2020年度
四川省达州市渠县茶果站部门决算
目录
公开时间：2021年9月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门机构设置、职责：渠县茶果站是负责渠县全县茶叶果树技术推广工作，是渠县农业农村局下属事业单位，为财政拨款预算单位。主要职责是：主要承担全县茶叶果树的新品种试验示范,新品种的技术推广和品种县域规划，新型专合组织引进培育等的具体工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、我站派出专业技术人员挂片包乡，全方位为茶果农、新型农业经营主体提供技术服务,
2、通过印发技术资料，深入农户现场指导培训、互联网发布，当场天设立咨询点等多种方式，普及茶果技术。印发实用茶果技术资料5类6800份，现场培训茶果农5500余人次，在全县主产柑桔的三板、三汇、文崇开展专题讲座5期，在三汇、文崇、三板、李馥等乡镇当场天设咨询类30场次。确定专人为渠南果园、柠檬基地、中滩果园、农业园区提供全程技术服务。
3、积极开展新型职业农民培训，先后在三板乡大雾村、福城村举办新型农业经营主体带头人培训班4期，来自大雾村、香安村、福城村的100名农民专业合作社骨干、种植大户参加了《柑桔产业发展方向及栽培技术》、《伏季水果栽培技术》、
4.做好试验示范
为进一步提高服务质量，满足果农需求，我站在茶果试验示范方面狠下功夫，利用单位有限的资金，在农业园区继续开展火龙果大棚有机栽培试验示范30亩，葡萄促成栽培试验示范种植10亩，葡萄避雨有机栽培25亩，长果桑大棚栽培一年多次修建多次结果试验示范，草莓大棚绿色种植试验示范30亩，草莓结束后并利用茬口栽植苦瓜、番茄。通过实际试验，基本掌握了一套火龙果、葡萄、长果桑、草莓高产优质种植技术，同时也起到了示范带动作用，半年来已接待有意向种植火龙果、葡萄、长果桑、草莓的人士300余人次，真正起到试验掌握技术，示范带动种植的良好效果。
5.积极融入帮扶工作
6..推进茶果产业发展
为了认真贯彻落实达州市茶产业“双百”工程，促进渠县茶叶机械化、规模化、标准化、清洁化、品牌化发展，圆满完成市上下达的到2020年前渠县茶叶新发展5万亩的任务，开展了大量工作。
二、机构设置
人员构成情况：
本单位事业编制39人。实际财政供养人员39人，其中在职39人。其中:高级技术人员4人，中级技术人员:11人，助理8人，技工16人.
渠县茶果站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计423.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加;13.85万元，增长：3.2%。主要变动原因是工资调标（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计423.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计423.45万元，其中：基本支出423.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计423.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加;13.85万元，增长：3.2%。主要变动原因是工资调标
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出423.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加:13.85万元，增长：3.2%。主要变动原因是工资调标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出423.45万元，主要用于以下方面:农林水事业（类）支出329.6万元，占77.83%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.65万元，占10.07%；医疗卫生支出17.37万元，占4.10%；住房保障支出33.86万元，占7.99%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为423.45万元，完成预算100%。其中：
1.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为329.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。
2.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为33.86万元，完成预算100%，
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为42.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.37万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出423.45万元，其中：
人员经费381.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，下降0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元，下降50%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：市县相关业务领导指导工作.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县茶果站机关运行经费支出423.45万元，比2019年增加;13.85万元，增长3.2%。主要原因是;调资和办公经费增长.
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县茶果站政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县茶果站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。业务用房;710m2,账面价值：144.52万元.（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:自评：97分
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县茶果站部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080505
10.医疗卫生与计划生育;事业单位医疗（类）210（款）11（项）：02
11.农林水:农林水支出（类）213（款）01（项）：04
12..住房保障;住房公积金（类）221（款）02（项）01：
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
渠县茶果站站
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）部门概况。
1.部门机构设置、职责：渠县茶果站是负责渠县全县茶叶果树技术推广工作，是渠县农业农村局下属事业单位，为财政拨款预算单位。主要职责是：主要承担全县茶叶果树的新品种试验示范,新品种的技术推广和品种县域规划，新型专合组织引进培育等的具体工作。
2.人员构成情况：本单位事业编制39人。实际财政供养人员39人，其中在职39人。其中:高级技术人员4人，中级技术人员:11人，助理7人，技工17人.
（二）本预算年度的主要工作任务。
一、广泛开展茶果技术服务。
根据茶果农需求及时有效地开展技术培训、指导，将单位科技人员实行片区负责，特别针对专业合作社。
二、扩建茶叶基地1500亩，卷硐逢春村，目前已有1000亩，但水路都较差，秀岭春天做强品牌做大做强；
三、适时引进柑桔新品种1-2个；
四、积极参与省、市、县级农业园区创建工作；
五、积极参与脱贫攻坚工作；
六、搞好试验示范工作（农业园区内）；
七、认真开展新型职业农民培训；
八、不折不扣完成局党组安排的一切工作；
（四）部门预算及使用情况。2020年度收、支总计423.45万元。与2019年409.6万元相比，收、支总计各增加:13.85万元，主要变动原因是:调资和办公经费增长.
（五）部门工作开展情况。
一.普及茶果技术
1、为了农民增收，更好的适应现代农业发展，结合我县茶果产业实际，我站派出专业技术人员挂片包乡，全方位为茶果农、新型农业经营主体提供技术服务。
2、通过印发技术资料，深入农户现场指导培训、互联网发布，当场天设立咨询点等多种方式，普及茶果技术。印发实用茶果技术资料5类6800份，现场培训茶果农5500余人次，在全县主产柑桔的三板、三汇、文崇开展专题讲座5期，在三汇、文崇、三板、李馥等乡镇当场天设咨询类30场次。确定专人为渠南果园、柠檬基地、中滩果园、农业园区提供全程技术服务。
3、积极开展新型职业农民培训，先后在三板乡大雾村、福城村举办新型农业经营主体带头人培训班4期，来自大雾村、香安村、福城村的100名农民专业合作社骨干、种植大户参加了《柑桔产业发展方向及栽培技术》、《伏季水果栽培技术》、《水稻、玉米高产栽培技术》、《现代家禽养殖技术》、《农业供给侧改革及乡村振兴》、《现代农业机械》等培训。通过培训增强新型职业农民的积极性和带头示范作用，以大户带小户，辐射带动贫困户，为发展现代农业提供强有力的人才支撑，助力精准扶贫。
二.做好试验示范
为进一步提高服务质量，满足果农需求，我站在茶果试验示范方面狠下功夫，利用单位有限的资金，在农业园区继续开展火龙果大棚有机栽培试验示范30亩，葡萄促成栽培试验示范种植10亩，葡萄避雨有机栽培25亩，长果桑大棚栽培一年多次修建多次结果试验示范，草莓大棚绿色种植试验示范30亩，草莓结束后并利用茬口栽植苦瓜、番茄。通过实际试验，基本掌握了一套火龙果、葡萄、长果桑、草莓高产优质种植技术，同时也起到了示范带动作用，半年来已接待有意向种植火龙果、葡萄、长果桑、草莓的人士300余人次，真正起到试验掌握技术，示范带动种植的良好效果。
三.积极融入帮扶工作
我站认真响应县委、县政府号召，积极融入开展帮扶工作，成立了脱贫攻坚领导小组。深入千佛乡的花石村和精华村进行帮扶工作；我站帮扶责任人到村入户共计20次。主要工作一是入户调查摸清情况，制定帮扶工作计划；二是“十包”工作的开展；三是围绕“八个一”进行认真落实。四是慰问贫困户，提高满意度。
四.推进茶果产业发展
为了认真贯彻落实达州市茶产业“双百”工程，促进渠县茶叶机械化、规模化、标准化、清洁化、品牌化发展，圆满完成市上下达的到2020年前渠县茶叶新发展5万亩的任务，开展了大量工作。
一是通过招商引资，引进四川蜀凰生态农业有限公司投资1.5亿元在卷洞逢春村建白茶基地预计5000亩，目前已按计划有序进行；
二是对现有茶园实地开展技术培训，提高管理水平；
三是及时向局领导、县领导及时汇报市上茶产业推进会精神；
二、部门整体绩效评价工作情况
（一）部门评价目的及依据。为了更好的开展部门绩效管理工作，我站根据县农业农村局绩效评价工作要求及2020年《渠县茶果站站部门整体支出绩效目标》开展绩效评价工作。
（二）部门评价原则、评价方法。1、坚持实事求是、公平公正、公开透明的原则，2、坚持定量与定性相结合、以岗定员、以岗定酬的原则，3、坚持循序渐进、稳售进、逐步完善的原则。
（三）数据采集方法及过程。数据采集来源于《2019年茶果站预算情况表》。
（四）绩效评价实施过程。我站根据《2020年茶果站预算情况》各项数据实施目标绩效评价。
三、评价结论与绩效分析
（一）评价结论。我站各项工作得到县农业农村局的肯定，同时也得到广大人民群众的首肯，从而使我县果树专业技术推广站工作顺利开展。本次评价得分97分。
（二）绩效分析。2020年一般公共预算财政拨款基本支出423.45万元，其中：人员经费381.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费42.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。
四、存在的问题与建议
（一）存在的问题：由于本次绩效评价是本单位第二次独立开展工作，工作人员工资经验严重不足，工作中难免存在不足和疏漏。
（二）改进举措和建议：多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。
附表
收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
审核人：王锋胜 经办人：毛平江
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