第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委、政府交办的其它事项。
(二)2020年重点工作完成情况。
1.党的建设全面加强,“三个作用”得到更好地发挥。
2.经济持续增长,人民不断富裕。2020年,全乡实现人均可支配收入达到13579元,比2019年增长18%。
3.民生基础更加夯实,人民幸福指数逐步提高。一年来,硬化道路7.8公里,其中三湾村3.4公里,庙沟村1.9公里,大义村2.5公里,陈家村1.9公里。
4.社会保障体系逐步完备,百姓关切有了新的希望。全乡现有乡级卫生院1个,村级合作医疗站4个,从业医疗人员8人,基本上能满足山区群众小病就地、就近治疗需求,参加医疗保险7895人,参合率100%。
5.民主法治建设取得新进展,群众安全感明显提高。
6.产业结构进一步优化,多元经济初步形成。三湾村建有农业示范园2处、有花椒种植基地一个,大义村建有德康养猪场个、庙沟村建有一个大型果园,陈家村建有一个农业示范园,收益可观。全乡每年有序转移农村剩余劳动力180人左右,年创劳务收入4435万元以上,农业总收入实现了2845万元。
二、机构设置
渠县大义乡人民政府是负责本机关工作的政府工作部门,内设党政办、财政所、卫生和计划生育办公室、民政办、规建办和就业和社会保障服务中心和2个社区、6个行政村,为财政拨款预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计分别为1,726.65万元和1,543.15万元。与2019年相比,收入、支出总计各增加1164.83万元和981.33万元,增长207.33%和174.67%。主要变动原因是原义和乡整体并入。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1,726.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,716.65万元,占99.42%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占0.58%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1,543.15万元,其中:基本支出891.93万元,占57.80%;项目支出651.23万元,占42.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入、支出总计分别为1,726.65万元和1,543.15万元。与2019年相比,财政拨款收入、支出总计各增加1164.83万元和981.33万元,增长207.33%和174.67%。主要变动原因是原义和乡整体并入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1,533.15万元,占本年支出合计的99.35%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加971.33万元,增长172.89%。主要变动原因是原义和乡整体并入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1,533.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出347.10万元,占22.64%;文化旅游体育与传媒支出23.81万元,占1.55%;社会保障和就业支出274.05万元,占17.87%;卫生健康支出62.19万元,占4.06%;城乡社区支出50.00万元,占3.26%;农林水支出722.89万元,占47.15%;交通运输支出6.00万元,占0.39%;住房保障支出47.12万元,占3.07%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1,533.15万元,完成预算89.31%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2020年决算数为206.29万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):2020年决算数为13.00万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2020年决算数为38.31万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2020年决算数为353.00万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年决算数为36.50万元,完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2020年决算数为8.00万元,完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项):2020年决算数为7.81万元,完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):2020年决算数为8.00万元,完成预算100%。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年决算数为60.06万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2020年决算数为7.13万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2020年决算数为107.14万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2020年决算数为2.77万元,完成预算100%。
13.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2020年决算数为18.30万元,完成预算100%。
14.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2020年决算数为65.48万元,完成预算100%。
15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年决算数为13.17万元,完成预算100%。
16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2020年决算数为27.00万元,完成预算100%。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年决算数为26.04万元,完成预算100%。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年决算数为8.30万元,完成预算100%。
19.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2020年决算数为0.85万元,完成预算100%。
20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2020年决算数为50.00万元,完成预算100%。
21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2020年决算数为97.13万元,完成预算100%。
22.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):2020年决算数为19.00万元,完成预算100%。
23.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2020年决算数为10.00万元,完成预算100%。
24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2020年决算数为15.00万元,完成预算100%。
25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年决算数为264.76万元,完成预算100%。
26.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):2020年决算数为300.00万元,完成预算100%。
27.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2020年决算数为17.00万元,完成预算100%。
28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2020年决算数为6.00万元,完成预算100%。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年决算数为47.12万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出891.93万元,其中:
人员经费729.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费162.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.40万元,完成预算26.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元,占41.67%;公务接待费支出决算1.40万元,占58.33%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,完成预算16.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.01万元,下降0.99%。主要原因是执行相关规定。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.00万元,主要用于开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.40万元,完成预算46.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.17万元,下降10.83%。主要原因是脱贫攻坚等工作接待次数比上年减少。
国内公务接待支出1.40万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,278人次,共计支出1.40万元,具体内容包括上级来人来客检查指导工作等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,大义乡政府机关运行经费支出162.82万元,比2019年增加82.51万元,增长102.74%。主要原因是原义和乡整体并入。
(二)政府采购支出情况
2020年,大义乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,大义乡政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看运行良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇党建”、“住读扶贫”、“城乡环境”、“便民中心”、“村服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了大义乡党建工作正常运行,使全乡党员思想觉悟得到提高。
(2)“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了大义乡住读、脱贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(3)“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了大义乡整体环境环保、干净、整洁,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(4)“便民服务中心运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民服务中心正常运行,确保大义乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(5)“村(社区)服务群众经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村(社区)服务群众工作专项经费用于确保大义乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
项目支出绩效目标自评表一 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
主管部门(盖章): | 实施单位:大义乡财政所 | |||||||||
项目名称 | 乡镇党建工作经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ─ | ─ | |||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:确保党建工作的经费投入。 | 目标1完成情况:全面完成了目标任务 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标(10) | 开展上党课、党员教育活动次数 | ≥12次 | 12次 | 5 | ||||
开展党员大学习、大讨论活动次数 | ≥6次 | 6次 | 5 | |||||||
质量指标(10) | 党员干部政治思想觉悟提升 | 持续提升 | 基本达到了目标值 | 10 | ||||||
时效指标(10) | 活动开展完成时限 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | ||||||
成本指标(10) | 经费投入 | 3万元 | 3万元 | 10 | ||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标(10) | 发挥党组织的战斗堡垒作用 | 明显 | 基本达到了目标值 | 9 | |||||
可持续影响力指标(10) | 党员干部受益率 | 长期 | 基本达到了目标值 | 9 | ||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标(10) | 参会人员满意度 | ≥95% | 96% | 9 | |||||
总分100分,实际得分 97分。 | ||||||||||
项目支出绩效目标自评表二 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
主管部门(盖章): | 实施单位:大义乡财政所 | |||||||||
项目名称 | 乡镇住读及脱贫攻坚工作经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 30.0 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 30.0 | 30 | 30 | ─ | ─ | |||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展。 | 目标1完成情况:全面完成了目标任务 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标(10) | 住读人员数量 | 37人 | 37人 | 5 | ||||
贫困村个数 | 6个 | 6个 | 5 | |||||||
质量指标(10) | 扶贫对象的覆盖率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
住读人员到位率 | 100% | 100% | 5 | |||||||
时效指标(10) | 1-12月 | 1-12月 | 5 | |||||||
住读人员工作激情 | 明显提升 | 基本达到了目标值 | 5 | |||||||
成本指标(10) | 经费投入 | ≤30万元 | ≤30万元 | 10 | ||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标(10) | 对住读工作的认可率 | ≥98% | 98% | 4.5 | |||||
对脱贫攻坚工作的认可率 | ≥98% | 98% | 4.5 | |||||||
可持续影响力指标(10) | 扶贫政策的影响效率 | 中长期 | 基本达到了目标值 | 9 | ||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标(10) | 群众满意度 | ≥96% | 96% | 9 | |||||
总分100分,实际得分 97分。 | ||||||||||
项目支出绩效目标自评表三 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
主管部门(盖章): | 实施单位:大义乡财政所 | |||||||||
项目名称 | 城乡环境综合治理及环境整治工作经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 50.0 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 50.0 | 50 | 50 | ─ | ─ | |||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:全力做好城乡接合部专项治理工作,重点解决好“五乱”问题。 | 目标1完成情况:全面完成了目标任务 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标(10) | 聘请环境保洁人员人数 | 3人 | 3人 | 5 | ||||
每年垃圾清运次数 | ≥40次 | 40次 | 5 | |||||||
质量指标(10) | 环境卫生达标率 | ≥95% | 95% | 10 | ||||||
时效指标(10) | 垃圾处理率 | 及时 | 及时 | 10 | ||||||
成本指标(10) | 经费投入 | 50万元 | 50万元 | 10 | ||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标(10) | 本辖区受益村民覆盖率 | ≥98% | 98% | 9 | |||||
生态效益指标(10) | 改造人居生活、生产环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 9 | ||||||
可持续影响力指标(10) | 村民环境保护意识 | 增强 | 增强 | 9 | ||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标(10) | 受益人群满意度 | ≥95% | 95% | 9 | |||||
总分100分,实际得分 96分。 | ||||||||||
项目支出绩效目标自评表四 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
主管部门(盖章): | 实施单位:大义乡财政所 | |||||||||
项目名称 | 乡镇便民服务中心运行经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 10.0 | 10.0 | 10.00 | ─ | ─ | |||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:确保群众办事方便、快捷。 | 目标1完成情况:全面完成了目标任务 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标(10) | 聘请工作人员数 | 2人 | 2人 | 10 | ||||
质量指标(10) | 工作人员到位率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
时效指标(10) | 办理群众需求事项 | 及时 | 及时 | 10 | ||||||
成本指标(10) | 经费投入 | 10万元 | 10万元 | 10 | ||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标(10) | 办事及时、便捷 | 有效 | 有效 | 9 | |||||
可持续影响力指标(10) | 为当地群众办实事效果 | 持续提升 | 持续提升 | 9 | ||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标(10) | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 9 | |||||
总分100分,实际得分 97分。 | ||||||||||
项目支出绩效目标自评表五 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
主管部门(盖章): | 实施单位:大义乡财政所 | |||||||||
项目名称 | 村(社区)服务群众专项工作经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 55.0 | 55.00 | 55.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 55.0 | 55 | 55 | ─ | ─ | |||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||
其他资金 | 0.0 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:保障各类为民服务活动的开展。 | 目标1完成情况:全面完成了目标任务 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标(10) | 聘请管理员人数 | 18人 | 18人 | 10 | ||||
质量指标(10) | 聘请人员的办事效率 | 高 | 高 | 10 | ||||||
时效指标(10) | 群众需求事项的办理时限 | 及时 | 及时 | 10 | ||||||
成本指标(10) | 经费投入 | 55万元 | 55万元 | 10 | ||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标(10) | 解决群众办事不出村、社、户 | 有效 | 有效 | 9 | |||||
可持续影响力指标(10) | 为广大群众提供需求保障 | 长期 | 长期 | 9 | ||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标(10) | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 9 | |||||
总分100分,实际得分 97分。 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县大义乡2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价,《渠县大义乡部分项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出:指其他文化体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。
16.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。
17.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他残疾人事业方面的支出。
18.社会保障和就业(类)特困人员供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。
19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出。
20. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项): 指按规定补助优抚对象的医疗补助。
24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住户、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指用于其他农村综合改革方面的支出。
28..住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县大义乡2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
大义乡下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。
(二)机构职能。
大义乡财政所收支管理,包括镇财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇镇开展农民“一卡通”实施工作,通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管,履行乡国有资产管理和乡政府债务管理,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。
(三)人员概况。
截至2020年12月,大义乡财政所人员编制数44个,实有在职人员43人,遗属6人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年大义乡财政所本年收入合计1,726.65万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年大义乡财政所本年支出合计1543.16万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
1.预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费。
(2)目标完成。2020年年初预算绩效目标项目13个,预算调整绩效目标项目13个,当年完成项目13个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。
(3)编制准确。2020年度编制部门预算总额1726.65万元,支出决算数1543.16万元,完成预算的89.37%。
2.预算执行
(1)支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。
(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
(3)执行进度。2020年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
(1)预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入1726.65万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为1543.16万元,完成预算89.37%。决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金尚未支付。
(2)违规记录。2020年,无违规记录。
(二)专项预算管理
我单位无该项指标。
(三)结果应用情况
1.自评质量
渠县大义乡财政所2020年部门支出绩效评价得分97分,详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
申报单位(盖章): | ||||||||||
部门(单位)名称 | 大义乡财政所 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源(万元) | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时按标准发放职工工资及福利 | 529.15 | 529.15 | 0.0 | 0.0 | ||||
商品和服务支出 | 确保2020年度度正常办公需求 | 77.82 | 77.82 | 0.0 | 0.0 | |||||
对个人和家庭的补助 | 按时足额发放对个人和家庭的补助 | 265.63 | 265.63 | 0.0 | 0.0 | |||||
一般项目经费 | 推进各项工作正常开展 | 215.00 | 670.55 | 0.0 | 0.0 | |||||
0.00 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
金额合计 | 1087.60 | 1543.15 | 0.0 | 0.0 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:保障单位人员经费和公用经费支出; | 目标1完成情况:全面完成了目标任务 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标(13分) | 打卡直发人员及个人补助经费 | 794.78万元 | 794.78万元 | 5 | ||||
保障公用经费支付 | 77.82万元 | 77.82万元 | 4 | |||||||
支付项目资金 | 215万元 | 670.55万元 | 4 | |||||||
质量指标(13分) | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 7 | ||||||
项目经费使用合格率 | 100% | 100% | 6 | |||||||
时效指标(12分) | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 4 | ||||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 及时 | 4 | |||||||
项目完成时效 | 及时 | 及时 | 4 | |||||||
成本指标(12分) | 人员经费 | 794.78万元 | 794.78万元 | 4 | ||||||
日常公用经费 | 77.82万元 | 77.82万元 | 4 | |||||||
项目成本 | 215万元 | 670.55万元 | 4 | |||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标(10分) | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | 9 | |||||
可持续影响力指标(10分) | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 9 | ||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 上级政府部门满意度 | ≥95% | 96% | 3 | |||||
相关部门和单位满意度 | ≥95% | 96% | 3 | |||||||
群众满意度 | ≥95% | 96% | 3 | |||||||
总分100分,实际得分 97 分 |
2.信息公开
(1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。
(2)自评公开。按照2020年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
(1)结果整改。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题,本部门认真开展自查自纠,不断加强学习,不断完善绩效评价指标体系,科学编制预算,严格预算执行,优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益,充分发挥本单位的职能作用。
(2)应用反馈。强化绩效评价结果的应用,将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据,并将评价结果反馈相关股室,要求其根据评价结果改进项目管理。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:
1.基本支出方面:我所能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面:我所能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上,我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
(二)存在问题
绩效管理工作有待加强。
(三)改进建议
加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。
附件2
渠县大义乡2020年项目支出绩效评价报告
一、项目概况
2020年大义乡年初预算安全生产工作经费3万元、城乡环境综合治理及环境整治工作经费50万元、村(社区)党建工作经费30万元、村(社区)服务群众专项工作经费55万元、非贫困村驻村工作经费1万元、关工委经费工作经费4万元、纪检工作经费4万元、禁毒、扫黑除恶等工作经费10万元、两代会及工作经费4万元、贫困村工作经费4万元、乡镇便民服务中心运行经费10万元、乡镇党建工作经费3万元、乡镇住读及脱
1.“安全生产工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了大
2.“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了大义乡整体环境环保、干净、整洁,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
3.“村(社区)党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了大义乡党建工作正常运行,使全乡党员思想觉悟得到提高。
4.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。通过项目实施,各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村(社区)服务群众工作专项经费用于确保大义乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
5.“非贫困村驻村工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保大义乡扶贫工作顺利推进。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
6.“关工委经费工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保大义乡关心下一代工作顺利实施。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
7.“纪检工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保大义乡纪检工作有序开展。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
8.“禁毒、扫黑除恶等工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保大
9.“两代会及工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保大义乡两代会工作有序开展。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
10.“贫困村工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保大义乡扶贫工作有序开展。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
11.“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民服务中心正常运行,确保大义乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
12.“乡镇党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了大义乡党建工作正常运行,使全乡党员思想觉悟得到提高。
13.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了大义乡住读、脱贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
1.资金计划及到位。截至评价时点实际到位资金安全生产工作经费3万元、城乡环境综合治理及环境整治工作经费50万元、村(社区)党建工作经费30万元、村(社区)服务群众专项工作经费55万元、非贫困村驻村工作经费1万元、关工委经费工作经费4万元、纪检工作经费4万元、禁毒、扫黑除恶等工作经费10万元、两代会及工作经费4万元、贫困村工作经费4万元、乡镇便民服务中心运行经费10万元、乡镇党建工作经费3万元、乡镇住读及脱贫攻坚工作经费30万元。资金到位率100%。
2.资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出安全生产工作经费3万元、城乡环境综合治理及环境整治工作经费50万元、村(社区)党建工作经费30万元、村(社区)服务群众专项工作经费55万元、非贫困村驻村工作经费1万元、关工委经费工作经费4万元、纪检工作经费4万元、禁毒、扫黑除恶等工作经费10万元、两代会及工作经费4万元、贫困村工作经费4万元、乡镇便民服务中心运行经费10万元、乡镇党建工作经费3万元、乡镇住读及脱贫攻坚工作经费30万元。支付合规合法,资金支付与预算相符。
三、项目完成情况
截止评价时点的实际投资完成额安全生产工作经费3万元、城乡环境综合治理及环境整治工作经费50万元、村(社区)党建工作经费30万元、村(社区)服务群众专项工作经费55万元、非贫困村驻村工作经费1万元、关工委经费工作经费4万元、纪检工作经费4万元、禁毒、扫黑除恶等工作经费10万元、两代会及工作经费4万元、贫困村工作经费4万元、乡镇便民服务中心运行经费10万元、乡镇党建工作经费3万元、乡镇住读及脱贫攻坚工作经费30万元,完成率为100%。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表