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公开时间：2021年 9月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

      涌兴镇政府按照政府批准的三定方案，即“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。           

      一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。 

      二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

        三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

        四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2020年重点工作完成情况

      1，环境保护治理：坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，落实乡环治办、规建办、畜牧站等各职能部门按照“纵向到底、横向到边、不留死角”的工作要求抓好涌兴镇环境保护工作，达到了“干净、整洁、规范、有序”的城乡面貌。

      2，扫黑除恶工作：镇党委重拳整治“黄赌毒”等黑恶势力，强力推进 “平安涌兴”建设，在全镇12个村、5个社区利用“雪亮工程”安装电子眼、健全完善村（社区）网络化服务管理体系，全镇9673户农户进行“智慧门牌”编码录入，成立治安巡逻队9支昼夜巡逻，全面监控严防黑恶势力违法犯罪，做到萌发一起、铲除一起、惩治一批、平安一方。

      3，安全维稳工作：制订应急预案，细化演练流程，购置应急设备，组建应急队伍，常态化开展交通道路安全督导检查、安全知识培训和应急演练8次，定期排查地质灾害点监测点48余次，大安全隐患排查70次，全年未发生一起安全事故。健全“大调解”组织网络，建立矛盾纠纷大调解机制，推进大接访群众工作，实行主要领导包重点信访村化解，定期摸排信访线索、建立问题化解销号台账，妥善处置人和村等问题，确保了全国、省、市两会期间和县各种重大会议、庆典活动辖区群众无进京、进省、到市、到县上访集访案例。

二、机构设置

涌兴镇人民政府下属二级单位14个，其中行政单位8个，参照公务员法管理的行政单位1个，其他事业单位5个。12个行政村及5个社区。

纳入涌兴镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 涌兴镇党政办公室（内部审计办公室）

2. 涌兴镇党建办公室

3. 涌兴镇经济发展办公室（乡村振兴办公室）

4. 涌兴镇综合执法办公室

5. 涌兴镇社会事务办公室（行政审批办公室）

6. 涌兴镇财政所

7. 涌兴镇应急管理办公室

8. 涌兴镇社会治理办公室（社会治安综合治理中心）

9. 涌兴镇生态环境办公室

10. 涌兴镇农业综合服务中心

11. 涌兴镇社会事务服务中心

12. 涌兴镇农民工服务中心

13. 涌兴镇村镇规划建设服务中心

14. 涌兴镇便民服务中心

    15.12个行政村及5个社区

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2943.48万元，支出2943.48万元。与2019年2533.15万元相比，收入增加410.33万元，支出增加410.33万元，增长16.20%。主要变动原因是：

    1：人员工资正常调资增加。

    2：乡镇区划调整后平安乡整体并入涌兴镇经费增加。

3：社会保障经费增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2943.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2918.48万元，占99.15%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占0.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2943.48万元，其中：基本支出2114.58万元，占71.84%；项目支出828.90万元，占28.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2943.48万元，支出2943.48万元。与2019年2533.15万元相比，财政拨款收入增加410.33万元，支出增加410.33万元，增长16.20%。主要变动原因是：

    1：人员工资正常调资增加。

    2：乡镇区划调整后平安乡整体并入涌兴镇经费增加。

3：社会保障经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2918.48万元，占本年支出合计的99.15%。与2019年2530.15万元相比，一般公共预算财政拨款增加388.33万元，增长15.35%。主要变动原因是：

   1：人员工资正常调资增加。

    2：乡镇区划调整后平安乡整体并入涌兴镇经费增加。

3：社会保障经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2918.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出777.64万元，占26.65%；社会保障和就业支出660.74万元，占22.64%；卫生健康支出263.81万元，占9.04%；住房保障支出100.09万元，占3.43%；农林水支出1008.35万元，占34.55%；城乡社区支出60万元，占2.06%；文化体育与传媒支出：39.85万元，占1.37% ，交通运输支出8万元，占0.27% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2918.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为454.72万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为13.00万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为136.92万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为117.43万元，完成预算100%；财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为55.57万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为11万元，完成预算100%；广播电视（款）广播（项）：支出决算为24.85万元，完成预算100%；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为126.48万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为13.67万元，完成预算100%；其他优抚支出（项）: 支出决算为315.24万元，完成预算100%；社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为5.31万元，完成预算100%；老年福利（项）：支出决算为62.05万元，完成预算100%；社会福利事业单位（项）：支出决算为19.50万元，完成预算100%；特困人员救助供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为102.93万元，完成预算100%；。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为184.63万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为54.45万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为19.91万元，完成预算100%；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为60万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为100.09万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为166.46万元，完成预算100%；水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为11.18万元，完成预算100%；农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为662.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2114.57万元，其中：

人员经费1663.48万元，主要包括：基本工资383.75万元、津贴补贴258.30万元、奖金21.40万元、绩效工资106.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.48万元、职业年金缴费0.62万元、职工基本医疗保险缴费74.35万元、其他社会保障缴费7.73万元、住房公积金100.09万元、抚恤金13.67万元、生活补助457.68万元、救济费102.93万元、奖励金0.5万元、其他对个人和家庭的补助支出9.02万元等。
日常公用经费451.12万元，主要包括：办公费153.18万元、印刷费14.46万元、水费3.19万元、电费7.29万元、邮电费2.13万元、差旅费32.41万元、维修（护）费207.35万元、会议费1.30万元、培训费1.98万元、公务接待费5.21万元、劳务费11.74万元、工会经费7.91万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费2.17万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成预算66.78%，决算数小于预算数的主要原因是按照国家规定压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占13.31%；公务接待费支出决算5.21万元，占86.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,完成预算26.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年1.01万元减少0.21万元，下降20.79%。主要原因是按照国家规定压缩“三公”经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.80万元。主要用于镇领导到县开会及其他公务活动和镇工作人员下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.21万元，完成预算86.83%。公务接待费支出决算比2019年4.99万元增加0.22万元，增长4.41%。其中：

国内公务接待支出5.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待245批次，1703人次（不包括陪同人员），共计支出5.21万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出25万元。主要用于2020年新冠病毒疫情防控。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，涌兴镇政府机关运行经费支出243.75万元，比2019年增加87.88万元，增长56.38%。主要原因是乡镇区划调整后平安乡整体并入涌兴镇人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，涌兴镇政府采购支出总额130万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出0万元。主要用于涌兴镇木岭村村级道路维修及山坪塘维修整治工程。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，涌兴镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡镇干部下村；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目“乡镇党建项目”、“安全生产项目”、“安全维稳项目”、“便民中心项目”、“两代会项目”、“非贫困村项目”、“乡镇住读及扶贫项目”、“纪检工作项目”、“贫困村工作项目”、“城乡环境项目”、“关工委工作项目”、“村服务群众工作项目”、“村级党建工作项目”编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效支出2943.48万元，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标支出控制在预算以内，完成了目标计划。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇党建项目”、“安全生产项目”、“安全维稳项目”、“便民中心项目”、“两代会项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇党建项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保党建工作的经费投入促进党建工作开展。

（2）安全生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成消除公共安全隐患，安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作保障安全生产工作有序开展，确保社会稳定。

（3）安全维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。

（4）便民中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保群众办事方便、快捷确保服务人员报酬支付保障办公正常。

（5）两代会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障两代会的顺利召开确保参会人员补贴发放。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《涌兴镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对涌兴镇村（社区）服务群众、村级党建、贫困村、非贫困村工作经费、安全生产监管、安全维稳、便民服务中心、城乡环境、纪检工作、乡镇党建、乡镇关工委工作、乡镇两代会、乡镇住读及扶贫攻坚工作等13个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

    一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指用于文化活动方面的支出。

    文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

    社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

    社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

    社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。

    社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

    社会保障和就业（类）特困人员供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

    社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

    12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

    13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

    农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1 

渠县涌兴镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

渠县涌兴镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，涌兴镇人民政府下属二级单位14个，其中行政单位8个，参照公务员法管理的行政单位1个，其他事业单位5个。12个行政村及5个社区。

纳入涌兴镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.涌兴镇党政办公室（内部审计办公室）

2.涌兴镇党建办公室

3.涌兴镇经济发展办公室（乡村振兴办公室）

4.涌兴镇综合执法办公室

5.涌兴镇社会事务办公室（行政审批办公室）

6.涌兴镇财政所

7.涌兴镇应急管理办公室

8.涌兴镇社会治理办公室（社会治安综合治理中心）

9.涌兴镇生态环境办公室

10.涌兴镇农业综合服务中心

11.涌兴镇社会事务服务中心

12.涌兴镇农民工服务中心

13.涌兴镇村镇规划建设服务中心

14.涌兴镇便民服务中心

15.12个行政村及5个社区

（一）机构组成：涌兴镇政府项目绩效评估领导小组

（二）机构职能：根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。

（三）人员概况：镇党委书记黎毅为组长，镇政府镇长贺小华为副组长，镇纪委书记唐炽炎，镇人大主席杨芝春、镇纪委委员王义秀、财政所长李清阳为成员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算安排2274.72万元，追加预算668.76万元，全年财政收入拨款2943.48万元。

(二）部门财政资金支出情况。

2020年度全年支出2943.48万元，其中：一般公共服务支出777.64万元，占26.42%；社会保障和就业支出660.74万元，占22.45%；卫生健康支出263.80万元，占8.96%；住房保障支出100.09万元，占3.4%；农林水支出1008.36万元，占34.26%；城乡社区支出60万元，占2.04%；文化体育与传媒支出：39.85万元，占1.35% ，交通运输支出8万元，占0.27% ，抗疫特别国债安排的支出25万元，占0.85% 。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按预算绩效目标制定。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目13个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目13个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额2274.72万元,支出决算数完成预算的129.4%。

2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入2943.48万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2943.48万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理

本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇党建项目”、“安全生产项目”、“安全维稳项目”、“便民中心项目”、“两代会项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇党建项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保党建工作的经费投入促进党建工作开展。

（2）安全生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成消除公共安全隐患，安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作保障安全生产工作有序开展，确保社会稳定。

（3）安全维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。

（4）便民中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保群众办事方便、快捷确保服务人员报酬支付保障办公正常。

（5）两代会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障两代会的顺利召开确保参会人员补贴发放。

(三)结果应用情况

1.自评质量。

涌兴镇2020年部门支出绩效评价得分96分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

1. 若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。     

   2.信息公开

   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

   （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

   3.整改反馈

   （1）结果整改

   对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。

   （2）应用反馈

    无

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论

   通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

   1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

   2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

   3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

   综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

   （二）存在问题

  1、村级党建经费方面，部分村（社区）党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村（社区）党建经费的投入，提高村（社区）党建基础设施建设。

2、村（社区）服务群众方面，个别村（社区）代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。

（三）改进建议

  1、村级党建经费方面，通过努力进一步加大村（社区）党建经费的投入，提高村（社区）党建基础设施建设。

  2、村（社区）服务群众方面，加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务群众工作水平。

附件2

 2020年涌兴镇政府项目绩效评价报告

乡镇党建工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目实施目标

按照县委、县政府等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保涌兴镇党建工作做出成效。

1. 项目实施措施

   该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   具体实施流程：乡镇党建工作办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→乡镇党建工作办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

    (三)项目执行情况

   对照乡镇党建工作经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

2. 资金收支情况

   2020年12月底，涌兴镇乡镇党建工作经费项目财政拨款收入3万元，占目标计划的100％，资金实际支出3万元占目标计划的100％，其中办公费支出1.6万元，占计划1.6万元的100％，印刷费支出1.4万元，占计划1.4万元的100％。

   二、绩效评价工作情况

   （一）绩效评价目的

   通过对2020年涌兴镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

3. 证据收集方法

   通过查阅镇党建工作台账，走访党员、群众了解情况，收集镇党建工作实际运行情况，通过查阅财政所镇党建工作运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

4. 绩效评价实施过程

   涌兴镇政府项目绩效评估领导小组，按照《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和《全县预算绩效管理工作推进方案》(渠财绩[2019]8号)等文件的要求，按照渠县财政局的工作要求，我镇以年初《渠县涌兴镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县涌兴镇2020年部门预算》、《渠县涌兴镇2020年部门决算》，针对2020年初“乡镇党建工作运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇党建工作资料，找群众座谈了解情况，收集镇党建工作实际运行情况，按照年初“乡镇党建工作运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对涌兴镇2020年“乡镇党建工作运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一级指标下共设7个二级指标和8个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

   三、绩效分析及评价结论

   （一）绩效分析

   1.投入：涌兴镇政府投入“乡镇党建工作经费”3万元，其中办公费1.6万元、印刷费1.4万元。

   2.过程：乡镇党建工作按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→乡镇党建工作实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

   3.产出：涌兴镇“乡镇党建工作运行经费”项目保障了镇党建工作正常运行，确保了涌兴镇党建工作做出成效；保障了涌兴镇党风廉政工作风清气正，保证了涌兴镇党建工作按时完成各项工作，成本控制没有突破3万元，其中办公费1.6万元、印刷费1.4万元。

   4.效果：保障了涌兴镇党建工作正常运行，确保涌兴镇全体党员思想觉悟得到了提高。

   5. 绩效目标完成情况分析。分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

   （二）评价结论

   1．评分结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，涌兴镇“乡镇党建工作”项目综合评价得分为95分,评价等次为良好。

   2. 主要结论

   涌兴镇“乡镇党建工作运行”项目的实施，较好地实现了涌兴镇民意通达畅通，完善了乡镇党建工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

   四、主要经验及做法、存在的问题和建议

   （一）主要经验及做法

   按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障了乡镇党建工作正常运行，确保了涌兴镇党建工作做出成效。

   （二）存在的问题

   上级乡镇党建工作机关满意度96%，相关部门和单位及群众满意度95%，有待进一步提高。

   （三）建议和改进举措

   1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇党建工作”水平提供坚强的经济基础。

       2.改进举措：加强乡镇党建工作工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

   安全生产监管项目

   2020年绩效评价报告

   一、项目基本概况

   (一)项目实施目标

   按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保涌兴镇整体安全、社会稳定。

5. 项目实施措施

   该项目乡政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

   具体实施流程：安全生产监管办按计划提出申请→报财政所复核→财务管理部门批准→政府法人同意→安全生产监管办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

    (三)项目执行情况

   对照安全生产监管经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

6. 资金收支情况

   2020年12月底，涌兴镇安全生产监管经费项目财政拨款收入3万元，占目标计划的100％，资金实际支出3万元占目标计划的100％，其中办公费支出1万元，占计划3万元的33.33％，印刷费支出1万元，占计划3万元的33.33％，差旅费支出1万元，占计划3万元的33.33%。

   二、绩效评价工作情况

   （一）绩效评价目的

   通过对2020年涌兴镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

7. 证据收集方法

   通过查阅安全生产监管台账，走访群众了解情况，收集安全生产监管实际运行情况，通过查阅财政所安全生产监管运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

8. 绩效评价实施过程

   涌兴镇政府项目绩效评估领导小组，按照《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和《全县预算绩效管理工作推进方案》(渠财绩[2019]8号)等文件的工作安排，按照渠县财政局的工作要求，我镇以年初《渠县涌兴镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县涌兴镇2020年部门预算》、《渠县涌兴镇2020年部门决算》，针对2020年初“安全生产监管运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅安全生产监管台账，找群众座谈了解情况，收集安全生产监管实际运行情况，按照年初“乡镇安全生产监管运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对涌兴镇2020年“安全生产监管运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一级指标下共设7个二级指标和7个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

   三、绩效分析及评价结论

   （一）绩效分析

   1.投入：涌兴镇政府投入“安全生产监管经费”3万元，其中办公费1万元、印刷费1万元，差旅费1万元。

   2.过程：安全生产监管按计划提出申请→报财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→安全生产监管实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

   3.产出：涌兴镇“安全生产监管运行经费”项目，组织安全生产监管人员业务培训6次；保障了安全生产监管工作正常运行，确保了涌兴镇整体安全、社会稳定。成本控制在3万元，其中办公费1万元、印刷费1万元，差旅费1万元。

   4.效果：按照渠县人民政府等上级机关关于安全生产监管安排，保障了安全生产监管正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全生产监管工作安排，保障了安全生产监管工作正常运行，确保了涌兴镇整体安全、社会稳定。

   5. 绩效目标完成情况分析。分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

   （二）评价结论

   1．评分结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，涌兴镇“安全生产监管”项目综合评价得分为94分,评价等次为良好。

   2. 主要结论

   涌兴镇“安全生产监管运行”项目的实施，较好地实现了涌兴镇群众有一个安定祥和的生活环境，完善了安全生产监管制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城乡差别，提升了政府形象，促进了城乡统筹发展。

   四、主要经验及做法、存在的问题和建议

   （一）主要经验及做法

   保障了安全生产监管正常运行，确保了涌兴镇整体安全、社会稳定，群众满意度较高。

   （二）存在的问题

   上级安全生产监管机关满意度94%，相关部门和单位及群众满意度93%，有待进一步提高。

   （三）建议和改进举措

     1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇安全生产监管”水平提供坚强的经济基础。

     2.改进举措：加强安全生产监管工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

   安全维稳项目2020年绩效评价报告

   一、项目基本概况

   (一)项目基本情况

   按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化解及安全维稳、信访工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保整体安全、社会稳定。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

   (二）项目绩效目标：

          1，保障信访、安全维稳工作正常运行；

          2，确保整体安全、社会稳定。

          3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

    对照乡镇安全维稳专项经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

9. 项目自评步骤及方法

   通过查阅镇安全维稳专项台账，走访群众、代表了解情况，收集安全维稳专项实际运行情况，通过查阅财政所镇安全维稳专项运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

   二、项目资金申报及使用情况 

   （一）项目资金申报及批复情况

   安全维稳专项工作经费，资金申报10万元，批复预算10万元。通过对2020年涌兴镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

       （二）资金计划、到位及使用情况

   资金计划10万元，到2020年12月底，安全维稳专项工作经费财政拨款收入10万元，安全维稳专项工作经费支出10万元，占计划的100%，主要用于安全维稳专项工作方面开支。其中：办公费支出5万元，占计划5万元的100％，劳务费支出3万元，占计划3万元的100％，差旅费2万元，占计划2万元的100％。

10. 项目财务管理情况

     该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

11. 项目实施及管理情况

    （一）项目组织架构及实施流程

    具体实施流程：安全维稳专项按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇社会治理维稳办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

12. 项目管理和监管情况    

         涌兴镇政府项目绩效评估领导小组，根据川委发【2019】8号文件《全省预算绩效管理实施意见》和渠财绩【2020】8号的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县涌兴镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县涌兴镇2020年部门预算》、《渠县涌兴镇2020年部门决算》，针对2020年初“安全维稳专项运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅安全维稳专项相关资料，找群众座谈了解情况，收集安全维稳专项实际运行情况，按照年初“安全维稳专项运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对涌兴镇2020年“安全维稳专项运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设7个二级指标和7个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

    四、项目绩效情况 

       （一）项目完成情况

         禁毒扫黑除恶涉案件处理率达到100%；案件处理及时，全年工作开展圆满完成，经费投入10万元，政策影响有效，减少犯罪活动发生率明显下降，群众满意度达到90%。

    ​成本控制在10万元内，其中办公费5万元、劳务费支出2万元、差旅费2万元。

    .项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化解及安全维稳、信访工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保整体安全、社会稳定。对群众教育影响长期有效，减少犯罪活动发生率明显下降，群众满意度达到93%。

     

       五、评价结论及建议

    （一）评价结论

    通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，涌兴镇“安全维稳专项”项目综合评价得分为94分。涌兴镇“安全维稳专项运行”项目的实施，完成消除公共安全隐患、安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作，保障安全生产工作有序开展，确保社会稳定。

    （二）存在的问题

    未建立长效机制；相关部门和单位及群众满意度90%，有待进一步提高。

    （三）相关建议

      1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“安全维稳”工作水平提供坚强的经济基础。

      2.改进举措：加强乡镇工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

     

    乡镇便民服务中心运行项目2020年绩效评价报告

    一、项目基本概况

    (一)项目基本情况

     按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保全体公民办事方便、快捷。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

    （二）项目绩效目标：

           1，保障便民服务中心工作正常运行；

           2，确保群众办事方便、快捷。

           3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

     对照乡镇便民服务中心运行专项经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

13. 项目自评步骤及方法

    通过查阅乡镇便民服务中心运行工作台账，走访群众、代表了解情况，收集乡镇便民服务中心运行实际运行情况，通过查阅财政所镇乡镇便民服务中心运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

    二、项目资金申报及使用情况 

    （一）项目资金申报及批复情况

    乡镇便民服务中心运行专项经费，资金申报11万元，批复预算11万元。通过对2020年涌兴镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

    资金计划11万元，到2020年12月底，乡镇便民服务中心运行专项经费财政拨款收入11万元，乡镇便民服务中心运行专项工作经费支出11万元，占计划的100%，主要用于乡镇便民服务中心运行专项工作方面开支。其中：办公费支出5万元，占计划11万元的45.45％，印刷费支出3万元，占计划11万元的27.27％，差旅费3万元，占计划11万元的27.27％。

    （三）项目财务管理情况

     该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

14. 项目实施及管理情况

    （一）项目组织架构及实施流程

    具体实施流程：乡镇便民服务中心按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→乡镇便民服务专项实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

    （二）项目管理和监管情况    

         涌兴镇政府项目绩效评估领导小组，根据川委发【2019】8号文件《全省预算绩效管理实施意见》和渠财绩【2020】8号的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县涌兴镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县涌兴镇2020年部门预算》、《渠县涌兴镇2020年部门决算》，针对2020年初“乡镇便民服务中心运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇便民服务中心相关资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇便民服务中心实际运行情况，按照年初“乡镇便民服务中心运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对涌兴镇2020年“镇便民服务中心运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设7个二级指标和7个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

    四、项目绩效情况 

       （一）项目完成情况

        组织培训7次以上，及时办理群众需求事项，使全年工作开展圆满完成，经费投入16万元，为当地群众办实事效果持续有效，为群众办事及时、便捷有效，受益群众满意度达到93%。

    成本控制在11万元内，其中办公费支出5万元，印刷费支出3万元，差旅费3万元。

15. .项目效益情况： 按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保全体公民办事方便、快捷。政策影响力持续提升，办事及时、便捷有效。受益群众满意度达93%。

       五、评价结论及建议

    （一）评价结论

    通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，涌兴镇“乡镇便民服务中心运行经费”项目综合评价得分为94分。涌兴镇通过该项目的实施，较好地实现了涌兴镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇便民服务中心制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

    （二）存在的问题

    上级便民服务机关满意度95%，相关部门和单位及群众满意度93%，有待进一步提高。

    （三）相关建议

      1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇便民服务中心”工作水平提供坚强的经济基础。

      2.改进举措：加强乡镇便民服务中心工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

乡镇两代会经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目实施目标

按照县委、县政府、县人大常委会关于乡镇两代会工作安排，保障乡镇两代会工作正常运行，确保涌兴镇民意通达畅通。

（二）项目实施措施

该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：乡镇两代会办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→乡镇两代会办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

 (三)项目执行情况

对照乡镇两代会经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

（四）资金收支情况

2020年12月底，涌兴镇乡镇两代会经费项目财政拨款收入8.7万元，占目标计划的100％，资金实际支出8.7万元占目标计划的100％，其中办公费支出1.5万元，占计划1.5万元的100％，印刷费支出2.9万元，占计划2.9万元的100％，劳务费（代表务工补助）4.3万元，占计划4.3万元的100％。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2020年涌兴镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

（二）证据收集方法

通过查阅乡镇两代会台账，走访群众、代表了解情况，收集乡镇两代会实际运行情况，通过查阅财政所乡镇两代会运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

（三）绩效评价实施过程

涌兴镇政府项目绩效评估领导小组，按照《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和《全县预算绩效管理工作推进方案》(渠财绩[2019]8号)等要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县涌兴镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县涌兴镇2020年部门预算》、《渠县涌兴镇2020年部门决算》，针对2020年初“乡镇两代会运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅乡镇两代会资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇两代会实际运行情况，按照年初“乡镇两代会运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对涌兴镇2020年“乡镇两代会运行”分为项目资金（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）、影响力指标（10分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设10个二级指标和13个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：涌兴镇政府投入“乡镇两代会经费”8.7万元，其中办公费1.5万元、印刷费2.9万元、劳务费（代表务工补助）4.3万元。

2.过程：乡镇两代会按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→乡镇两代会实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

3.产出：涌兴镇“乡镇两代会运行经费”项目，按时召开涌兴镇党代会、人代会2次；保障了涌兴镇党代会、人代会工作正常运行，确保了涌兴镇党代会、人代会及时召开；成本控制在8.7万元，其中办公费1.5万元、印刷费2.9万元，劳务费（代表务工补助）4.3万元。

4.效果：按照县委、县政府、县人大常委会关于乡镇两代会工作安排，保障了乡镇两代会工作正常运行，确保了涌兴镇民意通达畅通。

5. 绩效目标完成情况分析。分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

（二）评价结论

1．评分结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，涌兴镇“乡镇两代会”项目综合评价得分为95分,评价等次为良好。

2. 主要结论

涌兴镇“乡镇两代会运行”项目的实施，较好地实现了涌兴镇民意通达畅通，完善了乡镇两代会制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

保障了涌兴镇党代会、人代会工作正常运行，确保了涌兴镇党代会、人代会及时召开，顺利完成了两代会工作任务，确保了涌兴镇民意通达畅通。

（二）存在的问题

上级乡镇两代会机关满意度96%，相关部门和单位及群众满意度93%，有待进一步提高。

（三）建议和改进举措

    1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇两代会”水平提供坚强的经济基础。

    2.改进举措：加强乡镇两代会工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（审核：胡军  上传：赵小毅）

四川省达州市渠县涌兴镇人民政府2020年决算公开表(1).xls