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公开时间：2021年9月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
负责全县的土肥水技术推广、水资源监测、水技术培训、水技术开发服务等工作
今年，我站将紧紧围绕农业工作大局，加强组织工作建设，为快速推进我县现代农业发展和乡村振兴提供坚强保障为总体目标。以“不忘初心、牢记使命”主题教育精神为引领，并结合我站工作实际，不断创新，现将全年工作开展情况总结如下：
（一）、业务工作及农业项目建设
1、圆满完成2020年度耕地地力定位监测布点及监测工作。2020年以有庆镇龙头村、清溪场镇百花村、琅琊镇琅庙为耕地质量定位监测点，持续监测3个，新建监测点12个，共计15个。对耕地土壤质量和作物生长进行动态监测，并进行大气干湿沉降监测。
2、开展测土配方施肥、农民职业培训等工作、肥料执法、环保督察等相关工作，全年共培训县乡镇农技人员1200人次，村社农技人员，配方肥经销人员220人次。培训产业大户、种植大户等600余人次。
3、完成环境污染治理农业材料的编撰，粮食省长制的农业污染、土壤治理，耕地质量建设方面的工作。农业面源污染、秸秆综合利用等相关工作。
4、完成年度果菜茶有机肥替代化肥可行性方案的申报工作，完成2020年果菜茶有机肥替代化肥的实施监管工作。
5、完成秸秆综合利用台账年度调查工作。
6、完成耕地土壤环境质量类别划分工作。根据工作开展，最终形成了渠县类别划分矢量数据库，渠县类别划分工作报告与技术报告，渠县类别分类清单与渠县类别划分图件，在此基础上为渠县的耕地地壤安全利用工作提供基础数据和支撑。
7、完成年度耕地质量等级评价工作。
8、抓实、抓好项目建设，高标准农田建设项目建设面积4.6万亩，正在建设中。
（二）、切实做好扶贫帮扶工作。
围绕县委脱贫攻坚要求，充分发挥基层党组织的政治功能和服务功能，开展全站22名职工与白兔乡膏泥村、寺岩村52名农户一对一进行结对帮扶活动，每人帮扶农户折合现金不少于1200元，实用技术帮扶不少于1800人，实行智力和物资精准扶贫。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计270.44万元。与2019年相比，收、支总计各减少3.2万元，下降1.17%。主要变动原因是人员退休。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计270.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.44万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计270.44万元。
2020年度收、支总计270.44万元。与2019年相比，收、支总计各减少3.2万元，下降1.17%。主要变动原因是人员退休。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出270.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.2万元，下降1.17%。主要变动原因是人员退休。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出270.443796万元，主要用于以下方面:其中：社会保障和就业支出32.139692万元，医疗保险13.138596万元，住房公积金21.3564万元，农林水支出203.809108万元。
2020年一般公共预算支出决算数为270.44万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为203.809108万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为 32.139692万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为13.138596万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为21.3564万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出270.44万元，其中：
人员经费243.39万元，主要包括：基本工资100.75万元、津贴补贴2.08万元、绩效工资62.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.9万元、职业年金缴费5.24万元、其他社会保障缴费1.38万元、抚恤金8.42万元、医疗保险13.14万元、奖励金0.04万元、住房公积金21.36万元、其他对个人和家庭的补助支出1.41万元等。
日常公用经费27.05万元，主要包括：办公费8.67万元、印刷费2.65万元、水费0.11万元、电费0.43万元、邮电费0.34万元、差旅费5.81万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.02万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.47万元、委托业务费1.65万元、工会经费1.29万元、公务用车运行维护费2.93万元、其他交通费1.5万元等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元，完成预算86.39%，决算数小于预算数的主要原因是单位控制得当。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占94.21%；公务接待费支出决算0.18万元，占5.79%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元,完成预算97.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.97万元，下降24.87%。主要原因是单位控制得当。
公务用车运行维护费支出2.93万元。主要用于单位开展土肥业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元，下降47.06%。主要原因是单位控制得当。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待其他县市土肥站来渠交流。国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，渠县土肥站机关运行经费支出27.05万元，比2019年增加4.75万元，增长21.3%。主要原因是公业务费标准增加。
2020年，无政府采购支出。
截至2020年12月31日，渠县土肥站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。我单位无相关项目。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县土肥站部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：指单位职工养老保险缴费及职业年金缴费。
10.农林水：指单位事业支出的类别。
11.住房保障：指住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
渠县土肥站2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
独立机构编制单位1个，事业全额独立核算单位1个。
机构职能。
负责全县的土肥水技术推广、水资源监测、水技术培训、水技术开发服务等工作。
人员概况。
在职人员22人，其中高级农艺师5人，中级农艺师12人，助理和技术人员1人，工勤人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年单位预算收入270.443796万元。其中：社会保障和就业支出32.139692万元，医疗卫生支出13.138596万元，住房公积金21.3564万元，农林水支出203.809108万元；比年初预算266.295万元增加4.148796万元。
部门财政资金支出情况。
全年预算支出270.443796万元。其中：社会保障和就业支出32.139692万元，医疗保险13.138596万元，住房公积金21.3564万元，农林水支出203.809108万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额270.44万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入270.44万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为270.44万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。 渠县土肥站2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 3 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 3 | |
应用反馈 | 4 | 3 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。本单位无整改情况。
（2）应用反馈。本单位无此指标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：无
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
2020年上半年执行力度相对较弱，下半年基本达到实际支出进度，由于本次绩效评价是本单位第二次独立开展工作，工作人员工作经验严重不足，工作中难免存在不足和疏漏。
（三）改进建议
主管局多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。
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