​​2020年度

四川省达州市渠县人民政府外事办公室部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党的外事方针政策，涉外法律法规，上级党委、政府关于外事工作的指示和决定。

2.当好县委、县政府在外事工作的助手和参谋，提出制定外事工作的规章制度和工作规划、建议，检查本辖区外事政策的执行，协调本地的涉外活动。

3.围绕经济建设和对外开放进行外事调研，为党委政府决策提供意见。

4.归口管理因公出国事务，承办报批手续。

5.管理来渠的外国人及专家教授；负责涉外教育、涉外纪律，严格贯彻执行《涉外人员守则》，

6.管理港澳援建项目、境外非政府组织来渠，

7.开展县友协工作及县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.积极参与新冠疫情防控。一是成立疫情防控工作领导小组，对全办工作人员进行分组轮流深入居民小区开展“双报到”服务工作，配合社区开展疫情防控知识宣传，严格控制小区居民无故外出，严格落实小区人员出入登记制和体温检测制，逐一排查外地返渠人员并及时将报告县疫情防控指挥部，有效防止小区内疫情传播扩散。二是境外疫情暴发以来，立即成立外事工作专班、制定《渠县做好境外输入新冠肺炎疫情防控工作方案》，明确了工作原则、工作措施，细化了专班各组成单位的工作职责，强化了工作要求。充分发挥专班各成员单位的职能作用，想互密切配合做好境外返渠来渠人员的排查、转接、流行病历调查、核酸检测、集中隔离、居家观察、疫情防控知识宣传、人员信息的搜集整理上报等工作。截至目前无一例脱管、漏管、失管现象发生。

2.强化意识形态工作，加大涉外宣传，积极服务地方经济社会发展。一是加强涉外知识宣传。我办通过发送手机短信、印发资料等方式向群众大力宣传了出国（境）基本常识、，涉外礼仪等基本知识。教育出国（境）人员自觉树立依法维护国家利益和保护自身利益意识。二是加大疫情防控宣传。今年发生新冠肺炎疫情以来，我办高度重视境外疫情输入防控工作，针对境外返渠人员采取多渠道、多方式对国家、省、市、县的疫情防控政策、措施进行了广泛宣传，促进了境外返渠人员自觉执行疫情防控政策，自觉落实防控措施，有效防止了境外疫情输入。三是强化对渠县的宣传推介。我办通过友协会员对外大力宣传推介渠县悠久历史文化、优美生态环境、优良发展环境、特色产业及历史文化厚重的旅游资源，努力提高渠县知名度；积极推动有关企业参加国际论坛、国际展览等相关活动，将我县特色产品推向国际市场，为有效推进渠县经济持续健康发展奠定良好基础。

3.严格依法治理，加大涉外管理工作力度。配合公安、国安、保密等部门，抓好涉外安全、保密等法律法规宣传，抓好外事安保工作，协调相关单位做好涉外案（事）处置工作。有效维护了我县社会和谐稳定，树立良好的对外形象。

4.持续加强帮扶工作。我办联系帮扶万寿乡天马村，2020年是脱贫攻坚收官年，我办坚定不一按照脱贫不脱政策、不脱责任、不脱帮扶的要求，积极采取为帮扶村想办法、出主意、筹资金、引产业等多种方式助推了全村经济发展，巩固脱贫成果、完善基础设施，高质量实现了五有一低目标；对贫困户采取讲政策、鼓干劲、强信心、排忧患、解困难、助生产、谋就业等多种措施促进增收，全村贫困户108户、373人已全部实现稳定脱贫，于2020年12月10日顺利通过国家脱贫攻坚三方评估。

5.狠抓禁毒工作。我办作为禁毒成员单位，认真贯彻省、市、县禁毒工作会议精神，按照省、市、县禁毒委的统一部署，全面落实《中共中央、国务院关于加强禁毒工作的实施意见》、《国家禁毒办禁毒重点整治工作办法》，进一步夯实工作基础，完善工作机制，保障工作经费，创新工作方法，大力开展禁毒堵源截流工作，强化禁毒对外形象宣传，加强对涉毒境外人员的排查管控，全力配合包片督导乡镇严打毒品犯罪，抓好社区戒毒（康复）和预防教育工作，以减少毒品危害为总目标，全力维护社会稳定，保护人民群众身心健康。

二、机构设置

渠县人民政府外事办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计101.59万元、支出总计101.59万元。与2019相比，收入、支出总计各增加6.05万元，增长6.33%。主要变动原因是人员工资正常调整。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计101.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计101.59万元，其中：基本支出101.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计101.59万元、支出总计101.59万元。与2019相比，财政拨款收入、支出总计各增加6.05万元，增长6.33%。主要变动原因是人员工资正常调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出101.59万元，占本年支出合计的100%。与2019相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.05万元，增长6.33%。主要变动原因是人员工资正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出101.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出80.99万元，占79.73%；社会保障和就业（类）支出8.98万元，占8.84%；卫生健康（类）支出5.16万元，占5.08%；住房保障（类）支出6.45万元，占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为101.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）: 支出决算为80.99万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.78万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出101.59万元，其中：

人员经费80.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019决算数持平。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县人民政府外事办公室机关运行经费支出20.81万元，比2019减少4.93万元，下降19.15%。主要原因是执行相关规定。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县人民政府外事办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县人民政府外事办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“外事接待工作经费”“推进我县同意大利切普拉诺市友好城市建设工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“外事接待工作经费”“推进我县同意大利切普拉诺市友好城市建设工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）外事接待工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对外交流和招商工作，提高渠县知名度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）推进我县同意大利切普拉诺市友好城市建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了两城市在经济、文化、教育、旅游、食品加工等方面的交流合作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县人民政府外事办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对外事接待工作经费项目开展了绩效评价，《外事接待工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县人民政府外事办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县人民政府外事办公室是负责全县外事工作的政府工作部门，内设3个行政科室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行党的外事方针政策，涉外法律法规，上级党委、政府关于外事工作的指示和决定。

2.当好县委、县政府在外事工作的助手和参谋，提出制定外事工作的规章制度和工作规划、建议，检查本辖区外事政策的执行，协调本地的涉外活动。

3.围绕经济建设和对外开放进行外事调研，为党委政府决策提供意见。

4.归口管理因公出国事务，承办报批手续；管理来渠的外国人及专家教授。

5.负责涉外教育、涉外纪律，严格贯彻执行《涉外人员守则》。

6.管理港澳援建项目、境外非政府组织来渠开展县友协工作。

7.县委、县政府交办的其他工作。   

（三）人员概况

渠县人民政府外事办公室核定编制总数为8人，其中：行政8人。现有在编人员5人，其中：公务员4人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度年初预算安排98.72万元，追加预算2.87万元，全年财政收入拨款101.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2020年度全年支出101.59万元，其中：一般公共服务（类）支出80.99万元，占79.73%；社会保障和就业（类）支出8.98万元，占8.84%；卫生健康（类）支出5.16万元，占5.08%；住房保障（类）支出6.45万元，占6.35%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额101.59万元,支出决算数完成预算的100%。

 2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入101.59万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为101.59万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理

我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

 1.自评质量

渠县人民政府外事办公室2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

 财务人员票据审核不严；绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议

在今后的工作中,我办将加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力；严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

外事接待工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

外事接待费主要是用于进一步务实渠县对外交流合作，保障渠县外事工作正常开展。县财政局2020年安排外事接待工作经费费专项资金10 万元。

（二）项目绩效目标。

充分利用省、市有关部门的组团渠道，支持服务于县级领导及相关人员参团出访，扩大对外开放、加强对外交流合作、有效推动我县为推进我县招才引智与招商引资工作，为推进我到经济社会高质量发展铺路搭桥。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.实地调查。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金资金年初预算10万元，申报10万元，批复10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划10万元，全部为县级财政资金。

2.资金到位。本项目资金10万元已全部到位，全部为财政资金。

3.资金使用。本项目总投资10万元，2020年已支出10万元。

（三）项目财务管理情况。

我办有规范的财务管理制度和会计核算制度，依据国家有关法律和财务规章制度，严格按照各项财务报销开支规定，遵照财政国库集中支付流程，按照财政预算支出执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

建立了健全的质量管理体系和各项规章制度，确保项目有效开展，项目质量有保障。主要职责是按计划监督推荐项目，加强对资金使用的管理，实行专款专用。

（二）项目监管情况。明确了项目管理制度、办法，日常对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目目前已经按年初设定目标全面完成。

（二）项目效益情况。

2020年，外事接待费资金完成情况基本达到了预期目标，项目全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定。预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定较为合理，在扩大我县对外交流交往方面发挥了重要作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，本项目综合评价得分为95分,评价等次为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.27（金融办）2020年部门决算编制说明(2).doc9.27四川省达州市渠县人民政府金融工作办公室.xls