第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施义务教育，促进教育均衡发展。1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2020年重点工作完成情况。
本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
二、机构设置
我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，下设办公室、教导处、后勤处3个处室。事业编制88名，现有在职人员93人，遗属5人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各1139.02万元。与2019年相比，收入增加133.07万元，增长13.23%，主要变动原因是教职工增加及调资；支出减少94.93万元，主要变动原因是2019年有一个以前年度结转项目教师周转房支出。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1139.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1134.02万元，占99.56%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.44%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1139.02万元，其中：基本支出1096.45万元，占96.26%；项目支出42.57万元，占3.74%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1139.02万元。与2019年相比，财政拨款收入增加133.07万元，增长13.23%，主要变动原因是教职工增加及调资；支出减少94.93万元，主要变动原因是2019年有一个以前年度结转项目教师周转房支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1134.02万元，占本年支出合计的99.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加133.07万元，增长13.29%。主要变动原因是教职工增加及调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1134.02万元，主要用于以下方面:教育支出（类）891.21万元，占78.59%；社会保障和就业（类）支出111.98万元，占9.87%；卫生健康支出（类）47.84万元，占4.22%；住房保障支出（类）82.99万元，占7.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1134.02万元，完成预算100%。其中：
1.教育类2050201学前教育支出72.66万元，完成预算100%，2050202小学教育817.55万元，完成预算100%，2050299其他普通教育支出1万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.27万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为47.84万元，完成预算100%。
4.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为82.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1096.45万元，其中：
人员经费965.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费130.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算90%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.45万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降4.2%。主要原因是接待标准降低。其中：
国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待28批次，252人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：上级检查及学校联谊和红烛杯赛课等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2020年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年部门整体支出开展绩效自评项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看加强专项预算绩效管理，把绩效管理贯穿专项资金设立、项目立项、实施和监管的全过程;保证专项预算项目程序严密，根据学校实际情况合理规划，科学分配财政专项资金，并及时落实到位。本年度专项预算管理方面无任何违规。
1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2020年度部门决算中反映“乡村少年宫运转补助资金”及“助学金”共2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）乡村少年宫运转补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，发展了学生的特长，丰富了学生的课余生活。
（2）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.57万元，执行数为37.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，让家庭经济困难学生的生活得到保障，解决了部分家庭困难幼儿能够正常入园。发现的主要问题：部分学生不懂珍惜幸福生活，营养餐浪费大。下一步改进措施：加强节约粮食教育。
项目支出绩效目标自评表（一） | ||||||
（ 2020年度） | ||||||
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | ||||||
项目名称 | 乡村少年宫运转补助资金 | |||||
预算单位 | 渠县静边镇第一小学 | |||||
预算执行情况（万元） | 预算数： | 5万元 | 执行数： | 5万元 | ||
其中：财政拨款 | 5万元 | 其中：财政拨款 | 5万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
学校乡村少年宫正常运转 | 保障了学校乡村少年宫的运转 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：乡村少年宫正常运转 | 5万元 | 5万元 | ||
指标2： | ||||||
质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% | 100% | |||
指标2： | ||||||
时效指标 | 指标1：限时完成 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | |||
指标2： | ||||||
成本指标 | 指标1：购物和维修及水电 | 5万元 | 5万元 | |||
指标2： | ||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1：保障少年宫水电供应及办公设备购置和维修 | 按质量完成 | 已完成 | ||
指标2： | ||||||
社会效益 | 指标1：改善办学条件环境 | 办学条件改变 | 已完成改善 | |||
指标2： | ||||||
生态效益 | 指标1：：坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设。 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设。 | |||
指标2： | ||||||
可持续影响 | 指标1：办学条件改善，让教育均衡发展。 | 让家长放心 | 让家长放心 | |||
指标2： | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度 | 100% | 100% | ||
指标2：相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | ||||
指标3： 群众满意度 | 100% | 100% | ||||
项目支出绩效目标自评表（二） | ||||||
（ 2020年度） | ||||||
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | ||||||
项目名称 | 助学金 | |||||
预算单位 | 渠县静边镇第一小学 | |||||
预算执行情况（万元） | 预算数： | 37.57万元 | 执行数： | 37.57万元 | ||
其中：财政拨款 | 37.57万元 | 其中：财政拨款 | 37.57万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
资助家庭经济困难学生生活保障，家庭经济困难幼儿保障入园。 | 家庭经济困难学生得到资助，家庭经济困难幼儿正常入园。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：义务教育资助人数 | 221人 | 221人 | ||
指标2：幼儿教育 | 88人 | 88人 | ||||
质量指标 | 指标1：经费保障质量 | 高 | 高 | |||
指标2： | ||||||
时效指标 | 指标1：经费保障效率 | 及时 | 及时 | |||
指标2： | ||||||
成本指标 | 指标1：义务教育资助金额 | 23.48万元 | 23.48万元 | |||
指标2：幼儿教育资助金额 | 14.09万元 | 14.09万元 | ||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1：学生生活条件改善 | 完成 | 完成 | ||
指标2：困难家庭幼儿入园 | 完成 | 完成 | ||||
社会效益 | 指标1：群众投诉率 | 下降 | 下降 | |||
指标2： | ||||||
生态效益 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
可持续影响 | 指标1：不让学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | |||
指标2：不让贫困幼儿失学 | 无幼儿因贫失学 | 无幼儿因贫失学 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度 | 100% | 100% | ||
指标2：相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | ||||
指标3： 群众满意度 | 100% | 100% | ||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县静边镇第一小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“学校乡村少年宫运转补助资金”项目及“助学金”项目开展了绩效评价，《渠县静边镇第一小学项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育205（类）02（款）01/02/03/04/05（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育、高等教育等。
8.科学技术206（类）01/04/99（款）01/02/04/99（项）：指科学技术管理、研究与开发支出。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。
10.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指行政事业单位基本医疗保险支出。
11.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房保障支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县静边镇第一小学2020年部门
整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
我单位是一个全额拨款独立核算的事业单位，下设办公室、教导处、后勤处三个处室。
（二）机构职能。
（1）实施九年制义务教育，促进基础教育发展。
（2）本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，体现时代要求。
（三）人员概况。
事业编制88名，现有在职人员93人，遗属5人。
二、部门财政资金收支情况
（一） 部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1139.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1134.02万元，占99.56%。 政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二） 部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1139.02万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1134.02万元，占99.56%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，年初制定出详细的部门整体绩效目标制度，确立本年度绩效目标方向。
预算对绩效目标进行微型调整；对预算编制实行以校长牵头的预算管理小组，尽力做到详实周密，一旦预算完成，在支出过程中必须严格执行预算方案，严格控制预算调整，预算管理小组随时对预算执行进度进行严格管控，绝对杜绝违规操作和随意调整预算科目，做到严格预算、严格管控、严肃总结。
目标完成。2020年年初预算绩效目标项目2个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（4）编制准确。2020年度编制部门预算总额1139.02万元,支出决算数完成预算的100%。 2.预算执行 （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。 （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。 3.完成结果 （1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入1134.02万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1134.02万元，完成预算100%。 （2）违规记录。2020年无违规记录。（二）专项预算管理。
1、我校2020年度财政预算助学金37.57万元专项经费，资助家庭经济困难学生及幼儿37.57万元，家庭困难学生及幼儿得以资助，正常完成学业，进一步促进了教育公平。
（三）结果应用情况
1.自评质量
渠县静边镇第一小学2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 3.5 | |
自评公开 | 4 | 3.5 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开 （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
应用反馈。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分96分，部门整体支出绩效为“优”。 四、评价结论及建议（一）评价结论 通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下： 1.基本支出方面：我校能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 2.项目支出方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。 综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 （二）存在问题 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件2
渠县静边镇第一小学2020年项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．渠县静边镇第一小学2020年项目 “乡村少年宫运转补助资金”、“助学金”：保障学校乡村少年宫正常运转，满足幼儿入园，及时发放贫困学生生活补助。
2．根据渠县教科局和财政局的文件精神完成各项目。
3．单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、现金、银行存款和财务印章管理制度、财务报销制度、固定资产管理制度、专项经费财务管理制度等财经制度，本次评价的项目资金纳入国库集中支付制度管理和授权支付管理。
4．资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：“乡村少年宫运转补助资金”、“助学金”。
2．项目实现了以下绩效目标，项目完成指标、项目效果指标、满意度。
3．项目申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
1.2020年项目由本单位实施。
2.目标设定依据充分、明确、合理,符合上级部门相关规定。项目实施过程中,充分结合实际情况,实现了项目管理与过程管理的有机结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
（1）乡村少年宫运转补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，批复数为5万元，完成预算的100%。
（2）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.57万元，批复数为37.57万元，完成预算的100%。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。以上项目属于省资金计划的基础上，县财政资金解决。
2．资金到位。
3．资金使用。项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。及时支付到位。
（三）项目财务管理情况。
我校各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。在实施这2个项目，执行相关法律法规及项目管理制度，做到事前公示，事中监督，事后监管。
（三）项目监管情况。按照财政一体化要求，学校2个项目款的支付由我校向县财政申请，拨款环节由县财政局负责财务监控。资金划到相应的账上后，由我校的内控管理部门负责对该项目款的使用进行财务监控。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
保障了学校乡村少年宫的正常运转，及时补助了221人次的贫困学生的生活补助，让88名困难家庭的幼儿能正常入园。
（二）项目效益情况。
项目绩效目标完成情况表(2020年度) | |||||
项目名称 | 渠县静边镇第一小学项目绩效 | ||||
预算单位 | 渠县静边镇第一小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 | |
其中-财政拨款: | 42.57万元 | 其中-财政拨款: | 42.57万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1.学校乡村少年宫正常运转 2.家庭困难学生得以资助. 3.家庭经济困难幼儿得以入园。 | 1.学校乡村少年宫正常运转， 2.家庭困难学生得以资助. 3.家庭经济困难幼儿得以入园。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：乡村少年宫正常运转 指标2：义务教育资助 人数 指标3：家庭经济困难幼儿人数 | 1.乡村少年宫正常运转资金5万 2.义务教育资助人数221人. 3.资助家庭经济困难幼儿人数88人 | 1.乡村少年宫正常运转资金5万 2.义务教育资助人数221人. 3.资助家庭经济困难幼儿人数88人 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：验收合格率 指标2：经费保障质量 | 验收合格率100%.经费保障质量高 | 验收合格率100%.经费保障质量高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：限时完成 指标2：经费保障效率 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：保障乡村少年宫运转 指标2：义务教育资助金额 指标3：资助家庭经济困难幼儿 | 保障乡村少年宫运转 5万 义务教育资助金额23.48万. 资助家庭经济困难幼儿14.09万。 | 保障乡村少年宫运转 5万 义务教育资助金额23.48万. 资助家庭经济困难幼儿14.09万。 | |
效益指标 | 经济效益 | 指标1：完善了学校办学条件 指标2：学生生活条件改善 | 按质量完成 | 完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 指标1：改善了学生的学习环境 指标2：群众投诉率 | 学生学习条件改变，投诉率下降 | 完成 | |
效益指标 | 生态效益 | 指标1：坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设 | |
效益指标 | 可持续影响 | 指标1：环境改善，家长学生满意 指标2：不让学生因贫失学 | 学生流失减少，无学生因贫失学，家庭生活正常 | 学生流失减少，无学生因贫失学，家庭生活正常 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度指标2：相关部门和单位满意度 指标3： 群众满意度 | 100% | 100% | |
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年度部门项目支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
（二）存在的问题。
财务管理方面，条件较远，财政款紧张不能及时发放到位。绩效评价基础数据不够精准。
（三）相关建议。
1、加强学校财务工作领导，理顺财务管理体制。认真贯彻执行财政部、教育部颁布的《中小学财务管理制度》，规范学校财务行为。
2、学校领导应当加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。建议每年为校级领导举办一次财务知识讲座，让校领导了解财务知识，支持财务人员的工作。
3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
4、财政资金及时批复，及时申请，做到及时发放到位。
第五部分 附表
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