1次；三是业务指导精准细致。针对37个乡镇（街道）、415个村（社区）的普查指导员和普查员、县级各部门普查业务人员、县人普办工作人员先后召开了20余次业务培训会，熟悉人普业务，提高人普技能，为人口普查入户摸底解决了业务难题。9月5日在县会议中心对全县37个乡镇街道办，415个村社区普查人员共计600余人进行清查摸底业务培训；9月9日在县政府顶楼会议室对体制内行政事业单位及国有企业共计248人进行人口普查业务培训。建立了人口普查QQ群，发送表格电子档，答惑解疑。县人普办成立4个分片区指导督促联系乡镇小组，深入到37个乡镇开展人口普查清查摸底指导督促工作；四是人普队伍精干高效。充实专人到县人普办，清晰明确日常工作职责；37个乡镇（街道）分别确定1名分管领导和2名以上的业务骨干负责本辖区内的人普工作；22个成员单位分别确定1名分管领导和1名工作人员负责本单位的人普工作；415个普查区共划分普查小区4842个，选调普查指导员和普查员3799名，其中普查指导员1868名，普查员1931名。建立起了一支为群众所信任、作风正派、身体健康、有奉献精神、吃苦耐劳、能胜任人口普查工作的“两员”队伍。

4、着力加强统计法制建设，营造依法统计氛围。一是抓实统计有关问题整改工作。按照市、县统一部署，牵头制定了《渠县落实国家统计督察反馈意见整改方案》，对照国家统计督察反馈的4个方面12项突出问题，明确责任单位、整改时限、整改目标、整改措施，按期整改销号；二是

抓严统计执法检查。在全县范围内组织开展防范和惩治统计造假、弄虚作假专项整治，组织开展全县统计执法检查，对联网直报平台数据问题集中的乡镇、企业开展统计执法检查，着力加强统计数据质量管控，帮助指导部门、企业健全完善统计日常台账，强化数据源头监管和过程监控，杜绝一址多报。

5、着力夯实统计基层基础，切实提升统计数据质量。各乡镇（街道）均新增设统计员1名，同时加强统计员变动提前报告、备案管理，确定专人对联网直报平台可能异常失真的数据随时预警。持续推进“四上”企业统计“七有三专”，主抓人员到位、规范化管理到位。乡镇统计继续抓好“七个落实”，完成与乡（镇）政府对统计站的“双重管理”考核。

6、着力创新民调工作，提供有效的民意参考。2020年开展了党风廉政社会评价、群众最不满意的10件事社会调查和行风政风测评调查等专项调查。通过外包服务和聘请专业人员进行电话访问和实地核查的方式，对反映的问题认真审核、及时反馈、细心汇总，最终形成高质量的调查报告，供县委、县政府参阅，同时圆满完成了县委、县政府交办的其他社情民意调查工作。

7、着力抓协调提效率，推进乡村振兴统计监测。一是立好风向标。时刻紧跟县委、县政府步伐，以县域经济高质量发展为导向，着力乡村振兴统计指标为基础，找准乡村振兴统计上的薄弱环节和差距短板，加强对乡村振兴数据的监测和评估；二是“锁定”职责。多次召开部门联席会议，把涉及的各项报表指标按部门进行逐一明确，组建统计监测工作队伍，充分明确乡镇统计员职责，对村（社区）龙头企业、规模户、专业合作社等进行指导，明确村级报表由村委专兼职人员负责收集和报送，以确保工作“职责明确，环环相扣、层层落实”；三是严把质量关。认真学习《四川乡村振兴战略统计监测制度》及考核评比办法，认真审核我县上报的县乡村考评指标，抓好这些指标的预研预判，确保了部门数据的县乡村三级指标一致；四是搞好监测服务。强化措施开展“三抓三提”（抓培训提能力、抓指导提质量、抓协调，提效率），立足做好乡村振兴战略统计监测服务工作。

8、着力抓好精准帮扶，巩固脱贫成效。2020年是脱贫攻坚收官之年，我局按照县委、县政府统一部署，制定了完善的年度帮扶规划，落实具体的帮扶措施，强化帮扶力度，扎实开展对临巴镇后河村的帮扶工作。一是守住底线。围绕现行扶贫标准，紧盯住房、饮水、教育、医疗等关键环节，深入开展“两不愁三保障”突出问题大排查、大整改、大提升活动；二是防止返贫。对已脱贫人口，要以防返贫、防滑坡为重点，加大后续帮扶力度，增强自我发展能力；三是认真帮扶。全局帮扶责任人坚持常联系原则，经常性开展入户帮扶工作，局主要负责人亲自带队进村入户帮扶8次以上，干部人均帮扶12次以上，做到真帮扶、真联系、落实帮扶任务，宣传攻坚政策，协调解决脱贫致富上的问题，提升了群众满意度。

二、机构设置

渠县统计局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入渠县统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县城乡社会经济调查队

2. 渠县普查中心

3. 渠县统计数据分析中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年我局决算收入1278.71万元，比上年增加986.62万元。2020年我局决算支出1278.71万元，比上年增加986.62万元。主要变动原因是2020年进行了第七次全国人口普查。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1278.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1278.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

2020年本年支出合计1278.71万元，其中：基本支出1221.01万元，占95.49%；项目支出57.69万元，占4.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年我局财政拨款收入1278.71万元，比上年增加986.62万元。2020年我局财政拨款支出1278.71万元，比上年增加986.62万元。主要变动原因是2020年进行了第七次全国人口普查。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1278.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加986.62万元，增长337.78%。主要变动原因是2020年进行了第七次全国人口普查。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1278.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1221.01万元，占95.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.6万元，占1.9%；卫生健康支出15.02万元，占1.2%；住房保障支出18.07万元，占1.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1278.71，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为1221.01万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为**万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为24.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）:支出决算为15.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）：支出决算为18.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

……

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1278.71万元，其中：

人员经费300.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费963.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元。其中：

国内公务接待支出0.45万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出202.46万元，比2019年增加39.99万元，增长24.6%。主要原因是本单位人员增多，福利费，工费等支出相应增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对规上工业、投资、建筑、房地产业抽样调查经费、成品油、旅游监测调查经费、节能减排经费、名录库建设维护经费、网报中心经费、统计专网经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好，完成了绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看这5个项目绩效都按目标完成，取得了良好的效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“规上工业、投资、建筑、房地产抽样调查”“统计专网”“名录库建设维护”“网报中心”“节能减排统计”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）规上工业、投资、建筑业、房地产抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，每个季度分别完成规上工业、投资、建筑业、房地产抽样调查任务。

（2）统计专网项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县37个乡镇统计专网的运行。

（3）名录库建设维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了企业入库的数量和质量，为四上企业入库提供了支撑。

（4）网报中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县每月、每季网上直报任务的完成。

（5）节能减排统计绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了企业和居民个人的节能减排与绿色发展意识，促进县域经济绿色可持续发展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对规上工业、投资、建筑、房地产抽样调查项目、统计专网项目、名录库建设维护项目、网报中心项目、成品油、旅游监测项目开展了绩效评价，《渠县统计局2020年项目支出绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

渠县统计局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一） 机构组成。

渠县统计局是渠县人民政府组成部门，负责全县统计数据的收集与分析，依照宪法和法律规定，在中共渠县县委的领导和上级统计部门的指导、监督下，开展统计工作。下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，包括渠县普查中心和渠县城乡社会经济调查队，事业单位一个渠县统计数据分析中心。下设办公室、行政执法股、综合核算股、经济发展股四个股室。

（二）机构职能。

1、负责组织实施上级统计机构下达的和县委、县政府规定的统计制度、调查计划和统计体制改革方案，搜集、整理并提供全县基本统计资料。

2、组织、领导和综合协调各乡镇、各部门的社会经济统计和调查工作，切实加强乡镇综合统计站和农村基层统计队伍建设，实现农村基层统计规范化管理。

3、负责全县国民经济核算工作。对国民经济运行、社会发展和科技进步情况进行统计分析，作出统计预测，实行统计监督，负责向县委、县政府及有关部门提供统计咨询意见。

4、按照国家有关规定，统一检查、审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料;定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

5、搜集、整理、提供有关地、州、县(市)的基本统计资料，并进行比较、分析和研究，为发展县域经济提供参考资料。

6、在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织实施全国统一的周期性的国情国力普查工作，统一安排、管理统计调查专项经费。

7、监督检查统计法律、法规在本地区的贯彻执行情况，会同有关部门查处统计违法案件。

8、按照统计信息自动化建设的要求，积极稳妥地建立统计信息自动化系统和数据库体系。

（三）人员概况。

渠县统计局编制总数33名，其中行政编制11名，参照公务员法管理事业编制19名，事业编制3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年全年财政收入拨款1278.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度全年支出1278.71万元，其中：一般公共服务支出1221.01万元，占95.49%；；社会保障和就业支出24.6万元，占1.92%；卫生健康支出15.02万元，占1.17%；住房保障支出18.07万元，占1.42%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。按照县级部门预算编制通知和有关要求进行预算编制，确保预算编制完整、合理。

(2)目标完成。2020年年初预算绩效目标项目6个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目6个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

(3)编制准确。2020年度编制部门预算总额1278.71万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入1278.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1278.71万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）结果应用情况。

1.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
   （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

2.整改反馈

（1）结果整改。无

（2）应用反馈。及时进行应用反馈。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

(二)存在的问题

绩效意识薄弱，对预算绩效管理重视度有待提高。

(三)改进举措和建议

进一步完善机关财务内部管理制度，会计核算及账务处理严格按照资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支及时进行财务处理、会计核算规范化。严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。

附件2

渠县统计局2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

年初制定了各个项目实施方案，严格按照实施方案进行实施。评价方法为多渠道、多层面进行全面评价，对各项目的社会效益进行了深刻分析。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价取得了良好效果

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析，依据统计法规定和县委、县政府对全县统计工作安排部署，项目具备必要性和可行性。绩效目标设置情况，绩效目标根据项目情况，把指标细化到三级，包括文字和数字来保证绩效目标设置的明确性和合理性。

2、项目管理

资金分配情况：“规上工业、投资、建筑、房地产抽样调查”项目40万元，“统计专网”项目12万元，“名录库建设维护”项目16万元，“网报中心”项目8万元，“节能减排统计”项目10万元，资金分配管理科学合理。

资金使用情况：按照资金分配严格使用各项经费

3、项目绩效

本年度项目目标全面完成，数量、质量、时效、成本都按照项目预算完成，项目经济效益保质保量完成，严格控制成本、推动相关行业和单位相关工作顺利进行，促进相关政策落地落实，受益群体满意度高。

三、存在主要问题

项目经费缺乏，人员不足。

四、相关措施建议

加大经费投入与人员充实。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县统计局2020年部门决算编制说明.doc四川省达州市渠县统计局.XLS