2020年度
四川省渠县直工委部门决算
目录
公开时间：2021年 9月 15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.制定县直机关党的建设的规划，领导县直机关各单位机关党的工作，分类指导县直机关、事业单位党的建设工作。
2.指导县直机关党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作和精神文明建设。
3.做好对机关党员和党务干部的教育、管理工作，负责审批机关党组织发展新党员及党员转正工作。
4.配合组织、人事部门对县直机关各级行政领导进行考核和民主评议；对行政干部的任免提出意见或建议。
5.领导县直机关各单位机关党组织的纪律检查工作，指导县直机关党组织加强党风党纪和廉政建设，按照规定权限，讨论和审批党员违反党纪的处分决定。
6.领导县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作，支持他们依法行使各自的章程，独立负责地开展工作。
7.承担县委和县委组织部交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
（1）加强县直机关党的建设。
（2）负责县直机关领导班子、领导干部的思想和作风建设。
（3）综合县直机关精神文明建设。
（4）负责县直机关党委、总支、支部建立的审批、党务干部的培训。
（5）领导县直机关党的纪律检查工作。
（6）脱贫攻坚帮扶工作。
二、机构设置
中国共产党渠县直属机关编制总数9人，其中行政编制9人。实际财政供养人员14人，其中在职9人，退休5人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计158.98万元、支出总计158.98万元。与2019年相比，收入总计增加44.51万元、增长38.88%。支出总计增加44.51万元，增长38.88%。主要变动原因是人员增加，费用增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计158.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计158.98万元，其中：基本支出138.98万元，占87.42%；项目支出20万元，占22.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计158.98万元、支出总计158.98万元。与2019年相比，收总计增加44.51万元、增长38.88%。支出总计增加44.51万元，增长38.88%。主要变动原因是人员增加，费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出158.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加44.51万元，增长38.88%。主要变动原因是人员增加，费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出158.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出133.96万元，占84.26%；社会保障和就业支出10.11万元，占6.36%；卫生健康支出6.85万元，占4.31%；住房保障支出8.06万元，占5.07%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为158.98万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）
-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为104.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
-其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）: 支出决算为29.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支出决算为6.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为8.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出138.98万元，其中：
人员经费103.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费35.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于镇公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.28万元，增长30.43%。主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴业务活动。
国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，573人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，直工委机关运行经费支出35.23万元，比2019年增加29.14万元，增长478.48%。主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴业务活动。
（二）政府采购支出情况
2020年，直工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，直工委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单位公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“机关党员教育培训经费”“挂包帮联系办公室经费”“机关党组织现状调研”“机关党务干部培训”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格贯彻中央和省委的指示精神，认真落实中央八项规定，强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理，以主人翁意识进一步强化厉行节约的意识逐步深入人心。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“机关党员教育培训经费”“挂包帮联系办公室经费”“机关党组织现状调研”“机关党务干部培训”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）机关党员教育培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，抓好思想教育，从严治党的根本，抓好理论武装，重视能力培训抓好党的群众路线、道德品行和党风党纪的教育培训抓好经济社会发展形势任务的教育培训抓好业务知识和职业技能的教育培训。
（2）挂包帮联系办公室经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，帮助帮扶的乡村抓好基层组织队伍建设加强民主管理社会治安综合治理帮助帮扶对象坚决实际困难，密切干群关系，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。
（3）机关党组织现状调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高领导水平和执政能力为核心，着力建设高素质领导班子切实加强党组织“一把手”队伍建设。切实增强凝聚力和战斗力。
（ 4）机关党务干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强机关党组织领导班子建设、加强对党员教育管理监督、规范发展党员工作程序,提高党建工作水平，不断创新党建工作模式，探索完善机关党建工作目标管理责任制，实现机制创新。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 机关党员教育培训经费 | ||||
预算单位 | 渠县直工委 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 2万元 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
抓好思想教育，从严治党的根本，抓好理论武装，重视能力培训抓好党的群众路线、道德品行和党风党纪的教育培训抓好经济社会发展形势任务的教育培训抓好业务知识和职业技能的教育培训 | 抓好思想教育，从严治党的根本，抓好理论武装，重视能力培训抓好党的群众路线、道德品行和党风党纪的教育培训抓好经济社会发展形势任务的教育培训抓好业务知识和职业技能的教育培训 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织人员业务培训 | 业务培训2-3次以上 | 业务培训3次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照挂包工作职责要求实施 | 全面完成工作方案规定的工作事项 | 全面完成工作方案规定的工作事项 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 在规定时限内完成事项 | 在规定时限内完成事项 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 挂包帮联系经费 | 2万元 | 2万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高服务效益 | 保证完成年度任务。成本控制在2万元 | 成本控制2万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 推动相关行业和单位工作顺利推进 | 及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。 | 得到群众好评 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进相关政策落地落实 | 通过服务调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。 | 相关政策完全落实 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧96% | 满意度96% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 挂包帮联系办公室经费 | ||||
预算单位 | 渠县直工委 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 15万元 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
帮助帮扶的乡村抓好基层组织队伍建设加强民主管理社会治安综合治理帮助帮扶对象坚决实际困难，密切干群关系，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。 | 帮助帮扶的乡村抓好基层组织队伍建设加强民主管理社会治安综合治理帮助帮扶对象坚决实际困难，密切干群关系，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织人员业务培训 | 业务培训2-3次以上 | 业务培训3次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照挂包工作职责要求实施 | 全面完成工作方案规定的工作事项 | 全面完成工作方案规定的工作事项 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 在规定时限内完成事项 | 在规定时限内完成事项 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 15万元 | 15万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高服务效益 | 保证完成年度任务。成本控制在15万元 | 成本控制不得突破15万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 推动相关行业和单位工作顺利推进 | 及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度 | 加强管理，建立健全相关制度 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 促促进相关政策落地落实 | 通过服务调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。 | 提出建议，落实相关政策 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧96% | 满意度96% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 机关党组织现状调研 | ||||
预算单位 | 渠县直工委 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 2万元 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
提高领导水平和执政能力为核心，着力建设高素质领导班子切实加强党组织“一把手”队伍建设。切实增强凝聚力和战斗力。
| 提高领导水平和执政能力为核心，着力建设高素质领导班子切实加强党组织“一把手”队伍建设。切实增强凝聚力和战斗力。
| ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织人员调研活动 | 调研活动3次以上 | 调研活动3次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照调研活动工作职责要求实施 | 全面完成工作方案规定的工作事项 | 全面完成工作方案规定的工作事项 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 在规定时限内完成事项 | 在规定时限内完成事项 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 2万元 | 2万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高服务效益 | 保证完成年度任务。成本控制在2万元 | 成本控制2万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 推动相关行业和单位工作顺利推进 | 及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度 | 及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进相关政策落地落实 | 通过服务调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实 | 通过服务调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧96% | 满意度96% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 机关党务干部培训 | ||||
预算单位 | 渠县直工委 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6万元 | 执行数: | 6万元 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
加强机关党组织领导班子建设、加强对党员教育管理监督、规范发展党员工作程序,提高党建工作水平，不断创新党建工作模式，探索完善机关党建工作目标管理责任制，实现机制创新。 | 加强机关党组织领导班子建设、加强对党员教育管理监督、规范发展党员工作程序,提高党建工作水平，不断创新党建工作模式，探索完善机关党建工作目标管理责任制，实现机制创新。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织人员业务培训 | 业务培训2-3次以上 | 业务培训2-3次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照干部培训工作职责要求实施 | 全面完成工作方案规定的工作事项 | 全面完成工作方案规定的工作事项 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 在规定时限内完成事项 | 在规定时限内完成事项 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 6万元 | 6万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本，提高服务效益 | 保证完成年度任务。成本控制在6万元 | 成本控制6万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 推动相关行业和单位工作顺利推进 | 及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度 | 加强管理，建立健全相关制度 | |
效益指标 | 可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过服务调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实 | 提出建议，相关政策完全落实 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧96% | 满意度96% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《直工委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
直工委2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。 渠县直属机关工作委员会是负责我县县直机关党建工作的部门，内设2个行政科室。为财政拨款预算单位。
（二）机构职能。
1：全面加强县直机关党的建设，压紧压实主体责任，增强服务中心保障能力。
2：机关制度建设规范，作风建设改进，廉政建设成效明显。
3：加强机关规范管理，不断提升机关管理科学化水平。
（三）人员概况。 渠县直属机关工作委员会编制总数9人，其中行政编制9人。实际财政供养人员14人，其中在职9人，退休5人（已转由社保局发放退休金）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。 2020年度年初预算安排129.07万元，追加预算29.91万元，全年财政收入拨款158.98万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出158.98万元，其中:一般公共服务支出133.96万元，占84.26%；社会保障和就业支出10.11万元，占6.36%；卫生健康支出6.85万元，占4.31%；住房保障支出8.06万元，占5.07%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（1）目标制定：严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时报送绩效，项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。
（2）目标实现：严格进行绩效目标管理，实现项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。
（3）预算编制准确：结合本部门实际合理测算，如实编制，切实做到不漏报、不瞒报、不虚报；2020年度编制部门预算总额129.07万元,支出决算数完成预算的123.17%。
（4）支出控制：2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（5）预算动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（6）执行进度：按批准的年度预算、用款计划及规定的预算级次和程序，及时拨付本级预算支出资金。
（7）预算完成情况和违规记录等情况。2020年一般公共预算财政拨款收入158.98万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为158.98万元，完成预算调整数100%。年末无结余，2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
按照2020年度绩效公开要求，部门整体绩效和绩效目标自评情况同时向社会公开。评价结果无整改。应用结果无反馈
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加预算经费方面：均能按预算经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。
1.预算执行力度还要进一步加强。
2.内部管理制度不够完善。
（三）改进建议。
1、严格预算编制，预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理地预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。
2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。
3、加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
