2020年度
四川省达州市渠县现代农业示范园区服务中心
部门决算
目录
公开时间：2021年 9月16 日
第一部分 部门概况............................................................................................4
一、基本职能及主要工作...........................................................................4
二、机构设置...............................................................................................4
第二部分度部门决算情况说明..........................................................................5
一、收入支出决算总体情况说明...............................................................5
二、收入决算情况说明...............................................................................5
三、支出决算情况说明...............................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................8
十、其他重要事项的情况说明..................................................................8
第三部分 名词解释...........................................................................................10
第四部分 附件...................................................................................................13
附件1............................................................................................................14
第五部分 附表...................................................................................................18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。指导签订土地承包经营权流转合同；指导办理入园业主相关手续；搞好承揽式服务以及扶贫工作。
（二）2020年重点工作完成情况。我单位在2020年工作中以发展“7+3”特色农业产业为基础，筑牢乡村振兴底盘，接受“一圈一区”双重辐射的区位优势，提升现代农业发展水平。2020年，全县实现粮食种植面积达181.5万亩，增加粮食播面4.9万亩，优质粮油、柑桔柠檬、黄花、花椒、辣椒、水产、竹林等特色产业150万亩。园区的示范、辐射、带动作用增强，为“县域经济发展先进县”注入了新的活力。
二、机构设置
渠县现代农业示范园区服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计62.04万元。与2019年相比，收、支总计各增加5.66万元，增长9.1%。主要原因调整工资及经费增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计62.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计62.04万元，其中：基本支出62.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计62.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.66元，增长9.1%。主要原因调整工资及经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出62.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5.66万元，增长9.1%。主要原因调整工资及经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出62.04万元，主要用于以下方面: 农林水（类）支出47.94万元，占77.29%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.28万元，占10.13%；卫生健康支出3.03万元，占4.84%；住房保障支出4.79万元，占7.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为62.04，完成预算100%。其中：
1、农林水支出: 2130104-事业运行支出决算为47.94万元，完成预算100%。
2、教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5、社会保障和就业: 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为6.28万元，完成预算100%。
6、医疗卫生与计划生育:2101102-事业单位医疗支出决算为3.03万元，完成预算100%。
7、住房保障支出：2210201-住房公积金支出决算为4.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出143.37万元，其中：
人员经费57.50万元，主要包括：基本工资23.57万元、津贴补贴1万元、绩效工资16.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.28万元、其他社会保障缴费1.26万元、职工基本医疗保险缴费3.03万元、住房公积金4.79万元、奖励金0.01万元、代缴社会保险费0.73万元。
日常公用经费4.54万元，主要包括：办公费0.64万元、印刷费1.09万元、手续费0.05万元、邮电费0.37万元、差旅费2.04万元、培训费0.03、劳务费0.32万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加减少0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其他车辆0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于完成新村集中供气及大型沼气项目安全宣传、项目完成进度检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县现代农业示范园区服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县现代农业示范园区服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1、根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好，2020年度财政资金收支符合财务管理制度，能不断加强学习，完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县现代农业示范园区服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指职业年金
10.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位医疗支出。
11.农林水2130104：指事业运行。
12.住房保障2210201：指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县现代农业示范园区服务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
我单位属于归口渠县农业农村局管理的全额财政拨款事业单位。
（二）机构职能。
指导签订土地承包经营权流转合同、指导办理入园业主相关手续；搞好承揽式服务等职责。
（三）人员概况。
人员构成情况：本单位事业编制总数10人，在职人员6人。其中高级农艺师1人，农艺师2人，农业技术员1人，工勤2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度全年财政收入拨款62.04万元。
2020年度年初预算安排60.33万元，追加预算1.71万元，全年财政收入拨款62.04万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出62.04万元，主要用于以下方面: 农林水（类）支出47.94万元，占77.29%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.28万元，占10.13%；卫生健康支出3.03万元，占4.84%；住房保障支出4.79万元，占7.74%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）目标完成。2020年年初预算整体绩效目标完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额60.33万元，调整预算数为62.04万元,决算数为62.04万元，支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入62.04万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为62.04万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县现代农业示范园区服务中心2020年部门支出绩效评绩效评价得分94分，详见（部门整体支出绩效目标自评表）。
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
申报单位（盖章）： | |||||||||
部门（单位）名称 | 渠县现代农业示范园区服务中心 | ||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖励金、养老保险、医疗保险、住房公积金。 | 54.56 | 57.49 | 0.0 | 0.0 | |||
商品和服务支出 | 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费及工会经费。 | 5.76 | 4.54 | 0.0 | 0.0 | ||||
对个人和家庭的补助 | 奖励金（独保费） | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | ||||
金额合计 | 60.33 | 62.04 | 0.0 | 0.0 | |||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1： 2020年，渠县农业园将紧紧围绕在县委县政府周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届三中、四中全会精神，紧贴“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立政治意识、大局意识和看齐意识，深化思想，改革创新，以做好现代农业为抓手，积极推进我县特色产业健康发展，着力发展高效农业、生态农业，休闲农业，促进现代农业深入发展，同时，继续加大脱贫攻坚力度，通过土地流转和提供农业技术支持等方式，继续发挥园区的示范、辐射、带动作用，让农民有活干、有收入，提高生活水平，巩固脱贫成果。 |
目标1完成情况：基本完成目标任务
| ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 打卡直发人员及个人补助经费 | 打卡直发人员及个人经费6人，预算指标54.67万元。 | ≦57.50万元 | 5 | |||
保障公用经费支付 | 保障公用经费支付6人，预算公用经费0.96万元/人，合计5.76万元。 | ≦4.54万元 | 6 | ||||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 提高单位的经费保障水平和管理水平，为单位职工履行职能提供了坚实保障。 | 经费保障及时 | 11 | |||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 统筹安排和使用人员经费，确保经费能及时有效的使用在各项工作中。 | 按年初计划分步实施 | 5 | |||||
常规性工作完成效率 | 常规性工作任务完成率100%。 | 完成率100% | 6 | ||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 54.57万元。 | ≦57.50万元 | 6 | 人员工资调整 | ||||
日常公用经费 | 5.76万元。 | ≦4.54万元 | 6 | 减少了经费使用 | |||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 全年无群众投诉。 | 10 | |||||
可持续影响力指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | 100% | 实现互利共赢，共同发展 | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≧96% | ≧95% | 3 | ||||
相关部门和单位满意度 | ≧96% | ≧95% | 3 | ||||||
群众满意度 | ≧99% | ≧95% | 3 | ||||||
总分100分，实际得分 94 分 | |||||||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。无
（2）应用反馈。无
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：本单位无项目方面支出。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目管理有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。
一是需进一步加强部门工作协调，二是进一步加强内部控制制度建设。
（三）改进建议。
一是加强内部财务人员业务能力培养，二是严格按照财务制度进行账务核算强化财务管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
