2020年度
四川省渠县行政审批局2020年决算公开
目录
公开时间： 年 月 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。我局的主要职能有：（1）贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革的相关法律规定和政策规定，创新和完善相关工作体制机制（2）行使相对集中行政许可权，负责办理行政审批和其他相关事项，并对审批行为承担相应的法律责任（3）负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、图审、验收、评审、技术论证和社会听证等工作（4）负责清理规范行政审批事项前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行工作（5）负责会同有关部门加强行政审批，政务服务信息化建设（6）负责协调进驻大厅部门的依法申请服务事项办理，负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查，负责对大厅窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核（7）负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设，负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系（8）负责管理、指导全省一体化政务服务平台依法规范公开运行。（9）负责全县行政效能投诉和行政效能电子监察工作（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
1.推进事项划转。2020年9月24日，渠县20个部门（单位）的210项行政许可事项一次性全部划转至行政审批局，封存各部门行政审批专用章17枚。并于10月8日正式启动“渠县行政审批局行政审批专用章”，实现了“一枚印章管审批”，划转以来，共办理行政许可事项5350件，开展现场踏勘368次。
2.推行综窗集成。全面推行“一窗受理+N项服务”模式，重置综合受理窗口，将划转后的210项行政许可事项划分为投资建设、市场准入、城管交通、涉农事务、社会事务等5类审批事项，分别实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”，使行政审批从碎片化走向整体化、集成化。
二、机构设置
渠县行政审批局下属二级单位两个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计140.1407万元。与2019年相比，收、支总计各增加29.5301万元，增长27%。主要变动原因是人员工资增长及人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计140.1407万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.1407万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计140.1407万元，其中：基本支出140.1407万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计140.1407万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29.5301万元，增长27%。主要变动原因是人员工资增长及人员增加。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出140.1407万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加29.5301万元，增长27%。主要变动原因是人员工资增长及人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出140.1407万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出108.5358万元，占77%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出13.8612万元，占10%；卫生健康支出7.3493万元，占4%；住房保障支出10.3944万元，占9%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为140.1407万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）03（项）01: 支出决算为108.5358万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员工资增加及人员增加。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为13.8612万元，完成预算100%，决算数等于预算数
6.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为7.3493万元，完成预算100%，决算数等于预算数
7.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为10.3944万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
2020年一般公共预算财政拨款基本支出140.1407万元，其中：
人员经费125.1137万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费15.027万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出**万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，机关运行经费支出140.1407万元，比2019年增加29.5301万元，增长27%（主要原因是人员工资增加和人员增加。）
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。
从评价情况来看，绩效目标管理有序，严格落实各项规章制度。无违反规章制度。确保了县政务服务大厅及乡镇便民服务中心和四川省政务服务一体化平台的规范运行。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
渠县行政审批局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成 渠县行政审批局于2019年3月25日成立，为县政府工作部门。现设有办公室、政策法规股、政务管理股、投资建设审批股、市场准入审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股、城管交通审批股、勘验服务股9个内设机构，设置窗口87个，进驻人员400余人。整合了原县人民政府政务服务中心的职责，以及相关机构的行政审批职责和放管服职责，同时担负着对全县37个乡镇(街道)便民服务中心、23个便民服务站、415个村（社区）便民服务室的业务指导及12345热线受理工作。所属事业单位2个,渠县惠民帮扶中心、渠县政务服务中心。
(二)机构职能 主要负责行政审批和政务服务工作，指导乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务代办点的建设和规范运行工作、组织协调县级各部门集中开展行政审批、公共服务和其他社会服务事项并督促检查、制定行政审批局各项规章制度和管理办法并组织实施等。
(三)人员概况 县行政审批局有局长1人、副局长4人、机关书记1人，中层干部10人、工作人员34人、共计50人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排140.1407万元，追加预算0万元，全年财政收入拨款140.1407万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出140.1407万元，其中：:一般公共服务支出108.5358万元，占77%；；社会保障和就业支出13.8612万元，占10%；医疗卫生支出7.3493万元，占4%；住房保障支出10.3944万元，占9%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率0%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额140.1407万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入140.1407万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为140.1407万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理
我单位无该项指标
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县行政审批局2020年部门支出绩效评价得分96分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： | ||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县行政审批局 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时标准发放职工工资及福利 | 121.08 | 121.08 | ||||||
商品和服务支出 | 确保2020年正常办公要求 | 15.02 | 15.02 | |||||||
对个人和家庭补助 | 按时足额发放 | 4.04 | 4.04 | |||||||
金额合计 | ||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、确保大厅规范运行 2、确保乡镇便民服务中心规范运行 3、确保四川省政务服务一体化网络正常运行 | 1、确保大厅规范运行 2、确保乡镇便民服务中心规范运行 3、确保四川省政务服务一体化网络正常运行 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 按时打卡直发单位工作人员经费 | 121.08万元 | 121.08万元 | 10 | ||||
保障公用经费支付 | 15.02万元 | 15.02万元 | 10 | |||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 10 | ||||||
时效指标（12分） | 常规性工作完成效率 | 及时 | 及时 | 10 | ||||||
经费保障效率 | 及时 | 及时 | 10 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 121.08万元 | 121.08万元 | 10 | ||||||
日常公用经费 | 15.02万元 | 15.02万元 | 10 | |||||||
个人和家庭的补助 | 4.04万元 | 4.04万元 | 10 | |||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | |||||||||
社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | 10 | ||||||
生态效益指标（10分） | ||||||||||
可持续影响指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
总分100分，实际得分 96 分。总分总部分 | ||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
（2）应用反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
一是资金分配方面的问题。资金分配比较合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向符合资金管理办法。二是资金拨付方面的问题。因各种客观原因，拨付有不及时现象。三是资金使用方面的问题。资金使用合乎合规，无截留、挪用等现象，资金使用更多产生长期效益。
（三）改进建议
继续按照县财政局及上级部门相关要求，认真做好经费预算、管理和使用等工作，切实提高经费使用效率。
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