第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我单位主要承担全县中小学教师继续教育登记管理工作，教师职业技能等级检测、全县中小学教师（含幼儿教师）的各类规范性业务培训、教育行政管理干部培训以及其他相关培训管理工作。并通过与高等学校、教育科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。完成县委、县政府和县教科局交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
在上级主管部门的领导下全年共完成以下培训任务:
全县中小学教师继续教育工作培训136人；
教师职业技能培训检测600人次；
3．新教师岗位培训270人。
4．规范性培训2500人.
5．创业致富带头人培训511人，
6．国培项目青年教师引领培训50人。
7．学历提升函授教育158人。
二、机构设置
我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，下设行政办公室、教务科、继续教育办公室、函授站、党建办、教科室和总务科共7个处室。事业编制65名，现有在职人员61人，无遗属。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各794.17万元。与2019年相比，收、支总计各减少3.24万元，同比下降0.4%。主要变动原因是2020年退休3人导致工资福利费用减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计794.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入794.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计794.17万元，其中：基本支出763.17万元，占96.1%；项目支出31万元，占3.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计794.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少3.24万元，下降0.4%。主要变动原因是2020年退休3人导致工资福利费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出794.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.24万元，下降0.4%。主要变动原因是主要变动原因是2020年退休3人导致工资福利费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出794.17万元，主要用于以下方面:教育支出613.54万元，占77.26%；社会保障和就业支出81.40万元，占10.25%；卫生健康支出34.62万元，占4.36%；住房保障支出64.61万元，占8.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为794.17万元，完成预算100%。其中：
1.教育205/08/01: 支出决算为582.54万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208/05/05/: 支出决算为80.09万元，完成预算100%
3.社会保障和就业208/05//06: 支出决算为1.31万元，完成预算100%。
4.卫生健康210/11/02:支出决算为34.62万元，完成预算100%。
5.住房保障221/02/01:支出决算为64.61万元，完成预算100%。
6.其他教育费附加安排的支出205/09/99:支出决算为31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出763.17万元，其中：
人员经费694.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费68.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成预算46.57%。三公经费决算数小于预算数1.87万元的主要原因是严格控制公务用车和来人来客接待开支，厉行节约，可以不用的坚决不用，大幅降低了三公经费费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元，占84.66%；公务接待费支出决算0.25万元，占15.34%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.38万元,完成预算46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.05万元，下降3.6%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.38万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.02万元，下降8%。主要原因是主要原因是学校开设廉政食堂做公务接待，抵减了物价上涨因素。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待上级各部门检查和协调工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，我单位机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效支出绩效目标执行情况较好，圆满完成各项预定目标任务，总体追评得分98.5分。
根据预算绩效管理要求，我单位在年中预算调整追加的“设施设备维修”及“改善办学条件及学前教育培训基地建设”项目开展了预算事前绩效评估，对两项目编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对本项目开展了绩效目标完成情况自评，从评价情况来看项目支出完成情况非常好，自评项目支出绩效得分为98分。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映的项目绩效目标实际完成情况如下：
“设施设备维修”项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，更新改造老旧设备，提升了学校整体办公及教学硬件环境，使学校办公、教学条件得到显著提升。
“改善办学条件及学前教育培训基地建设”项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全校破损办公场地进行修缮、粉刷，引进现代教育技术装备，改善并提高了学校办学条件。
发现的主要问题：受资金额度限制，全校尚有多处基础条件欠缺，待后续维修资金到位后进行完善整改。
项目绩效目标完成情况表（一） (2020年度) | |||||
项目名称 | 设施设备维修 | ||||
预算单位 | 渠县教师进修学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 13万元 | 执行数: | 13万元 | |
其中-财政拨款: | 13万元 | 其中-财政拨款: | 13万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、全校办公楼墙面粉刷 2、准备3楼为电大站办公用房、计算机考试用房 3、2楼教室、3楼4楼办公室地面修补 4、更新网络布线，满足电大站搬迁需要 5、更换各办公室、会议室、学术中心老旧窗帘 6、廉政食堂操作间顶棚维修，外地沟改造 | 1、全校办公楼墙面粉刷 2、准备3楼为电大站办公用房、计算机考试用房 3、2楼教室、3楼4楼办公室地面修补 4、更新网络布线，满足电大站搬迁需要 5、更换各办公室、会议室、学术中心老旧窗帘 廉政食堂操作间顶棚维修，外地沟改造 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 设施设备维修 | 13万元 | 13万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 不低于98% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按合同规定限时完成 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 按合同执行 | 超预算额低于5% | 超预算额0% | |
项目效果指标 | 经济效果 | 维修改善办学硬件 | 提升培训质量 | 已完成改善 | |
项目效果指标 | 社会效果 | 提升教学培训质量 | 办公条件及教学硬件条件提升 | 教职员工对学校办公条件改善均表示满意 | |
项目效果指标 | 生态效果 | 坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 设备采购、维修施工确保绿色无污染 | 设备采购、维修施工确保绿色无污染 | |
项目效果指标 | 可持续影响 | 确保整改后培训环境长期发挥其应有功用 | 合同明确保证质量稳定，持续可用 | 合同明确保证质量稳定，持续可用 | |
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度 | 不低于98% | 100% | |
满意度 | 满意度指标 | 指标2：相关部门和单位满意度 | 不低于98% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表（二） (2020年度) | |||||
项目名称 | 改善办学条件及学前教育培训基地建设 | ||||
预算单位 | 渠县教师进修学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 18万元 | 执行数: | 18万元 | |
其中-财政拨款: | 18万元 | 其中-财政拨款: | 18万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、引进4套多媒体一体大屏触控智能黑板 2、整改办公楼前塌陷地面 3、改造监控系统，新增、更换关键位置高清摄像系统 4、校门改建疫情查验工作台及配套监测设施 5、校园周边新建信息通告、疫情宣传等展板架6处 | 1、引进4套多媒体一体大屏触控智能黑板 2、整改办公楼前塌陷地面 3、改造监控系统，新增、更换关键位置高清摄像系统 4、校门改建疫情查验工作台及配套监测设施 校园周边新建信息通告、疫情宣传等展板架6处 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 改善办学条件 | 18万元 | 18万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 不低于98% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按合同规定限时完成 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 按合同执行 | 超预算额低于5% | 超预算额0% | |
项目效果指标 | 经济效果 | 学校整体办学条件提高 | 提升培训质量 | 办学条件有显著提升 | |
项目效果指标 | 社会效果 | 社会对学校办学反响 | 认可办学对全县教育工作的帮助 | 社会对学校办公条件认可 | |
项目效果指标 | 生态效果 | 坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 校园及办公环境质量优良 | 环境优良，绿色发展 | |
项目效果指标 | 可持续影响 | 确保整改后培训环境长期发挥其应有功用 | 合同明确保证质量稳定，持续可用 | 合同明确保证质量稳定，持续可用 | |
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度 | 不低于98% | 100% | |
满意度 | 满意度指标 | 指标2：相关部门和单位满意度 | 不低于98% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县教师进修学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对“设施设备维修”项目开展了绩效评价，《“设施设备维修”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）；“改善办学条件及学前教育培训基地建设”项目开展了绩效评价，《“改善办学条件及学前教育培训基地建设”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附件安排支出、其他教育支出等。
10.科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。
11.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。
12.社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。
13.卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。
14.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。
15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
16.灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）99（项）：指其他应急管理支出。
17.其他支出229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。
18.抗疫特别国债安排的支出234（类）02（款）99（项）：指其他抗疫相关支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县教师进修学校2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我单位是独立核算一级预算事业单位，无下属二级预算单位，下设行政办公室、教务科、继续教育办公室、函授站、党建办、教科室和总务科共7个处室。
（二）机构职能。
我单位职责职能是：承担全县中小学教师继续教育登记管理工作，教师职业技能等级检测、全县中小学教师（含幼儿教师）的各类规范性业务培训、教育行政管理干部培训以及其他相关培训管理工作。并通过与高等学校、教育科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。完成县委、县政府和县教科局交办的其他工作。
（三）人员概况。
本单位事业编制65名，实有在职人员61人，无遗属。
二、部门财政资金收支情况
(一）部门财政资金收入情况。
2020年本年财政拨款收入合计794.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入794.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出794.17万元，主要用于以下方面:教育支出613.54万元，占77.26%；社会保障和就业支出81.40万元，占10.25%；卫生健康支出34.62万元，占4.36%；住房保障支出64.61万元，占8.14%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，编制了2020年基本支出和项目支出。基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出主要是教科系统各类专项经费的支出。
（2）目标完成。2020年年初预算下达绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成项目2个（含中途调整的专项项目），实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额794.17万元,其中财政拨款794.17万元，事业收入0万元，支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入794.17万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为794.17万元，完成预算100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县教师进修学校2020年部门整体支出绩效评价得分98分，详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 3.5 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 3.5 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
(1)结果整改。
无
(2)应用反馈。
上级满意度达95%以上，社会满意度达95%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分98.5分，部门整体支出绩效评价为“良”。
存在问题。
财务管理还不够精细、科学，会计核算还需要进一步细化，特别是对单位资产管理还需进一步科学管理，进一步促进绩效评价的科学性、精准性。财务核算不够规范，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。
1.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥上级及相关部门的监督制约作用，提高预算管理绩效工作的功能和效用。
2.财务上，会计核算要更加准确、科学、及时，为本单位教学工作的发展提供有力保障；要及时总结、评估单位财务情况，为领导决策提供科学的依据。
附件2
渠县教师进修学校项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．渠县教育和科学技术局是本单位所有项目的主管部门，对所有项目的实施起主导作用。
2．项目立项、资金申报的依据是教育和财政联合下达的各项专项资金文件。
3．资金管理：根据专项资金的管理和使用要求，加强资金管理，专款专用，充分发挥资金使用效益,达到预期目标。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。本次绩效评价的项目资金纳入国库直接支付和授权支付管理。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
本年项目有：“设施设备维修”及“改善办学条件及学前教育培训基地建设”项目
项目应实现的具体绩效目标。
项目应实现的具体绩效目标：项目完成指标、项目效果指标、满意度。。
分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
项目自评步骤及方法。
本单位项目绩效自评按照预算编制、预算执行、完成结果、自评质量、信息公开等步骤开展绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
1.“设施设备维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，批复数为13万元，完成预算的100%。
2.“改善办学条件及学前教育培训基地建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，批复数为18万元，完成预算的100%。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
所有项目资金均是中央、省级资金计划安排。
资金到位。
所有项目资金全部到位。
（1）“设施设备维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。
（2）“改善办学条件及学前教育培训基地建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。
3．资金使用。
所有项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显，及时支付到位。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
每个项目根据资金性质的不同，采取不同的组织架构，并结合各个项目的具体情况采取相应的实施流程。
项目管理情况。各项目的实施执行相关法律法规及项目管理制度，“设施设备维修”及“改善办学条件及学前教育培训基地建设”项目严格按照招投标、政府采购、项目公示制、按进度拨付资金等相关规定执行，资金由财政直接拨付到相应账户。
项目监管情况。渠县教师进修学校是本单位所有项目的主管部门，为加强项目管理所采取了有效的监管手段、监管程序合法、监管工作开展到位。
项目绩效情况
项目绩效目标完成情况表（一） (2020年度) | |||||
项目名称 | 设施设备维修 | ||||
预算单位 | 渠县教师进修学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 13万元 | 执行数: | 13万元 | |
其中-财政拨款: | 13万元 | 其中-财政拨款: | 13万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、全校办公楼墙面粉刷 2、准备3楼为电大站办公用房、计算机考试用房 3、2楼教室、3楼4楼办公室地面修补 4、更新网络布线，满足电大站搬迁需要 5、更换各办公室、会议室、学术中心老旧窗帘 6、廉政食堂操作间顶棚维修，外地沟改造 | 1、全校办公楼墙面粉刷 2、准备3楼为电大站办公用房、计算机考试用房 3、2楼教室、3楼4楼办公室地面修补 4、更新网络布线，满足电大站搬迁需要 5、更换各办公室、会议室、学术中心老旧窗帘 6、廉政食堂操作间顶棚维修，外地沟改造 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 设施设备维修 | 13万元 | 13万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 不低于98% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按合同规定限时完成 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 按合同执行 | 超预算额低于5% | 超预算额0% | |
项目效果指标 | 经济效果 | 维修改善办学硬件 | 提升培训质量 | 已完成改善 | |
项目效果指标 | 社会效果 | 提升教学培训质量 | 办公条件及教学硬件条件提升 | 教职员工对学校办公条件改善均表示满意 | |
项目效果指标 | 生态效果 | 坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 设备采购、维修施工确保绿色无污染 | 设备采购、维修施工确保绿色无污染 | |
项目效果指标 | 可持续影响 | 确保整改后培训环境长期发挥其应有功用 | 合同明确保证质量稳定，持续可用 | 合同明确保证质量稳定，持续可用 | |
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度 | 不低于98% | 100% | |
满意度 | 满意度指标 | 指标2：相关部门和单位满意度 | 不低于98% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表（二） (2020年度) | |||||
项目名称 | 改善办学条件及学前教育培训基地建设 | ||||
预算单位 | 渠县教师进修学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 18万元 | 执行数: | 18万元 | |
其中-财政拨款: | 18万元 | 其中-财政拨款: | 18万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、引进4套多媒体一体大屏触控智能黑板 2、整改办公楼前塌陷地面 3、改造监控系统，新增、更换关键位置高清摄像系统 4、校门改建疫情查验工作台及配套监测设施 5、校园周边新建信息通告、疫情宣传等展板架6处 | 1、引进4套多媒体一体大屏触控智能黑板 2、整改办公楼前塌陷地面 3、改造监控系统，新增、更换关键位置高清摄像系统 4、校门改建疫情查验工作台及配套监测设施 5、校园周边新建信息通告、疫情宣传等展板架6处 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 改善办学条件 | 18万元 | 18万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 不低于98% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按合同规定限时完成 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 按合同执行 | 超预算额低于5% | 超预算额0% | |
项目效果指标 | 经济效果 | 学校整体办学条件提高 | 提升培训质量 | 办学条件有显著提升 | |
项目效果指标 | 社会效果 | 社会对学校办学反响 | 认可办学对全县教育工作的帮助 | 社会对学校办公条件认可 | |
项目效果指标 | 生态效果 | 坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 校园及办公环境质量优良 | 环境优良，绿色发展 | |
项目效果指标 | 可持续影响 | 确保整改后培训环境长期发挥其应有功用 | 合同明确保证质量稳定，持续可用 | 合同明确保证质量稳定，持续可用 | |
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度 | 不低于98% | 100% | |
满意度 | 满意度指标 | 指标2：相关部门和单位满意度 | 不低于98% | 100% | |
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
渠县教师进修学校2020年项目支出绩效评价得分98分，详见下表。
2020年度部门项目支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 10 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 10 | |
自评公开 | 4 | 10 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 3.5 | |
应用反馈 | 4 | 3.5 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
（二）存在的问题。
财务管理方面，项目预算的编制不够精准，预算的执行进度不快，资金拨付不及时。绩效评价基础数据不够精准。
（三）相关建议。
1.科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作的效用。
2.财务工作，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
3.财政资金及时批复，及时拨付发放到位。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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