​第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能。 

 1.征集、整理渠县新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期的党史和党的文献资料；

 2.开展党史和党的文献研究，编辑出版渠县地方党史、和党的文献等重要书刊；

3.组织党史、党的文献理论和重要专题研究工作，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；

 4.会同有关部门运用党史、党的文献资料和研究成果，进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育；

5.组织、协调县级有关部门、各地的党史、党的文献资料征集、研究和一些重大纪念活动；

6.完成县委交办的各项任务，以及上级党史研究室下达的征集研究任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.党史资料征编工作。一是完成《中国共产党渠县历史（1949—1978）》（第二卷）的发放工作；二是完成《中国共产党渠县执政实录（2019年）》编纂工作，12 月底前完成出版发行任务；三是完成县委《大事记》资料收集工作，12月底前完成资料整理与编辑工作；四是积极向市委党史研究室报送相关资料、信息，《渠县党史研究室以党员“双报到”服务筑牢基层疫情防线》等数篇信息被市《党史工作简讯》采纳，编辑完成《红色达州小故事》20篇；五是完善撰写《渠县红色文化遗址保护利用情况》等资政报告的编写工作。

2.党史专题研究情况。一是围绕“党史人物与革命传统”，完善撰写《唐毅》、《郑少愚》人物专题研究；二是收集抗日英烈郑少愚相关资料，争取具备上空军英烈墙的条件；三是征集完善《渠县县委及苏维埃政权的建立》专题研究；四是收录制作《县委领导政务活动图片集》；五是按照省委党史研究室《关于征集〈四川省脱贫攻坚亲历者口述实录〉编纂资料的函》，完成张渠伟同志口述实录资料文稿工作；六是完成《中国革命老区发展史》审读工作。

3.党史宣传教育工作。一是县委将党史宣传教育纳入党建工作、宣传思想工作范畴同部署同落实，统筹开展“党史七进”等多种形式的党史宣传教育活动，印发了《渠县贯彻落实<中共中央关于加强党的政治建设的意见>任务清单》的通知、关于转发《2020年全县宣传思想文化工作要点》的通知；二是我室借助国庆70周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展党史、国史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育，继续推进党史宣教活动深入机关、社区、农村、学校、企业、军营、网络，促进精神文明建设和社会主义核心价值观教育，获得广泛好评并收到良好效果。<!--中共中央关于加强党的政治建设的意见-->

4.党史培训工作和研讨工作情况。积极参加省、市委党史研究室召开的各类会议、组织的培训和研讨活动；做好市委党史研究室领导及其他县（市、区）党史部门领导到渠县考察调研红色文化等工作;举办了1期县级部门党史编纂业务培训会。

5.网上党史馆的建设情况。协助做好革命遗址遗迹和红色纪念场馆的保护利用，推动红色旅游健康发展。完成市委党史研究室交办的展示渠县党组织辉煌历程、革命先烈光辉事迹、党史研究成果的“ 红色达州网上展示馆 ”建设工作。

6.贵福红色文化旅游小镇、初心公园建设情况。收集红色文化标语整理相关资料，负责撰写贵福红色文化旅游小镇解说词、景点介绍，提供红色文化所需文本资料。协助参与打造初心公园党史类爱国主义教育基地和纪念设施建设工作。

7.巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。突出红色文化教育，督促党员干部持续深入学习党史、国史和习近平新时代中国特色社会主义思想等一系列文献，进一步促进党史工作开展，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

二、机构设置

中共渠渠县县委党史研究室系参公管理事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制总数7人。实际财政供养人员5人，其中在职5人，退休2人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计84.74万元、支出总计84.74万元。与2019年相比，收入、支出总计各减少7.11万元，下降7.74%。主要变动原因是退休1人。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计84.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计84.74万元，其中：基本支出84.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计84.74万元、支出总计84.74万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各减少7.11万元，下降7.74%。主要变动原因是退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出84.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7.11万元，下降7.74%。主要变动原因是退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出84.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出62.12万元，占73.30%；科学技术（类）支出4.21万元，占4.97%；社会保障和就业（类）支出7.66万元，占9.04%；卫生健康支出4.68万元，占5.52%；住房保障支出6.08万元，占7.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2020年一般公共预算支出决算数为84.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为62.12万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）: 支出决算为4.21万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.66万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出84.74万元，其中：

人员经费72.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费12.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%，比2019年减少0.05万元，下降16.67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。比2019年减少0.05万元，下降16.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降16.67%，主要原因是严格执行相关规定。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于接待市(县区)党史研究室人员来渠县考察和交流学习等开支、餐费等。国内公务接待6批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待市委党史研究室5次开支0.15万元；万源市委党史研究室1次开支0.1万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县县委党史研究室机关运行经费支出12.66万元，比2019年增加2.47万元，增长24.2%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县县委党史研究室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县县委党史研究室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对地方志编纂、修志等专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。

 1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“编撰渠县党史经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）对党建与党史期刊经费目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，客观、全面、系统地记录了渠县发展的历史进程。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。    

（2）对渠县党史期刊目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，客观、全面、系统地记录了渠县发展的历史进程。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 

（3）对征集、编辑渠县革命史任务典辑及渠县革命遗址一览目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，客观、全面、系统地记录了渠县发展的历史进程。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县党史研究室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对编撰渠县党史经费项目开展了绩效评价，编撰渠县党史经费项目2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 政府行政机关发放职工工资福利支出和商品服务支出及其他个人和家庭福利支出开支。

10..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

11.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 为当年应退休职工交纳的职业年金。

 12.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）: 为职工医疗保险预算经费。

 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：职工住房公积金预算经费。

14.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：党史资料的编撰印刷费用经费。

15..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 中共渠县县委党史研究室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

 （一）机构组成。中共渠县县委党史研究室是负责征集、整理、编纂县委重要党史资料的工作部门。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。

1.征集、整理渠县新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期的党史和党的文献资料；

2.开展党史和党的文献研究，编辑出版渠县地方党史、和党的文献等重要书刊；

3.组织党史、党的文献理论和重要专题研究工作，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；

4.会同有关部门运用党史、党的文献资料和研究成果，进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育；

 5.组织、协调县级有关部门、各地的党史、党的文献资料征集、研究和一些重大纪念活动；

 6.完成县委交办的各项任务，以及上级党史研究室下达的征集研究任务。

（三）人员概况。中共渠县县委党史研究室编制总数7人。实际财政供养人员5人，其中在职5人，退休2人（已转由社保局发放退休金）。

 二、部门财政资金收支情况

 （一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算安排82.79万元，增加预算1.95万元，全年财政收入拨款84.74万元。

 （二）部门财政资金支出情况。

2020年度全年支出84.74万元，其中：一般公共服务支出62.19万元，占67.7%；科学技术支出12.63万元，占13.7%；社会保障和就业支出8.15万元，占8.9%；医疗卫生支出4万元，占4.4%；住房保障支出4.89万元，占5.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

 （一）部门预算管理。

  1.预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 (2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目1个，完成率100%。 

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额76.45万元,支出决算数84.74万元，完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
 3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入84.74万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为84.74万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年终清算时增加人员调资经费增加的金额，年中进行了预算追加，还有以前年度的经费纳入今年决算，没有纳入年初预算，但纳入了年终决算。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。 

（二）结果应用情况。

1.自评质量

渠县党史办2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
 （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。  

3.整改反馈

（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。
四、评价结论及建议

（一）评价结论
 通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题 。无。
（三）改进建议 。无。

附件2

渠县县委党史研究室

关于编撰渠县党史经费项目绩效自评报告

一、项目基本概况

  (一)项目实施目标。

紧紧围绕渠县工作主题，切实加强领导，创新举措，贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，做好我县党史的收集整理编撰印刷工作等。

(二) 项目实施措施。

做好我县党史的收集整理编撰印刷工作开支办公、印刷费、差旅费等。

（三）项目执行情况。

做好我县党史的收集整理编撰印刷工作开支办公、印刷费、差旅费等。

（四）资金收支情况。

按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额8.5万元，批复额8.5万元，单位申报额8.5万元。开支严格控制在8.5万元内。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

 绩效评价的目的是为了保证用钱有计划，用钱有目的，用钱有制度，用钱有监管。

 （二）证据收集方法。

严格做到项目预算收入有帐可查，项目开支有据可查。并严格执行国家财经制度节约开支，用最少的钱力争做最有效的事情。

（三）绩效评价实施过程。

   预算指标和经费开支指标进行对照比较。

三、绩效分析及评价结论

 （一）绩效分析

1.投入，8.5万元。

2.过程，严格按照相关的财务制度，做好资料收集及印制工作。

 3.产出，费用开支8.5万元。

 4.效果，做好了我县党史的收集整理编撰印刷工作等。

 5. 绩效目标完成情况分析。保质保量完成我县党史的收集整理编撰印刷工作任务，成本控制不得突破8.5万元。

 （二）评价结论

1.评分结果

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，渠县县委党史研究室编撰渠县党史经费项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。

2.主要结论渠县县委党史研究室编撰渠县党史经费项目的实施，保证我县的党史革命资料完备不流失。  

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国共产党四川省达州市渠县县委党史研究室.XLS